弥勒市融媒体中心部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250400973201000 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市融媒体中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市融媒体中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　根据弥办发〔2019〕31号《中共弥勒市委办公室关于印发〈弥勒市融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》，弥勒市融媒体中心的主要职责是： 

　　1.宣传好中央、省、州、市党委政府的各项决策部署，为市委、市政府带领全市人民群众推动经济社会发展营造良好的舆论氛围；全力加强市级各传统媒体和新媒体资源的整合，推进媒体互联网传输渠道建设，服务群众、引导群众，打造党的新型主流融合媒体，做好党的喉舌。 

　　2.全力加强“新闻+服务”“新闻+政务”移动端融合服务平台建设，打造“智慧政务”综合服务平台，为人民群众提供找政府各部门办事、问政的网上便捷平台。 

　　3.为适应互联网融媒体发展的需要，优化设置内部机构，科学运转与管理。 

　　4.完成市委、市政府交办的其他任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.抓好政治理论学习强素质 

　　深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、全国、全省、全州、全市宣传思想工作会议精神和省、州、市党委政府决策部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，抓队伍、强素质、转作风、树形象，积极发挥电视、广播、报纸的宣传职能作用，努力打造一支政治坚定、业务精通、作风优良新闻工作队伍，继续讲好弥勒故事、唱响弥勒，为全市打造世界一流健康生活目的地营造良好的舆论氛围。 

　　2.巩固传统媒体出效果 

　　做强做大《弥勒新闻》、《弥勒周末》品牌栏目，加大节目创新、创优力度，围绕市委、市政府中心工作，持续抓好常规宣传报道工作，全力做好市委脱贫攻坚、人居环境、扫黑除恶、民族团结、移风易俗、重点项目推进主题宣传工作。 

　　3.抓好新媒体建设拓渠道 

　　加强新媒体知识学习积累，加快新媒体从业人员队伍建设，人才培养、储备，打造一支能吃苦、能战斗、讲奉献的全媒体型人才队伍，为更好引导群众、服务群众发挥媒体应用作用。 

　　4.抓好融媒体项目建成效果 

　　完成融媒体中心一、二期项目建设。弥勒市融媒体中心将紧紧抓住中央、省、州、市关于加快市融媒体中心建设这一重大机遇，依托项目建设，便其最大发挥效益，打造全省县级一流融媒体中心。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市融媒体中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市融媒体中心。弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位，为正科级，归口中共弥勒市委宣传部管理。保留弥勒电视台、弥勒人民广播电台名称和呼号。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市融媒体中心部门2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人），其他人员33人，主要是长期聘用人员（合同工）32人，临时聘用人员1人。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市融媒体中心部门2019年度收入合计10,801,780.80元。其中：财政拨款收入10,801,780.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　弥勒市融媒体中心为新成立的单位，无上年数。 

　　主要原因分析：弥勒市融媒体中心于2019年2月实施机构改革，按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号）文件，将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社三家媒体合而为一。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市融媒体中心部门2019年度支出合计9,279,363.39元。其中：基本支出6,963,452.19元，占总支出的75.04%；项目支出2,315,911.20元，占总支出的24.96%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　弥勒市融媒体中心为新成立的单位，无上年数。 

　　主要原因分析：弥勒市融媒体中心于2019年2月实施机构改革，按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号）文件，将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社三家媒体合而为一。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市融媒体中心机构正常运转的日常支出6,963,452.19元。 

　　弥勒市融媒体中心为新成立的单位，无上年数。 

　　主要原因分析：弥勒市融媒体中心于2019年2月实施机构改革，按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号）文件，将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社三家媒体合而为一。 

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.37%。人员经费支出年人均106,883.28元，月人均8,906.94元；日常公用经费年人均7,271.67元，月人均605.97元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,315,911.20元。 

　　弥勒市融媒体中心为新成立的单位，无上年数。 

　　主要原因分析：弥勒市融媒体中心于2019年2月实施机构改革，按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号）文件，将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社三家媒体合而为一。 

　　弥勒市融媒体中心融媒体建设项目总计投资397万元（含中央、省级、市级），共分两期进行。2019年支付一期采制播高清化改造、安全播出保障设施建设和融媒体指挥调度中心及配套设施建设，支付1,222,700元，装修项目工程款391,800元；支付二期由新华社承建的云融技术平台、“弥勒头条”APP客户端建设310,000元；“弥勒头条”新闻+政务+服务的业务拓展和线上线下运营推广及网络安全等级保护系统391,411.20元，2019年共计支付2,315,911.20元。主要用于弥勒市融媒体一、二期建设项目。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,279,363.39元，占本年支出合计的100.00%。 

　　弥勒市融媒体中心为新成立的单位，无上年数。 

　　主要原因分析：弥勒市融媒体中心于2019年2月实施机构改革，按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号）文件，将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社三家媒体合而为一。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,622,469.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.92%。一是基本支出6,306,558.20元，占文化旅游体育与传媒（类）支出的73.14%，主要用于在职在编人员2019年工资福利支出3,525,803.81元（基本工资1,116,648元，津贴补贴1,150,273元，奖金239,027元，绩效工资761,755元，职工基本医疗保险缴费7,337.79元，其他社会保险缴费13,834.02元，住房公积金236,344元，奖励金585元）；合同工2019年工资及社会保障缴费支出2,336,989.06元（其他工资福利支出1,807,605.48元，养老保险费293,566.38元，医疗保险费175,669.70元，其他社会保障缴费60,147.50元）；商品和服务支出430,418.13元，主要用于弥勒市融媒体中心办公费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费；资本性支出13,347.20元，主要用于购置办公设备。二是项目支出2,315,911.20元，占文化旅游体育与传媒（类）支出的26.86%，主要用于弥勒市融媒体建设项目，含中央、省级、市级三级资金投入，共分两期进行。一期为采制播高清化改造、安全播出保障设施建设和融媒体指挥调度中心及配套设施建设。二期为由新华社承建的云融技术平台、“弥勒头条”APP客户端建设；一辆直播车、二辆新闻采访车；“弥勒头条”新闻+政务+服务的业务拓展和线上线下运营推广；网络安全等级保护系统，建设等级为二级。 

　　8.社会保障和就业（类）支出404,012.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于在职在编人员2019年养老保险费349,470.08元，职业年金单位部分记实54,542.72元（退休职工32,277.44元，辞职人员22,265.28元）。 

　　9.卫生健康（类）支出252,881.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于在职在编人员2019年基本医疗保险费183,386.29元，公务员医疗补助69,494.90元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为123,872.03元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为97,430.03元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为26,442.00元，完成预算的0%。 

　　弥勒市融媒体中心为新成立的单位，无预算数。 

　　主要原因分析：弥勒市融媒体中心于2019年2月实施机构改革，按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号）文件，将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社三家媒体合而为一。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加123,872.03元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加97,430.03元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加26,442.00元，增长0.00%。 

　　弥勒市融媒体中心为新成立的单位，无上年数。 

　　主要原因分析：弥勒市融媒体中心于2019年2月实施机构改革，按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号）文件，将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社三家媒体合而为一。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出97,430.03元，占78.65%；公务接待费支出26,442.00元，占21.35%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出97,430.03元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出97,430.03元。开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于新闻宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车洗车费等。 

　　3.公务接待费支出26,442.00元。其中： 

　　国内接待费支出26,442.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上、下级机关及外地来我单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动的人员。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市融媒体中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，弥勒市融媒体中心为新成立的单位，无上年数。 

　　主要原因分析：弥勒市融媒体中心于2019年2月实施机构改革，按照《中共弥勒市委 弥勒市人民政府关于印发〈弥勒市深化机构改革实施方案〉的通知》（弥发〔2019〕6号）文件，将弥勒电视台、弥勒人民广播电台、弥勒报社三家媒体合而为一。 

　　弥勒市融媒体中心是中共弥勒市委直属事业单位，无机关运行经费支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市融媒体中心部门资产总额3,173,883.18元，其中，流动资产1,758,025.28元，固定资产1,415,857.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,173,883.18元，其中：流动资产增加1,758,025.28元，固定资产增加1,415,857.90元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值185,813元；报废报损资产98项，账面原值1,693,837.37元，实现资产处置收入3,900元(2019年5月上缴市级国库3,000元，2019年12月上缴市级国库900元)；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额2,220,070.00元；其中：政府采购货物支出2,220,070.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额2,220,070.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53250400973201111