弥勒工业园区管理委员会2019年度部门决算

监督索引号53250400547601000

目录

   第一部分  弥勒工业园区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  弥勒工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织弥勒工业园区各项工作，承担园区各项管理职责。

2.代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察论证并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

3.依据弥勒经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟订园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作；检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法权益。

5.承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责；做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

6.承办弥勒市人民政府交办的其他工作事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.跨越式发展，实现经济快速增长。2019年全年,园区纳入统计企业45户。完成工业总产值88.93亿元，同比增长10.36%；完成主营业务收入81.17亿元，同比增长18.57%；实现利润6.15亿元、税收2.83亿元。在国际、国内经济下行压力加大、中美贸易战等不利因素的影响下，绿色食品加中心建设稳步推进，年内实现俊港中药饮片、红河创新研究院、和裕食品等3个项目投产，林艳芳傣医药已具备生产条件，有效提升园区经济运行质量和效益，产业聚集与示范作用初步凸显。

2.产业化布局，突出园区发展定位。紧紧围绕国家“一带一路”、滇中城市经济圈、滇南中心城市群、“绿色食品牌”等国家省州发展战略，不断完善园区规划。一是弥勒工业园区总体规划由“一园五区”调整为“一园三区”，形成弥阳片区、星田片区、朋普片区“三位一体”的空间布局，规划面积31.42平方公里。产业确定为以绿色食品加工、现代烟草及其配套产业为主导，以生物医药与康养、先进装备制造、新材料产业为辅助和配套的现代综合型工业园区。在发展目标定位、空间布局、主导产业选择等方面逐步实现科学化、精准化、明确化。二是编制完成红河州弥勒市绿色食品加工中心规划，规划面积3.65平方公里，功能布局包括综合服务区、绿色食品加工区、生物精深加工区、冷链仓储区，打造 “世界一流、中国最优”的绿色食品加工园。

3.标准化建设，完善园区配套功能。始终坚持“规划高起点、建设高标准、发展高速度”的原则，采取重点开发、逐步推进的办法，狠抓基础设施建设，夯实园区发展基础。一是烟草产业园1、2、3号路已完成初验并已通行。二是食品加工园1、2、4、5、6号路路基、强弱电、雨污管网基本贯通，部分路段正在铺设沥青面层。三是弥阳工业区创智大道已完成道路路槽开挖、路基处理换填，正在预埋地下管网。四是弥阳工业区生活服务区商业用房主体和装修已完成；员工宿舍和专家公寓主体已完成，正在进行装饰装修工程。五是星田工业区消防二中队一期工程已建设完成，准备竣工验收。六是烟草产业园防洪沟已建成投入使用。七是食品加工园标准厂房项目，一期工程已建成投入使用；二期工程已完成场地平整，准备进场施工。八是小石山污水处理厂已建设完成并投入运营，同步完善验收手续。九是弥阳工业区第一栋标准厂房（渐大中试基地项目）已建设完成交付企业使用。十是投资建设绿色食品加工中心招商展示中心，主体钢结构已全面完成，正在进行墙体施工和外墙脚手架搭接，预计2020初建成投入使用。十一是章小路一、二期排水工程项目管道已全部完成。目前，园区水、电、路、通信、给水、供气等基础设施基本完善，实现“五通一平”，为企业入园提供良好的硬件环境。

4.项目化实施，增强园区发展后劲。紧抓入园项目建设不放松，严格按照确定的时间节点，加快推进项目建设，促进项目早开工、早建设，早投用，力促形成新的增长点。大力推进食品加工园和红河烟草产业园等。目前园区共有红河烟草产业园（含4个项目）、生物谷大健康产业园、俊港中药饮片、有机油茶产业化示范及精深加工、年产1.2万吨休闲食品加工、年产10万吨钢(铝)板数字化彩印生产线建设等共34个新建项目，协议总投资100.63亿元，拟占地面积2651亩。

5.组团式服务，提高园区招商实效。按照近期绿色食品加工园相关会议要求，全力以赴招商，集中精力大招商，千方百计招大商。一是由州投资促进局牵头制定《绿色食品加工中心招商引资优惠政策》，进一步优化《绿色食品加工中心营商环境机制》，突出土地、税收、电价、行政审批等优惠政策，计划近期出台。二是州委、州政府及州工信局、州农业农村局、州投资促进局和弥勒市委、市政府主要领导多次带队到北京、深圳、上海、杭州、山东等地开展针对性重点招商推介。三是利用好扶贫产业园“南北互助”政策，成功签约金平县百香果深加工项目。四是用活以商招商，制定完善社会招商中介奖励办法，加大对各级各类商会、行业协会的拜访和推介力度，鼓励以商招商。五是抓好弥勒辖区企业潜力挖掘。园区主动走访弥勒境内规模食品生产企业和高原特色农产品生产企业，积极宣传优惠政策，沟通入园事宜。

6.从严化管党，提升党建工作成效。一是提高政治站位，落实党建主体责任。坚持把党的政治建设摆在首位，抓实党内学习教育，加强党内政治文化建设，扎实开展主题教育活动。二是强化政治功能，健全基层组织体系。进一步健全基本组织，抓好非公企业党建工作。强化党组织动态管理，严肃基层党组织按期换届选举工作，抓好党支部规范化建设达标创建。三是提升整体素质，建强管好党员队伍。扎实抓好发展党员工作，确保年度发展党员计划圆满完成，加强党员教育培训。四是转变工作作风，锤炼真抓实干能力。坚持问题导向，对基层党建工作中存在的发展党员违规违纪、宗教势力干扰侵蚀基层党组织和党员信教、党员领导干部落实组织生活制度不经常不认真不严肃以及基层党建中形式主义、官僚主义等问题开展专项整治。聚焦脱贫攻坚大会战，在挂包的西二镇大冲村投入扶贫资金6.8万元，做好产业扶贫工作，协调园区企业捐赠化肥13.28吨；向挂联贫困户发放大米77袋、香油77桶共9240元；安排资金10万元与云南庆来技工学校合作开设“园校企合作班”，为建档立卡贫困户子女、贫困家庭学生提供优质教学平台，创造良好就业机会。

7.精准化扶贫，助力脱贫攻坚行动。一是深入走访，宣传落实扶贫政策。二是积极引导辖区企业进行爱心捐赠扶贫。通过捐款捐物、助学、助老、助残、助医等形式，改善结对村群众的生产生活条件。三是想方设法增加贫困户收入。结合园区企业用工需求和贫困户实际，在贫困村委会大力开展用工宣传，引导贫困户及其适龄子女参加科技培训，引导外出务工等。四是开展政校企合作打造脱贫直通车。园区管委会与云南庆来技工学校和部分园区企业通力合作，实行政校企合作，采取订单培养、合作办学的培养模式，开办定向培训班。五是积极引导贫困户发展经济效益较好的林果经济作物种植，发展稻田养鱼等，积极引导农户根据自身情况选择种植，争取早日脱贫出列。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥勒工业园区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构4个，实有内设机构4个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

弥勒工业园区管理委员会2019年末实有人员编制6人（根据弥编发〔2019〕4号关于重新核定弥勒工业园区管理委员会编制的通知，重新核定我单位为行政编制6名）。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人（2人为提前退休，1人为享受副科级待遇公务员，1人为事业人员）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒工业园区管理委员会2019年度收入合计47,421,243.74元。其中：财政拨款收入47,421,243.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入3,842,411.20元对比增加43,578,832.54元，增1134.15%，主要原因是增加项目拨款收入。

二、支出决算情况说明

弥勒工业园区管理委员会2019年度支出合计37,622,453.01元。其中：基本支出3,421,243.74元，占总支出的9.09％；项目支出34,201,209.27元，占总支出的90.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年支出3,842,411.20元对比增加33,780,041.81元，增879.14%,主要原因是园区发展进度加快，建设项目增多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障我园区管委会正常运转的日常支出3,421,243.74元。与上年3,842,411.20元对比减少421,167.46元,减10.96%，主要原因是2019年正常晋升级别工资，及人员变动，增加创建民族团结进步示范市宣传等经费支出增加，办公用品购置增多，增加下拨“两新”组织基层党组织党建经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,005,129.74元占基本支出的87.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费416,114.00元占基本支出的12.16％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障我园区管委会为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,201,209.27元。与上年0元对比增加34,201,209.27元，增100%，主要原因是上年度无项目支出拨款。其中招商引资5,152,877.19元占项目支出的15.07%，主要用于企业招商引资优惠政策配套等补助；其他城乡社区公共设施支出29,048,332.08元占项目支出的84.93%，主要用于园区基础设施建设工程款支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒工业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出37,622,453.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年3,842,411.20元对比增加33,780,041.81元，增879.14%,主要原因是园区发展进度加快，建设项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,161,327.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.72%。主要用于2011308（项）招商引资支出5,152,877.19元，2013299（项）其他组织事务支出（2019年全州“两新”组织基层党组织党建经费）8,450元。

2.社会保障和就业（类）支出285,783.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出236,163.04元，2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出49,620.80元。

3.卫生健康（类）支出171,060.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于2101101（项）行政单位医疗168,096.58元，2101102（项）事业单位医疗2,964元。

4.城乡社区（类）支出29,048,332.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.21%。主要用于2120399（项）其他城乡社区公共设施支出29,048,332.08元。

5.资源勘探信息等（类）支出2,955,949.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。主要用于2150801（项）行政运行支出2,768,652.32元，2150802（项）一般行政管理事务125,946元，2150899（项）其他支持中小企业发展和管理支出61,351元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒工业园区管理委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为265,000元，支出决算为136,870.65元，完成预算的51.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为53,901.65元，完成预算的79.50%；公务接待费支出决算为82,969.00元，完成预算的42.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照八项制度严格执行接待规定、公务车使用规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少664.35元，下降0.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,613.65元，增长7.19%；公务接待费支出决算减少4,278.00元，下降4.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照八项制度严格执行接待规定，减少接待客商及其它省县市考察团次数。车辆老化维修费增多是建设项目推进快速，使用频率高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出53,901.65元，占39.38%；公务接待费支出82,969.00元，占60.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53,901.65元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出53,901.65元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于弥勒工业园区（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出82,969.00元。其中：

国内接待费支出82,969.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次670人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区项目工作推进、招商引资等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒工业园区管理委员会部门2019年机关运行经费支出416,114.00元，与上年对比增加21,704元,增5.50%，主要原因是主要原因是办公经费、公务用车运行维护费支出较上年有所增多及增加2019年全州“两新”组织基层党组织党建经费拨付。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公费、差旅费等费用支出及2019年全州“两新”组织基层党组织党建经费拨付）414,414元，资本性支出（办公设备购置）1700元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，弥勒工业园区管理委员会部门资产总额384,652,417.31元，其中，流动资产382,047,376.54元，固定资产原值5,727,655.08元，固定资产累计折旧3,122,614.31元，固定资产净值2,605,040.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加209,259,453.15元，其中;流动资产增加212,272,027.46元，固定资产减少3,012,574.31元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋859平方米，账面原值1,202,846.08元，实现资产使用收入49,289.29元，已全部上缴国库。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,561,470.00元,其中：政府采购货物支出81,180.00元;政府采购工程支出2,480,290.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,561,470.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。

（五）机关运行经费：指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250400547601111