中国共产党弥勒市委员会宣传部2019年度部门决算

　　监督索引号53250400521101000 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会宣传部概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会宣传部概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 

　　2、统筹协调全市党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和市委关于意识形态工作决策部署，组织协调全市意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。 

　　3、统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。 

　　4、负责规划组织全市思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。 

　　5、统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。 

　　6、负责组织全市贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。 

　　7、从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。 

　　8、从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。 

　　9、负责组织全市贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全市重大电影活动。 

　　10、组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设，指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。 

　　11、对全市新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。承担市文化体制改革和发展领导小组的日常工作。 

　　12、统筹协调全市对外宣传工作，组织全市贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导开展对外文化交流和合作。 

　　13、统筹协调组织开展全市新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。 

　　14、受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市级宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传干事的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。 

　　15、对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口管理市融媒体中心，代管市文学艺术界联合会，领导和管理市委网络安全和信息化办公室（市委网信办）、市文明办。  

　　16、负责组织全市贯彻落实党和国家广播电视工作的方针政策，督促落实广播电视领域的管理政策，管理广播电视行政事务，统筹规划和指导协调广播电视事业、产业发展，监督管理广播电视，开展广播电视对外交流合作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　一是以责任落实为抓手，持续强化意识形态工作。市委常委会专题研究审议《弥勒市意识形态目标责任书》，通过后与乡镇及部门等81个单位进行签订，层层抓好责任落实； 

　　二是以理论武装为基础，持续抓实思想引领工作。抓好党委理论学习中心组学习活动,通过学习活动做到把理论学习与学习型党组织建设紧密结合起来，把干部群众思想与经济社会发展结合起来，为推动弥勒打造世界一流健康生活目的地提供强有力的思想保障和精神动力。 

　　三是以正面宣传为主导，始终把握正确的舆论导向。加强网络舆情监测，确保舆论导向有的放矢。 

　　四是紧扣中心工作，统筹内外联动宣传。不断送完善新闻发言人制度，召开系列新闻发布会。 

　　五是扎实推进精神文明建设，为和谐发展营造良好氛围。加强移风易俗促乡风文明专项整治； 加强社会主义核心价值观宣传教育；加强群众性精神文明创建工作。四是加强公民思想道德建设；加强村史室试点建设。 

　　六是强势推进文化事业和文化产业，推动文化繁荣发展。不断完善公共文化基础设施建设。不断丰富群众文化活动载体。不断加大文艺精品创作推陈出新。不断强化文化遗产保护与开发并重。 

　　七是夯实完善主流信息传播设施，主旋律发声更加有力。 

　　八是抓队伍建设，为意识形态工作提供人才保障。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2019年度部门决算编报的单位共1个。行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制13人，事业编制21人（含下属事业编制）；在职在编实有行政人员18人，事业人员17人（含下属事业编制），其他人员0人，主要是市委宣传部及下属事业单位工作人员。 

　　离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆6辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2019年度收入合计13,328,066.11元。其中：财政拨款收入13,328,066.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入较上年增加8716886.11元，增幅65%。增加原因为工资调整和中央省州财政资金拨款增加，2019年3月按照《弥勒市深化机构改革实施方案》（弥发〔2019〕6号）文件，划入弥勒市广播电视局和弥勒市农村电影管理站，相应划入在职人员14人，退休人员53人遗嘱人员1人。人员增加，基本支出工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等支出增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2019年度支出合计13,033,033.06元。其中：基本支出9,788,605.61元，占总支出的75.11%；项目支出3,244,427.45元，占总支出的24.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出较上年增加8951853.06元，增幅69%，增加原因为：2019年3月按照《弥勒市深化机构改革实施方案》（弥发〔2019〕6号）文件，划入弥勒市广播电视局和弥勒市农村电影管理站，相应划入在职人员14人，退休人员52人,遗嘱人员1人。相应的人员工资及中央省州财政资金项目经费支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党弥勒市委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,788,605.61元。与上年同期增加5707425.61元，增幅58%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.50%。人均情况符合财政相关规定。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党弥勒市委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,244,427.45元。项目支出较上年增加2724427.45元，增幅84 %，增加的原因为2019年3月按照《弥勒市深化机构改革实施方案》（弥发〔2019〕6号）文件，划入弥勒市广播电视局和弥勒市农村电影管理站，相应的中央转移支付项目经费及运维费增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出12,873,033.06元,占本年支出合计的98.77%。一般公共预算拨款支出较上年增加8791853.06元，增幅68%，增加原因为：2019年3月按照《弥勒市深化机构改革实施方案》（弥发〔2019〕6号）文件，划入弥勒市广播电视局和弥勒市农村电影管理站，相应划入在职人员14人，退休人员52人,遗嘱人员1人。相应的人员工资、日常经费及中央省州财政资金项目经费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出5,983,807.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.48%。主要用于工资和福利支出2429814.08元；商品和服务支出3547635.84元；对个人和家庭的补助948元；办公设备购置费5410元. 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,919,915.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.22%。主要用于工资福利支出1897513元，商品和服务支出2056651.39元，对个人和家庭的补助135200元，资本性支出（基本建设）339150元； 资本性支出491401.06元，包括  办公设备购置147390元，基础设施建设344011.06元。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,586,820.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。主要用于归口管理的行政单位离退休公用经费3200元；事业单位离退休1113905.10，机关事业单位基本养老保险缴费支出419304.76元，机关事业单位职业年金缴费支出32207.12元。 

　　9.卫生健康（类）支出382,488.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于行政在职人员医疗保险171488.71元；事业在职人员医疗保险129343元，公务员医疗补助81657.71元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为274700元，支出决算为136,137.00元，完成预算的 49 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,060.00元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为122,077.00元，完成预算的59%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单本着节约的原则，严格控制接待人数和餐标，确保只减不增。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加32,216.00元，增长31.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加14,060.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加18,156.00元，增长17.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因增加原因为2019年3月按照《弥勒市深化机构改革实施方案》（弥发〔2019〕6号）文件，划入弥勒市广播电视局和弥勒市农村电影管理站，划入人员及车辆，相应“三公”经费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,060.00元，占10.33%；公务接待费支出122,077.00元，占89.67%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出14,060.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出14,060.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出122,077.00元。其中： 

　　国内接待费支出122,077.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待132批次（其中：外事接待0批次），接待人次560人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级新闻媒体采访报道等相关工作产生接待132批次，接待人次560人产生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党弥勒市委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出3,377,020.84元，与上年对比增加3294194.84元，增加的原因为：2019年3月按照《弥勒市深化机构改革实施方案》（弥发〔2019〕6号）文件，划入弥勒市广播电视局和弥勒市农村电影管理站，相应划入在职人员14人，退休人员52人,遗嘱人员1人。相应的人员工资、日常经费及中央省州财政资金项目经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、劳务费、培训费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国共产党弥勒市委员会宣传部部门资产总额3,489,146.28元，其中，流动资产2,642,301.01元，固定资产846,845.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,136,586.77元，其中;流动资产增加1,648,472.50元，固定资产增加488,114.27元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产54项，账面原值79.54元，实现资产处置收入79.54元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额5,250.00元,其中：政府采购货物支出5,250.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额5,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。 

　　3.“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53250400521101111