弥勒市弥阳镇部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250401055401000 

　　红河州弥勒市弥阳镇部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河州弥勒市弥阳镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州弥勒市弥阳镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合法理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能，加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，在市委、市政府的坚强领导下，弥阳镇党委、政府深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，围绕州委“13611”和市委“3456”工作思路，坚持“稳中求进、落实见效、有所突破”的工作要求，凝心聚力，真抓实干，全镇呈现出党建经济和社会事业稳定、健康发展的良好态势，实现了全镇经济快速发展和社会各项事业的全面进步。积极推进“艰苦奋斗、增收节支、加强监管、确保平衡、共渡难关”的财政工作作风，坚持统筹兼顾，留有余地的工作思路，合理把握财政收支；优化财政支出结构，严格控制支出；坚持依法理财，加强科学管理，积极发挥财政职能作用。全镇职工团结一致，发扬艰苦创业精神，进一步解放思想，深化财政改革，缓解财政供求矛盾，着力克服财政经济工作中遇到的问题，促进了全镇经济和社会事业全面发展，为弥阳镇全面建成小康社会奠定了坚实的基础。全镇国民经济稳步增长，财政收支保持了一定的增长，预算执行情况良好，财政运行基本正常。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州弥勒市弥阳镇部门2019年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是： 

　　1.行政单位1个，设置六个综合办公室，分别是党政办公室；党建工作办公室；经济发展和社会事务办公室；社会治安综合治理办公室；扶贫开发办公室城镇建设办公室。 

　　2.参照公务员法管理的事业单位1个，是财政所。 

　　3.事业单位6个，均为公益一类事业单位，分别是农业综合服务中心；文化广播电视服务中心；国土和村镇规划建设服务中心；社会保障服务中心；林业和水务服务中心；应急服务中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州弥勒市弥阳镇部门2019年末实有人员编制118人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员4人），事业人员85人（含参公管理事业人员6人），其他人员26人，主要是国土和村镇规划建设服务中心聘用土地专管员25人，财政所门卫1人。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。生产生活用车1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州弥勒市弥阳镇部门2019年度收入合计61,312,423.18元。其中：财政拨款收入61,312,423.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入为48,330,227.11元，较上年相比增加12,982,196.07元，增长26.86%，主要原因是2019年人员工资的调整和农村危房改造预算财政拨款的增加，上级安排的项目资金增多。  

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州弥勒市弥阳镇部门2019年度支出合计55,461,330.04元。其中：基本支出51,397,509.92元，占总支出的92.67%；项目支出4,063,820.12元，占总支出的7.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年总支出45,351,380.88元，比上年增加10,109,949.16元，增长率22.29%,主要原因是2019年人员工资的调整和农村危房改造支出的增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州弥勒市弥阳镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出51,397,509.92元。比上年增加8,288,717.9元，增长19.23%，主要原因是2019年人员工资的调整和单位运行经费的增加；农村危房改造资金支出年增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.28%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州弥勒市弥阳镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,063,820.12元。与上年对比增加1,821,231.26元，增长81.21%，主要是农村公益事业项目经费增加（修建茶小公路工程款、2018年度村民小组活动场所建设经费、夸西村委会改扩建办公楼经费、农村集体资产清产核资专项资金、路域桉树替换工作经费、小塘村委会白塘子美丽宜居乡村建设、上母乃小组活动室补助款、白塘子村进村道路补助款、太和营小组美丽宜居乡村项目补助、卫泸提水工程项目）。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州弥勒市弥阳镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出53,979,830.04元,占本年支出合计的97.33%。比上年44,154,030.88元增加9,825,799.16元，增加22.25%,主要原因是拨入农村危房改造资金及本年项目资金增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出15,979,225.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.60%。主要用于人大、政府、党委、社团、财政所等单位的正常运转，支持各单位履行职能，保障单位的正常开展支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　3.国防（类）支出69,118.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于民兵集中轮训等支出； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　5.教育（类）支出415,130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于党校单位的正常运转、履行职能支出；  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,130,029.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于铺田社区老年活动室建设补助、城西社区文化动中心建设、文化广播电视服务中心人员工资支出； 

　　8.社会保障和就业（类）支出6,278,875.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。要用于社保服务中心人员工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出、残疾人联络人员补贴、村委会社区人员补贴等； 

　　9.卫生健康（类）支出1,998,201.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%。主要用于独生子女保健费、独生子女奖学金、独生子女医疗补助、行政事业单位医疗； 

　　10.节能环保（类）支出1,552,043.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于城乡人居环境提升行动卫生保洁经费； 

　　11.城乡社区（类）支出1,945,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于茶小公路路面改造工程项目、夸西村委会改扩建办公楼经费等； 

　　12.农林水（类）支出19,120,778.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.42%。主要用于农林水人员工资、森林防火工作、护林员补贴、补助村组用于农益事业、村小组道路、挡墙、排洪沟、补短板、集中安置点项目尾款等； 

　　13.交通运输（类）支出160,638.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于农村公路养护资金； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出169,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于生猪调出大县奖励金； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）支出4,961,790.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于农村危房改造支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.其他（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于云南立新羊业公司一次性专项补助； 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州弥勒市弥阳镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500,600.00元，支出决算为326,399.34元，完成预算的65.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为315,888.34元，完成预算的92.58%；公务接待费支出决算为10,511.00元，完成预算的6.59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为严格执行厉行节约，做到能不开的会尽量不开，能合并开的会议不单独开。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加71,006.32元，增长27.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加75,977.32元，增长31.67%,主要原因是车辆老化、扶贫工作下乡多，车辆运行费用增加；公务接待费支出决算减少4,971.00元，下降32.11%，主要原因是严格执行厉行节约；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化、扶贫工作下乡多，车辆运行费用增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出315,888.34元，占96.78%；公务接待费支出10,511.00元，占3.22%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出315,888.34元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出315,888.34元，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出10,511.00元。其中： 

　　国内接待费支出10,511.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州弥勒市弥阳镇部门2019年机关运行经费支出3,831,928.08元，与上年对比减少348,074.28元，是市级对乡镇的转移性支付资金减少所致。部门机关运行经费主要用于机关正常运转的办公费、水电费、保洁费、电话费、网络通讯费、物业管理费、车辆运行、购买办公用品及办公设备等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州弥勒市弥阳镇部门资产总额63,168,335.46元，其中，流动资产58,646,953.83元，固定资产4,521,381.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,958,700.01元，其中;流动资产减少638,955.70元，固定资产减少12,319,744.31元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值400,121.00元，（水务所1辆，账面原值126,800.00元； 兽医站1辆，账面原值273,321.00元）,实现资产处置收入8,700.00元；报废报损资产325项，账面原值630,269.50元，实现资产处置收入548元；出租房屋211.20平方米，账面原值1,534,859.89元，实现资产使用收入48,669.69元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额6,877,490.00元,其中：政府采购货物支出784,730.00元;政府采购工程支出5,665,800.00元;政府采购服务支出426,960.00元;授予中小企业合同金额6,877,490.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　结余结转，结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。  

　　事业收入，指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　事业单位经营收入，指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　其他收入，指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　行政运行，指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　一般行政管理事务，指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　事业运行，指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250401055401111