中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250400228601000 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　市委市直机关工委主要负责领导市直机关各基层党组织抓好党的思想建设、组织建设、作风建设，更好地发挥各基层党组织的政治核心作用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、提高政治站位，抓实思想政治建设 

　　一是扎实开展主题教育。按照中央、省州市委统一部署安排，扎实开展工委“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢牢把握总要求，将理论学习、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，不断实现理论武装往深里走、往心里走、往实里走，实现了理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率的要求。二是强化理论武装。制发理论中心组（小组）学习专题12个，各党组织学习1306次，参学党员达20000余人次。三是强化集中轮训。举办2019年度“万名党员进党校”集中轮训3期，每期3天，轮训党员831名（2018年集中轮训580名），累计轮训1411名，对因身体等原因未能参加“万名党员进党校”集中轮训的420名离退休党员开展送教上门活动，实现“万名党员进党校”集中轮训全覆盖。 

　　2、严肃党内政治生活，提高党内政治生活质量 

　　一是严格落实“三会一课”等制度。市直机关所辖党组织召开支部委员会议1378次、召开支部党员大会579次、讲党课766次。二是组织召开2018年度组织生活会及开展民主评议党员工作。工委所属2231名党员，被评定为“优秀”等次的党员581名、评定为“合格”等次的党员1629名、评定为“基本合格”等次的党员2名、评定为“不合格”等次的党员7名。三是组织市直机关各党支部认真召开了“不忘初心、牢记使命”专题组织生活会和开展民主评议党员工作，134个党支部已全部按规定召开了专题组织生活会，2258名党员开展了民主评议党员工作，实现了党支部和党员“全覆盖”。 

　　3、提升机关组织力，抓实组织建设 

　　以落实“基层党建创新提质年”各项任务为抓手，推进机关党建高质量发展。一是规范组织设置。二是落实换届提醒制度。三是规范化建设有序推进。四是严格落实党费按期缴纳制度。五是强化责任落实压实主责主业。六是举办入党积极分子和发展对象培训班1期，举办党组织书记履职能力提升培训班1期、党组织书记“不忘初心、牢记使命”专题培训班1期、党务干部业务能力提升培训班1期，年内实现党组织书记和党务干部培训全覆盖。 

　　4、提升党建业务能力，抓实“互联网+党建” 

　　一是抓实“互联网+党建”工作，督促抓实“云岭先锋APP”安装使用，每月向各基层党组织反馈纪实上传情况。二是督促指导广大党员干部安装注册使用“学习强国APP”学习平台。 

　　5、扎实推进民族团结进步示范创建工作 

　　工委作为民族团结进步创建“进机关”牵头单位，认真牵头做好“民族团结进步示范机关”创建工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，下设股所级事业单位1个。分别是： 

　　2019年3月机构改革后，单位名称由原来的“中共弥勒市直属机关工作委员会”变更为“中共弥勒市委市直机关工作委员会”，下属事业单位为“中共弥勒市委市直机关工委党建管理中心”。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员1人，其他人员0人，主要是：常务副书记（正科）1人、副书记（副科）2人、主任科员1人，科员1人，工勤1人，事业管理人员1人。 

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人（2018年底5人，2019年11月死亡1人）。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会部门2019年度收入合计1,219,343.00元。其中：财政拨款收入1,219,343.00元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年度财政拨款收入1,172,371.60元，增加46971.4元，增长4.01%，主要增加原因是人员经费增加，2019年比上年全年增加2人。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会部门2019年度支出合计1,235,693.50元。其中：基本支出1,208,774.30元，占总支出的97.82%；项目支出26,919.20元，占总支出的2.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年度支出1,136,166.19元，增加99527.31元，增长8.76%，主要增加原因是人员经费增加，2019年比上年全年增加2人。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,208,774.30元。比上年度支出1,066,254.66元，增加142519.64元，增长13.37%，主要增加原因是人员经费增加，2019年比上年全年增加2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.12%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,919.20元。比上年度支出69911.53元，减少42992.33元，下降61.5%，主要原因是减少民族进步示范机关创建工作经费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,235,693.50元,占本年支出合计的100.00%。比上年度支出1,136,166.19元，增加99527.31元，增长8.76%，主要增加原因是人员经费增加，2019年比上年全年增加2人。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出902,237.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.01%。主要用于人员经费支出和党建业务支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出277,124.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.43%。 

　　9.卫生健康（类）支出56,331.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95000元，支出决算为1,570.00元，完成预算的1.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元公务接待费支出决算为1,570.00元，完成预算的1.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待比较少，培训费用由党费专户列支。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4,853.00元，下降75.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与上年比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0，与上年比无变化；公务接待费支出决算减少4,853.00元，下降75.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待比较少，培训费用由党费专户列支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,570.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　3.公务接待费支出1,570.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,570.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委州直机关工委发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会部门2019年机关运行经费支出158,640.30元，比上年度支出168456.06元，减少9815.76元，下降5.83%，主要原因是经费紧缺，加之认真执行厉行节约相关要求压缩办公开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国共产党弥勒市委员会市直机关工作委员会部门资产总额48,061.38元，其中，流动资产568.70元，固定资产47,492.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额除计提折旧外无增加或减少。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释  

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53250400228601111