红河州弥勒市竹园镇部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250401055801000

　　目录

　　第一部分  红河州弥勒市竹园镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州弥勒市竹园镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　制定实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设等公共设施建设；负责本乡镇区域内的民政、文化教育等社会公益事业的综合性工作；抓好精神文明建设，梳理社会主义新风尚等。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年弥勒市竹园镇人民政府重点工作为：

　　1. 以项目带动投入，加快道路交通、农田水利等基础设施建设步伐，夯实经济社会发展基础。

　　2. 以提高经济发展质量和效益为中心，打好产业转型升级攻坚战，加快产业融合发展步伐。

　　3. 坚持“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，激活农业农村农民内生动力，全力提升农村人居环境，不断增强农民获得感、幸福感和安全感，加快推进农业农村现代化建设。

　　4. 以勠力攻坚的政治担当和“钉钉子”精神，贯彻落实好中央经济工作会议对脱贫工作作出的指引，着力加大脱贫攻坚力度，坚持专项、行业、社会扶贫相融合，紧扣“六个精准”，全力抓好产业脱贫、住房保障、生态补偿、教育培训和社会兜底五项工作；加快贫困村基础设施建设步伐；圆满完成市级下达的脱贫攻坚任务。

　　5. 贯彻落实习近平总书记“抓好决胜全面建成小康社会的防范化解最大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战”讲话精神，按照“保护优先、发展优化、治污有效”的思路，执行最严格的环境保护制度，形成政府、企业、社会共治的环境保护治理体系。

　　6. 以人民为中心，坚持共享发展，着力解决民生之忧，提高人民获得感和幸福感。

　　7. 深入贯彻落实党的十九大精神，增强推进依法治镇的自觉性和紧迫性，更好发挥法治的引领和规范作用，抓实抓好全镇社会治安综合治理工作。

　　8. 立党为公、执政为民，遵循依法思维、运用法治方式推动工作，坚持法定职责必须为、法无授权不可为，不断增强法治政府依法行政能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州弥勒市竹园镇部门2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：竹园镇人民政府、竹园镇财政所、竹园镇计生办、竹园镇党校、竹园镇文化站、竹园镇广播站、竹园镇合管办、竹园镇劳动保障所、竹园镇林业站、竹园镇兽医站、竹园镇水务所、竹园镇农科站、竹园镇农机站、竹园镇农经站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市竹园镇部门2019年末实有人员编制74人。其中：行政编制27人，事业编制47人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人，事业人员47人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市竹园镇部门2019年度收入合计26,549,640.67元。其中：财政拨款收入26,549,640.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比24,361,879.77元相比增加了8.98%，增加的主要原因是2019年人员工资的调整和农村危房改造预算财政拨款的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市竹园镇部门2019年度支出合计25,135,841.01元。其中：基本支出22,582,841.01元，占总支出的89.84%；项目支出2,553,000.00元，占总支出的10.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年22,483,644.13元对比增加11.80%，增加的主要原因是2019年人员工资的调整和农村危房改造支出的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州弥勒市竹园镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,582,841.01元。与上年19,774,944.13元对比增加14.20%，主要原因是2019年人员工资的调整和单位运行经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.09%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州弥勒市竹园镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,553,000.00元。与上年2,708,700.00元对比减少5.755,减少的原因是农村人居环境提升项目的减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市竹园镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出23,945,841.01元,占本年支出合计的95.27%。与上年22,483,644.13元对比增加6.50%，增加的主要原因是2019年人员工资的调整和农村危房改造支出的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,086,273.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.42%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于购置视频会议设备、桌椅和通信服务；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出235,922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、水电费等日常公用经费支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出458,311.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,023,064.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于基本工资、津贴补贴、离休工资、遗属补助、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出1,058,590.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

　　10.节能环保（类）支出849,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于环境卫生整治和保洁员经费补助；

　　11.城乡社区（类）支出420,158.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%。主要用于城乡社区环境卫生维护；

　　12.农林水（类）支出9,403,370.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.27%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出和村委会建设等项目支出；

　　13.交通运输（类）支出182,644.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于农村道路养护支出；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于畜牧养殖产业补助。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出2,921,335.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.20%。主要用于住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出127,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于消防协管员工资发放；

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市竹园镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为390,200.00元，支出决算为200,489.96元，完成预算的51.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为180,994.96元，完成预算的64.90%；公务接待费支出决算为19,495.00元，完成预算的17.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少9,552.46元，下降4.55%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加52,904.09元，增长41.30%；公务接待费支出决算减少62,456.55元，下降76.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出180,994.96元，占90.28%；公务接待费支出19,495.00元，占9.72%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出180,994.96元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出180,994.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出19,495.00元。其中：

　　国内接待费支出19,495.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项工作交流学习、检查考核发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市竹园镇部门2019年机关运行经费支出1,357,964.88元，与上年1,622,968.33元对比减少16.33%，主要原因是培训费、会议费等日常公用经费的减少。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、公务接待费、车辆运行费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州弥勒市竹园镇部门资产总额12,864,040.09元，其中，流动资产9,021,696.78元，固定资产3,842,341.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,069,520.06元，其中;流动资产减少4,309,342.79元，固定资产减少4,760,177.27元.

                                                       国有资产占有使用情况表

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额3,901,390.00元,其中：政府采购货物支出55,390.00元;政府采购工程支出3,070,000.00元;政府采购服务支出776,000.00元;授予中小企业合同金额3,901,390.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　监督索引号53250401055801111