中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250400228301000 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会党史研究室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会党史研究室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实党中央、国务院和省州市党委政府关于党史和地方志工作的指导方针，研究制定全市党史和地方志工作规划，督促、指导全市党史和地方志工作。 

　　2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党弥勒市历史》等党史资料。 

　　3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《弥勒市志》，指导有条件的部门和乡镇编写出版部门志、专业志和乡镇（村）志。承担对乡镇（村）志、部门志、专业志的审查验收。 

　　4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共弥勒市委执政纪要》《弥勒年鉴》等史志资料。 

　　5.搜集、整理、保存地方史志文献和资料，建立地情库，为各级各部门和社会各界提供查阅服务。 

　　6.负责资政工作，为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。 

　　7.负责宣传教育工作，加强革命遗址保护利用，评选命名党史学习教育基地，组织开展党史纪念活动。 

　　8.开展史志业务培训，组织和参与党史、地方志学术研讨交流。 

　　9.完成市委、市政府和上级业务部门办交办的工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.抓好《中共弥勒市委执政纪要（2018）》编纂出版工作。按照每年均编辑出版《中共弥勒市委执政纪要》的要求，组织编辑《中共弥勒市委执政纪要（2018）》。2019年1～2月，在2018年编辑执政纪要的基础上，结合2019年实际，修改完成《中共弥勒市委执政纪要（2018）》的篇目，并草拟文件报市委办。3月，市委办印发《关于报送〈中共弥勒市委执政纪要（2018）〉稿件的通知》，明确2018执政纪要的篇目及内容，规定撰写执政纪要稿件有关要求及报送的时间。弥勒市史志办按照年初制定的工作计划，分工到人，至6月，稿件收集完毕。于7～12月，完成编辑、补充审核、排版校对40余万字，目前完成图片审核校对工作，待德宏民族出版社审核后，计划2020年1月下旬出版发行。 

　　2.抓好《弥勒年鉴（2019）》编辑出版工作。按照每年均编辑出版综合年鉴的要求，组织编辑《弥勒年鉴（2019）》。3月，市委办、市政府办印发《关于报送〈弥勒年鉴（2018）〉稿件及图片的通知》,明确2019年年鉴的篇目及内容，规定撰写年鉴稿件有关要求及报送的时间。按照年初制定的工作计划，分工到人，至6月，全市年鉴稿件收集完毕。于7～12月，完成编辑、审核补充、排版校对40余万字，做到12月出版发行。 

　　3.抓好党史的宣传教育工作。紧紧围绕中心服务大局，抓住清明、“七一”、中华人民共和国成立70周年、“不忘初心、牢记使命”主题教育等重要时间节点，充分发挥部门职责和自身优势，加强党史宣传教育，有效弘扬革命精神和优良传统，传承红色基因。一是组织开展宣讲。在庆祝中华人民共和国成立70周年活动和不忘初心、牢记使命”主题教育期间，组织理论基础好、熟悉党史工作的业务骨干，到市直部门、乡镇党组织和企业开展党史、新中国史宣讲活动30余场次，听讲人数共3000余人次。二是基地现场教育。挖掘和利用好弥勒党史资源，在清明、“七一”、中华人民共和国成立70周年、“不忘初心、牢记使命”主题教育等重要时间节点，以各机关事业单位、学校、企业组织党员、干部、学生、职工到革命遗址、人民英雄纪念碑等开展革命传统教育为契机，开展现场教育70余场次，共10000余人次。在缅怀革命先烈的同时，引导广大党员干部和青少年传承红色基因，当好红色传承人。三是开展党史百问推送活动。在“不忘初心、牢记使命”主题教育期间，整理中国共产党历史和中国共产党弥勒历史重要时间、重要事件、重要人物、重要活动内容，分期在微信公众平台推送，运用智能手机开展“互联网+学习教育”的方式，供全市党员干部掌上学习，随时学、随地学、随身学。 

　　4.抓好支部党建工作。学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织学习中央和省州市党委关于基层党建工作的决策部署，按照“基层党建创新提质年”要求，规范抓好贯彻落实。健全完善机关党建工作责任落实体系，牵头制定班子成员抓机关党建工作责任清单，推动班子成员自觉按照分工抓好机关党建工作，切实履行抓基层党建工作“一岗双责”。做好研究解决党建工作推进中的困难和问题，高质量组织落实各项党建工作任务。2019年组织召开会议研究党建工作4次，组织开展“支部主题党日+”12次、理论小组学习12次，召开支委会10次、党员大会7次，召开组织生活会2次、民主评议党员2次，2019讲党课3次，与班子成员及党员谈心谈话4次。按照《关于进一步加强和改进机关党的建设的实施意见》要求，配齐专职党务工作者1名。积极参与社区“大党委”共驻共建活动6次，牵头开展活动1次。 

　　5.抓好“挂包帮”“转走访”工作。积极深入 “挂包帮”“转走访”联系点羊街村委会进行遍访贫困村贫困户工作。2019年1月29日，市史志办组织班子成员及干部职工11人，在张新华主任带领下，到扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作帮扶点新哨镇羊街居民委员会塘子边、赤沙白、红旗、碗白小组开展新春慰问活动。在村、组干部的陪同下，走访慰问了20户困难户，并送去200公斤大米，100公斤食用油，折合人民币2000余元。于2019年7月2日、9月25日、10月16日、12月2日、12月18日，组织挂联干部42人（次）到挂联户家中，围绕收家治家、“户户清”指导等工作进行走访。认真了解贫困户动态家底、投入产出的情况。同时向他们讲明环境卫生、个人卫生与人的精神面貌对治家发家的促进作用，帮助摒弃生活陋习、增强脱贫信心。 

　　6.抓好人居环境提升工作。根据中共弥勒市委办公室、弥勒市人民政府办公室关于印发〈弥勒市提升城乡人居环境行动清洁城市“街长制”管理实施方案〉的通知》要求，认真做好街长制卫生区的保洁工作。 至2019年12月，对城区街长制卫生区髯翁路电信大楼红绿灯至弥勒大道之间南边路段进行清扫，进行扫除20余次，出动人员累计60余人次，累计清运垃圾120余公斤,清理绿化带24000余平方米。全年未被通报过。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位：中国共产党弥勒市委员会党史研究室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2019年末实有人员编制11人，为事业编制11人（参公管理事业编制11人）；在职在编实有参公管理事业人员10人（2019年11月10日退休1人）。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　2017年5月23日，我单位按公车改革要求，将车辆无偿划拨到市级机关公务用车保障中心使用，至此，我单位无车辆，无公务用车运行费。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　1.收入支出决算总表 

　　2.收入决算表 

　　3.支出决算表 

　　4.财政拨款收入支出决算总表 

　　5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　8.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　9.项目支出绩效自评 

　　10.项目支出绩效自评报告（表） 

　　11.部门整体支出绩效自评报告 

　　12.部门整体支出绩效自评表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2019年度收入合计2,505,899.57元。其中：财政拨款收入2,505,899.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 2018年财政拨款收入2,525,049.80元，同比减少19,150.23元，降低7.5%。减少原因为：一是全面执行内部控制制度，积极推行厉行节约，严格控制接待陪同人数，减少支出；二是充分利用职工会议传达上级文件、会议精神，以会代训减少会议支出；三是项目经费未得到预算（《中共弥勒市委执政纪要》出版印刷费缺口）。

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2019年度支出合计2,578,516.89元。其中：基本支出2,028,516.89元，占总支出的78.67%；项目支出550,000.00元，占总支出的21.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　2018年度支出2,641,505.69元。其中基本支出2,591,505.69元，占本年支出的98.11%，项目支出50,000.00元占本年支出的1.89%。 

　　支出同比减少62,988.80元，降低2.38%。其中：基本支出562,988.80元，降低 21.72%，项目支出增加500,000.00元，增加1000%。总支出减少原因：一是人员减少（2019年11月10日退休1人），工资减少；二是厉行节约机制，合理压缩各项开支。项目支出增加原因是为了支付人民英雄纪念碑场所后续尾款，年中向市委市政府申请拨付500,000.00元。一是为了支付人民英雄纪念碑场所后续尾款，年中向市委市政府申请拨付500,000.00元；二是为了完成市委、市政府必保项目（《弥勒年鉴》《中共弥勒市委执政纪要》编辑出版发行）的推进，在没有接到项目预算资金安排的情况下，我室极尽可能地从保运转工作经费中调整了50,000.00元作为该2个项目工作经费。

　　（一）基本支出情况 2019年度用于保障中国共产党弥勒市委员会党史研究室正常运转的日常支出2,028,516.89元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.18%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党弥勒市委员会党史研究室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,578,516.89元,占本年支出合计的100.00%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出2,298,942.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%。主要用于行政运行的工资福利支出和保运转的工作经费、必保项目支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出174,287.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于机关事业单位基本老头保险缴费支出和在职人员的工伤、生育保险基金补助。 

　　9.卫生健康（类）支出105,286.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11,100.00元，支出决算为4,726.00元，完成预算的42.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0；公务接待费支出决算为4,726.00元，完成预算的42.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是全面执行内部控制制度，积极推行厉行节约，严格控制接待陪同人数，减少支出；二是充分利用职工会议传达上级文件、会议精神，以会代训减少会议支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,326.00元，下降57.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，持平；公务接待费支出决减少6,326.00元，下降57.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制接待陪同人数，减少支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,726.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　2017年5月23日，我单位按公车改革要求，将车辆无偿划拨到市级机关公务用车保障中心使用，至此，我单位无车辆，无公务用车运行费。 

　　3.公务接待费支出4,726.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,726.00元（其中：外事接待费支出0.00元），安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、指导工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门2019年机关运行经费支出267,341.32元，与上年对比减少140,347.57元,降低34.42%。主要原因分析一是全面执行内部控制制度，积极推行厉行节约，严格控制接待陪同人数，减少支出；二是充分利用职工会议传达上级文件、会议精神，以会代训减少会议支出。部门机关运行经费主要用于单位日常水电费、物管费、接待费、培训费、差旅费等日常公用经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国共产党弥勒市委员会党史研究室部门资产总额43,486.75元，其中，流动资产13,138.34元，固定资产30,348.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少239,494.89元，其中;流动资产减少85,801.30元，固定资产减少153,693.59元。均无对外投资及有价证券、在建工程、无形资产和其他资产。 

    三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　为了完成市委、市政府必保项目（《弥勒年鉴》《中共弥勒市委执政纪要》编辑出版发行）的推进，在没有接到项目预算资金安排的情况下，我室极尽可能地从保运转工作经费中调整了50,000.00元作为该2个项目工作经费。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53250400228301111