弥勒市退役军人事务局部门2019年度部门决算

监督索引号53250400476301000

弥勒市退役军人事务局部门2019年度部门决算

目录

    第一部分  弥勒市退役军人事务局概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

第一部分  弥勒市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工、自主就业退役士兵的管理服务，为退役军人开展信息登统记、政策咨询服务和两用人才跟踪协调服务。对全市自主择业军转干部进行管理服务，主要做好退役金发放、社会保险、医疗待遇、就业创业、教育培训、年度确认、数据更新、来信来访等工作。负责烈士纪念建筑物维护、管理；负责陵园档案资料管理；负责前来祭祀和扫墓烈士家属及社会各界人士来访、接待；负责陵园卫生清扫和绿化；负责军人公墓的规划建设和管理维护。

（2）承担中转部队以及每年入伍新兵、退伍老兵、部队调防、训练、国防施工、紧急救灾、支前民兵、民工等军用饮食供应和住宿保障任务。

（3）贯彻执行国家关于军队离退休干部的法律法规和政策，完善军队离退休干部服务保障和教育管理机制，落实军队离退休干部政治待遇和生活待遇。（二）2019年度重点工作任务介绍

1.优抚政策、待遇落实到位

一是结合春节、八一建军节开展走访慰问活动。春节期间以社会化方式向全市4353名重点优抚对象发放了慰问金，走访慰问了部分重点优抚对象、企业军转干部和自主择业军转干部共计220户，共支出慰问金、物资110万余元。“八一”期间以社会化方式向全市3980名重点优抚对象（伤残人员、烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属、在乡老复员军人带病回乡退伍军人、60岁烈士子女、60周以上农村籍退役人员），以每人100元标准发放慰问金计39.8万元，为42名企业军转干部每人300元标准发放慰问金计12.6万元，为19名自主择业干部每人200元标准发放慰问金计0.38万元；走访慰问驻弥部队6个，发放慰问金计8万元；下拨12个乡镇及东风农场管理局11088人两节座谈会经费11.088万元，共计支出慰问金计71.868万元。

二是全面落实优抚政策。2019年以社会化方式发放优抚人员18797人次抚恤和生活补助金2749.5794万元；发放37名重点优抚对象丧葬补助费30.795万元；为城镇部分重点优抚对象359人次按每人每月400元标准发放生活困难补助金43.08万元。为244户2017年、2018年入伍的义务兵家庭按10046元标准发放优待金245.1224万元，兑现率100%。发放病故军人杨柳家属死亡一次性抚恤金16.1902万元，并为其符合享受病故军人遗属待遇的弟弟申报享受定期抚恤金。

三是扎实做好重点优抚对象解困帮扶工作。按照“一人一事一解决”的原则，对生活困难的重点优抚对象对症“下药”，1-12月投入资金50.97万元为360户重点优抚对象困难家庭解决生活困难、住房困难、医疗问题。其中：投入12.63万元为58户优抚对象解决临时生活困难问题；投入30.34万元为296户解决医疗困难问题；投入8万元为6户优抚对象迁建、改建住房问题，使重点优抚对象切实感受到党和政府的温暖。

2.着力做好安置工作

一是退役士兵接收安置工作有序进行。为切实做好今年退役士兵接收安置工作，我市坚持“早动手、早安排”的工作原则，精心组织，安排专人负责，全力做好2019年退役士兵接收安置工作。目前共接收退役士兵158人，其中秋冬季退役士兵113人，发放一次性自主就业金176.904万元；符合政府安排工作条件的有45人，2019年11月13日召开退役士兵安置选岗会议，会上42人选择岗位，4人自谋职业，发放自谋职业补助金153万元，发放待分配期间生活补助金29.7万元。2019年接收安置三名计划分配军转干部，接收安置1名自主择业军转干部。

二是用心做好企业军转干部维稳解困工作。认真贯彻落实中央、省州有关企业军转干部的政策法规和各项要求，切实把思想认识统一到维护社会和谐稳定的总体要求上，真心理解、真情关怀用心扎实工作，不断解决我市企业军转干部生活困难的实际问题，确保了今年至今全市无一例企业军转干部到省州、进京上访等事件发生，截至12月，为符合享受解困标准的企业军转干部42名发放解困金111.1948万元。

三是退役士兵就业培训基地建设有序推进。弥勒市退役士兵就业培训基地项目地址位于锦屏路北侧、三那线西侧（弥阳镇大路溪村），占地面积5.242亩（3494.9平方米），建设内容及规模：主要建设以学员培训教室、住宿、食堂为一体的多功能综合培训楼。建筑面积约5214平方米，计划投资1500万元。该项目于2017年1月13日开工建设，目前已完工，即将通过验收投入使用，累计完成投资890万元。

四是扎实开展退役士兵培训及招聘活动。我市高度重视退役士兵职业技能培训工作，把退役士兵职业技能培训工作作为推动双拥创建工作的一项重要内容，扎实开展退役士兵职业技能培训工作，取得了较好的成效，动员87名退役士兵参加1年以上教育培训。今年以来，弥勒市退役军人事务局联合市人力资源和社会保障局等有关部门在红河水乡门口举办了2场退役军人就业专场招聘会，招聘会共吸引了52家企业参与，提供就业岗位230余个，共有进场求职人数1500余人，初步达成就业意向270余人，其中退役军人23人，为有就业意愿的退役军人搭建了良好的就业平台。

3、其它工作开展情况

一是解决部分退役士兵保险接续工作开展情况。

为切实做好部分退役士兵保险接续工作，我市高度重视，严格按照省、州会议精神及相关规定要求，及时进行安排部署，通过组织业务人员开展学习培训、制定实施方案、成立工作专班、召开工作推进会，主动为前来了解的退役士兵宣传政策、选择便于退役士兵前来办理业务的办公地点等方式，全面做好了各项准备工作，目前个人申请上报工作已进入尾声。

二是退役军人服务保障体系建设工作开展情况。

在退役军人服务体系建设工作中，我市严格按照“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”五有目标要求，加快建立完善服务保障体系。目前机构筹建工作正有序推进，市级成立了市退役军人服务中心（加挂弥勒市自主择业军队转业干部管理服务中心、弥勒市烈士陵园管理所两块牌子），完成了13个乡镇149个社区村委会退役军人服务站的机构设置，完成13个乡镇149个社区、村委会牌匾更换工作。

三是退役军人和其他优抚对象信息采集工作开展情况。

在退役军人和其他优抚对象的信息采集工作中，我市本着以民为本、为民服务的宗旨，精心组织、合理分工、多措并举地开展工作，做好了全市服务范围内的退役军人和其他优抚对象的信息采集工作。截至2019年12月，采集录入烈属、军属和退役军人家庭信息11165条，为彻底摸清退役军人和其他优抚对象底数并建立健全服务对象档案和数据库奠定了良好基础。

四是悬挂光荣牌工作开展情况。

为深入贯彻落实国家有关政策，充分体现党和政府对烈属、军属和退役军人等家庭的关爱，营造浓厚拥军优属社会氛围。通过悬挂光荣牌，为退伍军人家庭送去了党的关心和慰问，送去组织的关怀和温暖。在具体悬挂工作中，通过举行悬挂光荣牌启动仪式、召开悬挂光荣牌座谈会、举行村（社区）悬挂仪式等多项形式多样的活动，确保了悬挂工作彰显荣誉、规范有序。我市集中悬挂共发放光荣牌10665块，全部完成悬挂光荣牌工作。

五是清明节期间烈士祭扫工作开展情况。

清明节期间，为大力弘扬烈士精神，营造崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄的良好氛围，我市早安排早部署，通过对烈士陵园环境卫生进行集中整治和清除，开展消防安全检查，设立烈士祭扫服务站，组建服务保障工作专班等工作方式，做好烈士陵园清明节祭扫服务保障工作。清明期间，共接待到我市烈士陵园祭扫人员337人，为125名参战退役人员及烈属外出祭扫开具证明；3月27日为安葬在新哨镇火木龙村委会火木龙村的云南大学4位烈士墓进行搬迁，集体迁入弥勒市烈士陵园。发放烈士家属祭扫费0.1404万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥勒市退役军人事务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：弥勒市退役军人事务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市退役军人事务局部门2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市退役军人事务局部门2019年度收入合计53,270,824.15元。其中：财政拨款收入53,270,824.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比无，主要原因新成立单位，无上年数据。

二、支出决算情况说明

弥勒市退役军人事务局部门2019年度支出合计47,817,747.42元。其中：基本支出41,242,327.12元，占总支出的86.25%；项目支出6,575,420.30元，占总支出的13.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比无，主要原因新成立单位，无上年数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障弥勒市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41,242,327.12元。与上年对比无，主要原因新成立单位，无上年数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.86%,日常公用经费人均为14236.01元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障弥勒市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,575,420.30元。与上年对比无，主要原因新成立单位，无上年数据。具体项目: (1) 退役士兵安置补助3,127,800元，主要用于退役士兵安置一次性经济补助、自谋职业补助及待安置期间生活补助。（2）军队转业干部安置1,090,304元，主要用于军转干部生活补助支出。（3）军队移交政府的离退休人员安置2,357,316.30元,主要用于退休士官、无军籍人员工资及退役士兵培训基地备用金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出47,817,747.42元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比无，主要原因新成立单位，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出46,908,210.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.10%。主要用于：

（1）208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出12,800元，用于退休公用经费；

（2）208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出195,517.28元，用于养老保险缴费；

（3）208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出30,533.04元，用于职业年金缴费；

（4）208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出2,860,890.80元，用于遗属补助、一次性抚恤金、三属人员及60岁烈士子女生活补助；

（5）208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出4,126,200元，用于伤残军人抚恤补助；

（6）208（类）08（款）03（项）在乡复员、退伍军人生活补助支出7,024,100元，用于在乡复员及退伍军人生活补助；

（7）208（类）08（款）05（项）义务兵优待补助支出3,000,000元，用于义务兵家属优待；

（8）208（类）08（款）99（项）其他优抚支出20,443,890元，用于“两节”走访及座谈会、城镇重点优抚对象、支前民兵民工；

（9）208（类）09（款）01（项）退役士兵安置支出3,127,800元，用于一次性经济补助、自谋职业补助、待安置期间生活补助；

（10）208（类）09（款）02（项）军队移交政府的离退休人员安置支出2,357,316.30元，用于退役士官及无军籍生活补助；

（11）208（类）09（款）03（项）军队移交政府离退休干部管理机构支出437,877.83元，用于基本工资、公用经费；

（12）208（类）09（款）05（项）军队转业干部安置支出1,090,304元，用于军转干部生活补助；

（13）208（类）09（款）99（项）其他退役安置支出2,500元，用于机关事业单位公用经费；

（14）208（类）28（款）01（项）行政运行支出544,894.50元，用于基本工资及公用经费；

（15）208（类）28（款）02（项）一般行政管理事务支出104,913.70元，用于保运转工作经费及办公设备购置；

（16）208（类）28（款）04（项）拥军优属支出101,700元，用于中华人民共和国成立70周年慰问；

（17）208（类）28（款）05（项）部队供应支出1,271,507.82元，用于基本工资及公用经费；

（18）208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出175,465.21元，用于军转干部慰问及生活补助；

9.卫生健康（类）支出909,536.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于：

（1）210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出227,411.20元，用于医疗保险缴费；

（2）210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出80,905.20元，用于医疗保险缴费；

（3）210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助支出181,991.34元，用于医疗保险缴费；

（4）210（类）14（款）01（项）优抚对象医疗补助支出419,229.20元，用于优抚对象医疗补助；

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市退役军人事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为243,100元，支出决算为18,300.00元，完成预算的7.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,500.00元，完成预算的24.92%；公务接待费支出决算为1,800.00元，完成预算的1.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻执行严控“三公”经费支出政策，减少支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加16,500.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,800.00元，增0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因新成立单位，上年无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,500.00元，占90.16%；公务接待费支出1,800.00元，占9.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,500.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出16,500.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,800.00元。其中：

国内接待费支出1,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烈士迁坟发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市退役军人事务局部门2019年机关运行经费支出355,900.35元，与上年对比无,主要原因分析新成立单位，上年无数据。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，弥勒市退役军人事务局部门资产总额32,101,195.42元，其中，流动资产17,077,315.90元，固定资产5,120,908.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,902,971.33元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,101,195.42元，其中;流动资产增加17,077,315.90元，固定资产增加5,120,908.19元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加9,902,971.33元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14,850.00元,其中：政府采购货物支出14,850.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额14,850.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    二、般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。  

    三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。  

    四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

    五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

    六、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

监督索引号53250400476301111