弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250400210101000 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市人民代表大会常务委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市人民代表大会常务委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。召开本级人民代表大会，代表换届选举，组织代表视察，开展执法检查。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，在中共弥勒市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记对云南工作的重要指示精神，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真贯彻中央、省委、州委决策部署和市委工作要求，不忘初心、牢记使命，围绕中心大局，依法履职担当，努力实现新作为，展现新气象。 

　　1、坚持以党的全面领导为统领，着力服务全市发展大局：面对新时代新要求，市人大常委会着眼全面担负起宪法法律赋予各项职责的工作机关和同人民群众保持密切联系的代表机关建设，始终坚持党的领导，全面依法履职尽责，将中央和省州市委决策部署落实到履职实践中。始终以新思想引领人大工作，始终以政治建设统领人大工作，始终以担当作为谋划人大工作。 

　　2、坚持以依法行权为路径，着力增强人大监督实效：市人大常委会把准职能定位，突出问题导向，依法持续强化监督工作，确保监督实效。全年共召开常委会会议9次、主任会议21次。听取和审议“一府一委两院”专项工作报告24项，开展专题调研16次，专题询问1次，执法检查3次，代表视察3次，对4个政府工作部门进行工作评议。聚焦防范化解重大风险加强监督，聚焦精准脱贫加强监督，聚焦污染防治加强监督，聚焦经济高质量发展加强监督，聚焦民生保障加强监督，聚焦全面依法治市加强监督。 

　　3、坚持以依法规范为原则，着力做好决定和任免工作：市人大常委会坚持科学决策、民主决策、依法决策，紧紧围绕市委重大决策部署，严格按照市人大常委会讨论、决定重大事项的规定和法定程序行使重大事项决定权，分别对调整2016年新增一般债券安排项目、2018年度财政决算、2018年度地方财政预算执行和其他财政收支审计工作报告、2019年新增地方政府债务限额及市级财政专项预算调整方案、收购昆明千久盈企业管理有限公司100%股权相关事项、优化调整弥勒市一水两污项目PPP实施方案、弥勒市一水两污PPP项目可行性缺口补助列入市级中期财政规划、命名“黄连木”为弥勒市“市树”、命名“山玉兰”为弥勒市“市花”等8项重大事项作出决议决定，保障经济社会发展和民主法治建设。针对一水两污PPP项目的实施，市人大常委会专门组成调研组深入10个乡镇，实地开展调查研究，多方听取意见建议，认真进行分析研判，提出要优化调整实施方案，规范签订PPP项目合同，加快项目设计实施，加强项目绩效评价，严控项目投资规模等审议意见，推进重大事项决定的权力行使更充分更有效，更好发挥国家权力机关职能作用。 

　　4、坚持以完善制度为载体，着力保障代表依法履职：市人大常委会坚持把代表工作作为人大工作的基础，不断健全完善代表工作机制，深化拓展代表工作，支持保障代表依法履职，积极发挥代表主体作用。着力提升代表履职的能力和水平，着力拓展代表联系群众的深度和广度，着力强化建议督办的力度和质量，着力丰富闭会期间代表活动内容和形式。 

　　5、坚持以提质增效为目标，着力提升自身履职能力：市人大常委会主动适应新时代新要求，重视理论武装，注重能力建设，规范机制流程，提升作风效能，全力推动人大工作与时俱进。加强履职能力建设，加强作风效能建设，加强宣传阵地建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2019年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员8人，主要是长期聘用人员。 

　　离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度收入合计11,969,482.78元。其中：财政拨款收入11,969,482.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。较上年度收入11,887,868.00元增加81,614.78元，增长0.69%，增加的原因主要是：本年职工正常晋升工资、职级并行职务变动、扶贫工作的开展，包车费差旅费及办公费等均增加等。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度支出合计12,053,131.78元。其中：基本支出12,013,182.78元，占总支出的99.67%；项目支出39,949.00元，占总支出的0.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较上年度支出12,345,414.02减少292,282.24元，降低2.37%,降低的原因主要是：本年未发放2018年综合考评奖剩余部分，故相比上年数降低。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,013,182.78元。与上年基本支出数11,793,172.34元对比增加220,010.44元，增加的原因是本年调入4人工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.12%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,949.00元。与上年552,241.68元对比减少了512,292.68元，减少的主要原因是2019年人代会经费未列入项目支出。项目经费支出主要为州级补助基层人大建设费用，共支出39,949.00元，用于购买市级人大代表之家建设的桌椅、板凳及办公室用电脑款，实现绩效目标。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,053,131.78元,占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出12,279,822.77元减少了226,690.99元，减少的原因是本年未发放2018年综合考评奖剩余部分，故相比上年降低。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出10,354,509.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.91%。主要用于职工工资、机关保运转正常开支等； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,130,273.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于离休人员工资、遗属补助、职工养老保险等支出； 

　　9.卫生健康（类）支出568,349.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于缴纳各项社会保险缴费； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为691,900.00元，支出决算为165,010.31元，完成预算的23.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,562.31元，完成预算的4.06%；公务接待费支出决算为152,448.00元，完成预算的39.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费及公务用车运行维护费支出，“三公”经费支出减少。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加24,745.93元，增长17.64%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，没有增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加1,978.01元，增长18.69%；公务接待费支出决算增加22,767.92元，增长17.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是州级调研增加，外县市考察学习增加，接待费增加；车辆逐年老化，修理费逐年增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,562.31元，占7.61%；公务接待费支出152,448.00元，占92.39%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出12,562.31元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出12,562.31元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出152,448.00元。其中： 

　　国内接待费支出152,448.00元（其中：外事接待费支出2,327.00元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待1批次），接待人次600人（其中：外事接待人次21人）。主要用于日常工作及上级单位调研工作产生的国内公务接待100批次及接待人次600人等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门2019年机关运行经费支出2,657,407.32元，与上年机关运行经费支出2,169,302.46元对比增加488,104.86元，增长22.50%，增长的原因是本年度因开展脱贫攻坚及驻村工作，产生的差旅费、办公费、伙食补助费、平台租车费包车费等增加以及小工工资增加等。部门机关运行经费主要用于办公费920,345.76元、邮电费30,722.65元、物业管理费63,418元、差旅费61,800.00元、会议费535,573.60元、培训费246,012.00元、公务接待费152,448.00元、工会经费45,495元、公务用车运行维护费12,562.31元、其他交通费用547,496元等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额3,616,181.72元，其中，流动资产107,481.74元，固定资产3,508,698.98元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,243,020.63元，其中;流动资产减少86,364.41元，固定资产减少1,156,656.22元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋190平方米，账面原值2,850,000.00元，实现资产使用收入277,266.85元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额32,559.00元,其中：政府采购货物支出32,559.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额32,559.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53250400210101111