云南省弥勒市工商业联合会部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250400271401000 

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  云南省弥勒市工商业联合会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  云南省弥勒市工商业联合会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。以《中华人民共和国宪法》为根本准则，按照章程开展工作。主要职能和任务：共有七条：第一条，加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。第二条，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。第三条，协助政府管理和服务非公有制经济。第四条，促进行业协会商会改革发展。第五条，参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。第六条，反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。第七条，依法加强会产管理和保护。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，弥勒市工商联将以贯彻落实党的十九大精神为主线，紧紧围绕省、州、市扶贫攻坚行动计划，抓住促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长这个基本任务，按照“五好”要求，以抓实基层组织建设为核心，以活动为载体，重点做好以下工作： 

　　1、深入学习贯彻党的十九大精神 

　　把深入学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，全面学习宣传贯彻十九大精神，切实把思想和行动统一到十九大精神上来。 

　　2、继续抓实非公经济代表人士理想信念教育实践活动 

　　切实加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针和政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导，走新时代中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 

　　3、进一步拓宽非公有制经济人士有序政治参与的渠道，紧扣热点难点，进一步深入调查研究 

　　发挥参政议政的作用，引导非公经济政协委员、人大代表，围绕政策环境、市委、市政府发展中心、非公经济发展的重点、难点等加强调研，形成高质量的意见、提案和调研报告，反映非公经济发展存在问题，不断提高非公有制经济代表人士参政议政水平。 

　　4、进一步做好各项惠企政策落实，支持民营经济发展 

　　按照《中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于进一步抓好政策落实支持民营经济发展的实施意见》（弥办发[2017]135号）文件精神的要求，在市加快发展民营经济发展工作领导小组的直接领导下，认真落实各项工作任务。积极推进“贷免扶补”，认真总结经验，加大工作力度，继续做好跟踪服务管理工作，推动各项惠企政策落到实处，切实支持民营经济的发展。 

　　5、进一步优化营商环境，着力构建“亲”“清”新型政商关系 

　　深入贯彻落实《国务院办公厅关于聚焦企业关切进一步推动优化营商环境政策落实的通知》（国办发[2018]104号）、《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发< 关于进一步优化营商环境的若干意见>< 云南省营商环境提升十大行动>的通知》（云办发[2019]20号）、《红河州进一步优化营商环境的实施方案》及《弥勒市进一步优化营商环境实施方案》，在市优化营商环境领导小组的领导下，认真落实各项工作任务。加大企业服务力度，努力提升服务能力、办事效率，进一步优化我市营商环境。 

　　6、扩大交流合作，搭建服务平台 

　　扩大对外交流与合作，组织企业参加州内外招商引资等经贸活动，加强与省内外商会之间的联系，帮助会员协调解决生产经营中遇到的困难和问题，维护会员合法权益。要加强银企合作，帮助企业解决融资难问题，为会员搭建融资平台。 

　　7、积极开展“万企帮万村”，履行社会责任 

　　进一步引导企业履行社会责任，自觉地把企业的自身发展和全市经济社会的发展紧密结合起来，引导非公经济人士积极参与“万企帮万村”扶贫攻坚，形成全社会力量参与扶贫的机制和氛围，进一步树立社会主义建设者新形象。 

　　8、切实转变作风，加强自身建设 

　　加强工商联执委会、常委会建设，落实执委会议制度，完善议事程序规则，完善符合工商联自身特点的工作制度。不断壮大和发展基层商会组织和会员队伍，做好规范管理，扩大组织影响，真正把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、务实高效的人民团体和商会组织。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省弥勒市工商业联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2019年度收入合计1,145,199.24元。其中：财政拨款收入1,145,199.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度收入1,209,184.6元对比减少63,985.36元，下降5.3%，下降的原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费调整标准，收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2019年度支出合计1,158,931.24元。其中：基本支出1,146,199.24元，占总支出的98.90%；项目支出12,732.00元，占总支出的1.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出数1,217,133.23元对比减少58,201.99元，下降4.78%，下降的原因是本年度综合考评奖、绩效考核奖励等支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障云南省弥勒市工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,146,199.24元。与上年支出数1,217,133.23元对比减少71,933.99元,下降5.9%，主要原因是本年度综合考评奖、绩效考核奖励、机关事业单位基本养老保险缴费等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.12%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障云南省弥勒市工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,732.00元。与上年0元对比增加12,732元。为2018年调整后结转结余资金，用于开展一般行政管理事务。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,158,931.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出数1,217,133.23元对比减少58,201.99元，下降4.78%，下降的原因是本年度综合考评奖、绩效考核奖励、机关事业单位基本养老保险缴费等支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,020,689.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%。主要用于工商联行政运行和事务支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出75,900.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于单位在职人员基本养老和离退休人员公用经费； 

　　9.卫生健康（类）支出62,341.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于单位在职人员基本医疗保险和公务员医疗补助； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.04万元，支出决算为7,203.00元，完成预算的17.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,203.00元，完成预算的17.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，单位无车辆。工商联严格执行预算控制，严格遵守厉行节约制度，压缩公务接待费用。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1,560.00元，增长27.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,560.00元，增长27.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州工商联、外县市工商联赴弥勒考察学习次数增多，公务接待费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,203.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出7,203.00元。其中： 

　　国内接待费支出7,203.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红河州工商联、大理州巍山县工商联、普洱市孟连县工商联、开远工商联、全国工商联法律部考察等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　云南省弥勒市工商业联合会部门2019年机关运行经费支出196,252.23元，与上年191,080.63元对比增加5,171.6元，增长2.7%。主要原因是省工商联十二届三次执委会在弥勒召开，会议费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、劳务费、培训费。会议费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，云南省弥勒市工商业联合会部门资产总额242,774.70元，其中，流动资产181,219.84元，固定资产61,554.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少289,718.83元，其中;流动资产减少177,233.69元，固定资产减少112,485.14元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额9,900.00元,其中：政府采购货物支出9,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额9,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表11-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　【财政拨款收入】是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400271401111