弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250400332801000   

　　目    录 

　　第一部分  弥勒市人民政府扶贫开发办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 　　  　　  　　  　  

　　第一部分  弥勒市人民政府扶贫开发办公室概况 

　　一、主要职能 

　  （一）主要职能 

　　1.宣传贯彻党的路线方针政策和中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的重大决策部署和法律法规，结合实际拟订全市扶贫开发和脱贫攻坚的政策、措施，拟订全市扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困村脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。 

　　2.会同有关部门研究拟订市级财政扶贫资金使用分配方案，并对全市扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。 

　　3.组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为市委、市政府决策提供依据；提请市扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全市扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题；负责全市的贫困状况监测和扶贫统计工作。 

　　4.统筹组织开展行业扶贫工作，协调推进行业扶贫责任、政策、工作的落实。 

　　5.负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实市级财政贴息资金和风险补偿资金。 

　　6.负责组织、协调和指导全市扶贫开发项目建设工作，编制市级项目库和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作；根据市扶贫开发领导小组安排，对目标任务完成情况组织考核验收。 

　　7.宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责州级、市级机关企事业单位定点扶贫，经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调市级机关企事业单位、驻弥勒单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。 

　　8.统筹组织脱贫攻坚考核，牵头做好乡镇党委、政府扶贫开发工作成效考核，行业扶贫工作成效考核，挂包扶贫单位考核及贫困退出评估检查等工作。 

　　9.完成市委、市政府和市扶贫开发领导小组交办的其他任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记扶贫开发重要战略思想，聚焦“两不愁三保障”，全面压实各级责任，扎实开展“遍访行动户户清”“夏季攻势”“冲刺行动”，全力打赢打好脱贫攻坚大会战，不断提升脱贫攻坚工作成效。积极完成市扶贫开发领导小组安排部署的各项工作任务，调整充实市扶贫开发领导小组成员单位，配合完成调整撤换驻村队员62人；严格落实“五级书记抓扶贫”“五个责任清单”和党政正职抓脱贫攻坚要求，进一步细化和明确市级领导、挂包单位、挂联干部、驻村队员、包村干部等脱贫攻坚责任清单。积极发动53家非公企业结对帮扶49个贫困村，实现企业帮村全覆盖；印发《弥勒市脱贫攻坚冲刺行动实施方案》（弥开组办【2019】29号），进一步压实市级领导、行业部门、挂包单位、乡镇、村组干部和挂联干部责任。在市委、市政府、市扶贫开发领导小组的坚强领导下，圆满实现23个贫困村出列，3114户9728人贫困人口脱贫，贫困发生率下降到0.2%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：弥勒市人民政府扶贫开发办公室。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件）   

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度收入合计104,644,268.81元。其中：财政拨款收入104,644,268.8元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年年初预算1,790,171.00元，年末结算61,415,717.28元；2019年年初预算4,081,559.00元，年末结算104,644,268.81元。预算增加2，291，388.00元，原因是2019年将项目经费纳入部门预算。年终结算增加43，228，551.53元，原因是2130502款建档立卡贫困户综合保险费列入部门预算。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度支出合计104,505,052.33元。其中：基本支出3,144,512.29元，占总支出的3.01%；项目支出101,360,540.04元，占总支出的96.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计61,417,555.75元。其中：基本支出2,475,708元，占总支出的4.03%；项目支出58,941,847.75元，占总支出的95.97%，2019年比2018年支出增加43,087,496.58元，增加70.16%。主要原因是脱贫攻坚项目经费增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,144,512.29元。2018年度用于保障扶贫办机关正常运转的日常支出2,475,708元。与上年对比增加669,674.29元,增加27.05%，主要原因扶贫任务增加、各种督查检查增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.74%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101,360,540.04元。2018年度用脱贫攻坚项目支出58,941,847.75元，与上年对比增加42,418,692.29元，主要原因分析项目经费增加。具体项目开支及开展工作情况。2019年，全市实施行政村推进项目19个，共投入中央财政专项扶贫资金2441.12万元。项目覆盖8个乡镇19个村委会104个自然村11498户35904人，其中贫困人口1776户6115人。该项目完成实施进村道路3.2千米；硬化村内道路168805.2平方米；支砌挡土墙1805.89立方米；开挖（回填）土石方3355立方米；新建或修缮坝塘（水池）14个，安装各类管网84187米及其它配套设施建设。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出104,505,052.33元,占本年支出合计100.00%。2018年扶贫办一般公共预算财政拨款支出51,217,055.29元,与上年对比增加53,287,997.04元,主要原因是脱贫攻坚项目经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出173,425.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于养老保险、职业年金支出。 

　　9.卫生健康（类）支出105,005.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于医疗保险支出。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出98,303,596.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.07%。主要用于项目及人员支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出5,923,025.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于职工缴纳住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为167,200.00元，支出决算273,627.40元，完成预算的163.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为65,566.80元，完成预算的146.27%；公务接待费支出决算为208,060.60元，完成预算的189.15%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是各级脱贫督查检查增加。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,224.21元，下降2.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,558.22元，增长2.43%，由于脱贫攻坚，各级督查调研增加，故公务用车运行费用较上年有所增加；公务接待费支出决算减少7,782.43元，下降3.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：由于执行上级政策，本着节约开支办好公务接待的原则，公务接待有所下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出65,566.80元，占23.96%；公务接待费支出208,060.60元，占76.04%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出65,566.80元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出65,566.80元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出208,060.60元。其中： 

　　国内接待费支出208,060.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督查检查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2019年机关运行经费支出117,550.00元，2018年机关运行经费支出459,781.00元，与上年对比减少342，231.00元，减少74.43%,主要原因分析执行厉行节约。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门资产总额492,653.48元，其中，流动资产356,304.31元，固定资产136,349.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少273,823.70元，其中;流动资产增加187,770.13元，固定资产减少461,593.83元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　 三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额15,550.00其中：政府采购货物支出15,550.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　资金与脱贫攻坚项目库对接。弥勒市脱贫攻坚项目库建设和项目实施紧密结合，紧扣“两不愁三保障”和20条巩固提升措施。项目库建设方面，一是坚持目标导向，确保基本。坚持以贫困退出质量为导向，聚焦“两不愁三保障”，补齐短板弱项，确保在有限时间内解决问题，既不降低标准，也不随意提高标准。二是坚持问题导向，精准施策。坚持以贫困退出存在问题为导向，紧盯贫困对象基本需求，对标对表找准贫困退出短板，因村因户因人施策，做实村级“施工图”、乡级“路线图”，认真贯彻落实各类精准帮扶政策。三是坚持群众参与，公开透明。坚持群众主体地位，尊重群众意见建议，广泛接受社会监督，引导贫困群众积极主动参与脱贫攻坚工作。四是坚持统筹协调，勇于创新。坚持脱贫攻坚规划引领，实现与土地利用规划、城乡建设规划、生态保护建设规划等行业部门规划相衔接，发挥政府引导和市场机制作用，提高脱贫攻坚项目的可行性。项目实施方面，2019年弥勒市实施的脱贫攻坚项目坚持从项目库中提取项目，不在项目库中的项目不予安排财政专项扶贫资金，实现了项目库与实施项目的数据闭合，全市2019年实施80个基础设施项目（包括产业基础设施），安排专项资金4,787.2万元；安排到户小产业和专项产业21个，安排资金2,307.8万元；其他到人到户类项目安排资金1,444.42万元，以上基础设施项目及到人到户项目均从项目库中提取。 

　　资金使用及项目实施效益。2019年，通过扶贫项目的实施，我市聚集深度贫困村，集中攻坚大批贫困乡镇、贫困村、贫困户脱贫退出的短板项目，完成了与贫困群众生产生活密切相关的水利、道路、房屋、产业及提升个人素质的民生工程，有效服务于我市脱贫退出和脱贫质量。已实现村间道路硬化100%，自然村村内道路硬化全覆盖；项目村90%以上的农户实现厕所、猪厩配套，并逐步扭转以木柴作为燃料的现状，有效保护好生态环境；村民活动有场所，群众精神文化生活更加活跃，村容村貌有较大的改变，群众的科技意识，卫生意识得到提高，精神面貌焕然一新，项目村将辐射带动周边村寨，脱贫致富基础更加扎实有效。 

　　2019年实现23个贫困行政村全部标注出列，3,114户9,728人贫困人口脱贫，贫困发生率降至0.2%。 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。 

　　其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是捐赠收入、利息收入等。 

　　上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。 

　　生产发展：反映用于农村贫楞地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。 

　　社会发展：反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视医疗、卫生等方面的项目支出。 

　　扶贫贷款奖补贴息：反映用于农村贫困地区扶贷款的奖补和贴息支出。 

　　机关运行经费：指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车断维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53250400332801111