红河州弥勒市巡检司镇部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250401056101000

　　目录

　　第一部分红河州弥勒市巡检司镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分红河州弥勒市巡检司镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　促进地方国民经济和社会发展，努力完成市下达的各项经济指标，调整农业产业结构，抓实各项基础设施建设；坚定不移地发展社会事业，高度关注民生；优化社会环境，维护社会安定。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019市委市政府下达我镇的财政收入目标任务是：地方公共财政预算收入2830万元。今年的财政工作困难前所未有，不利因素大于有利因素，挑战大于机遇。因此，巡检司镇党委政府定要统一思想和行动，统一到困难形势分析判断上来，统一到从变化形势中捕捉和把握机遇上来，进一步在解放思想上比胆识，在攻坚克难上比干劲，增强危机感和紧迫感，强化责任感和使命感，迎难而上，完成任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州弥勒市巡检司镇部门2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

　　1.弥勒市巡检司镇人民政府

　　2.巡检司镇计划生育办公室

　　3.巡检司镇农村经济经营管理站

　　4.巡检司镇林业站

　　5.巡检司镇农业技术推广站

　　6..巡检司镇农业机械管理站

　　7.巡检司镇水务管理所

　　8.巡检司镇畜牧兽医站

　　9.巡检司镇合管办

　　10.巡检司镇劳动保障所

　　11.巡检司镇财政所

　　12.巡检司镇文化站

　　13.巡检司镇广播站

　　14.巡检司镇党校

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市巡检司镇部门2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员3人），其他人员37人，主要是临时聘用人员。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆。

　　第二部分2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市巡检司镇部门2019年度收入合计32,529,684.64元。其中：财政拨款收入32,529,684.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加1226.86万元，主要原因是农危改、敬老院建设、污水处理等资金纳入预算。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市巡检司镇部门2019年度支出合计24,593,600.45元。其中：基本支出22,186,000.67元，占总支出的90.21%；项目支出2,407,599.78元，占总支出的9.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加571.28万元，主要原因是农危改、污水处理等资金支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州弥勒市巡检司镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,186,000.67元。与上年对比增加368.22万元，主要原因是农危改、污水处理等资金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.91%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州弥勒市巡检司镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,407,599.78元。与上年对比增加203.06万元，主要原因分析2019年度项目资金增加，导致支出增大。具体项目开支及开展工作情况红财农发〔2019〕1号民族宗教专项资金20万元，已全部用完； 红财建发〔2019〕38号特困人员供养服务设施570万元，余570万未使用；弥财预指〔2019〕144号扶贫产业园区污水处理厂建设费用150万元，已全部用完； 红财建〔2018〕173号厕所革命专项资金4.5万元，余4.5万元未使用；红财农发〔2018〕65号农村集体资产清产核资专项资金0.76万元，余0.04万元未使用；弥财预指〔2019〕194号2019年中央农村综合改革转移支付资金125万元，余95万元未使用；弥财预指〔2019〕321号2019年中央省级彩票专项公益金55万元，余15万元未使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市巡检司镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出23,573,600.45元,占本年支出合计的95.85%。与上年对比增加553.26万元,主要原因是农危改、一事一议、扶贫、厕所革命、保洁员工资等资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,763,425.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.45%。主要用于工资性福利支出4,152,440.24元,商品和服务支出1,548,790.21元,对个人和家庭的补助62,195.00元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于商品和服务支出24,370.00元,其他资本性支出5,630.00元；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出450,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于工资性福利支出421,831.00元,商品和服务支出14,155.00元,对个人和家庭的补助15,000.00元；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出415,396.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于主要用于工资性福利支出400,924.00元,商品和服务支出14,472.00元；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,715,066.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于工资性福利支出1,619,770.57元,商品和服务支出35,031.85元,对个人和家庭的补助60,264.00元；

　　9.卫生健康（类）支出751,352.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于工资性福利支581,790.52元,商品和服务支出26,341.00元,对个人和家庭的补助143,221.00元；

　　10.节能环保（类）支出2,295,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%。商品和服务支出1,515,000.00元,对个人和家庭的补助780,900.00元；

　　11.城乡社区（类）支出620,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于工资性福利支24,400.00元,商品和服务支出595,600.00元；

　　12.农林水（类）支出7,652,569.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.46%。主要用于工资性福利支出2,828,721.00元,商品和服务支出2,332,824.78元,对个人和家庭的补助2,491,024.00元；

　　13.交通运输（类）支出234,624.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于商品和服务支出234,624.28元；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于商品和服务支出200,000.00元；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出3,319,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.08%。主要用于对个人和家庭的补助3,319,000.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出125,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于对个人和家庭的补助125,280.00元；

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市巡检司镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为542,300.00元，支出决算为351,137.81元，完成预算的64.75%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为219,220.81元，完成预算的63.16%；公务接待费支出决算为131,917.00元，完成预算的67.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全镇厉行节约成效进一步显现。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少97,190.79元，下降21.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少95,719.79元，下降30.39%；公务接待费支出决算减少1,471.00元，下降1.10%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是全镇厉行节约成效进一步显现。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出219,220.81元，占62.43%；公务接待费支出131,917.00元，占37.57%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出219,220.81元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出219,220.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出131,917.00元。其中：

　　国内接待费支出131,917.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待316批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于政府日常运行、人居环境提升、扶贫攻坚等工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市巡检司镇部门2019年机关运行经费支出1,680,779.01元，与上年对比减少500879.47元,主要原因分析财政紧张，压缩经费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出1675149.01元,其他资本性支出5630元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州弥勒市巡检司镇部门资产总额19,937,840.55元，其中，流动资产16,600,994.66元，固定资产3,336,842.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少524,279.33元，其中;流动资产增加4,474,399.91元，固定资产减少4,998,679.24元。出租房屋357平方米，账面原值318445.38元，实现资产使用收入59400元。 

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3,163,524.20元,其中：政府采购货物支出5,630.00元;政府采购工程支出3,157,894.20元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额3,163,524.20元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250401056101111