中共弥勒市委党校部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250400228101000

　　目录

　　第一部分  中共弥勒市委党校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中共弥勒市委党校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部；

　　（2）承办党委和政府举办的专题研讨班；

　　（3）围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新；

　　（4）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1.坚持党校姓党，按时完成全年培训、宣讲、调查研究工作。一年来，我校根据2019年弥勒市干部教育培训计划，共举办各级各类培训班11期，培训轮训领导干部（职工）2337余人，充分发挥了党校在全市干部培训中的主渠道作用，顺利完成了全年培训任务。（1）主体班次培训情况。按照2019年弥勒市干部教育培训计划的安排，于1月28日-4月20日举办弥勒市专业化能力（旅游开发）提升班三期，共计培训93人次；于5月8日-5月25日开展“万名党员进党校”培训三期，培训人员涵盖全市56个党总支900余人。于6月12日-6月14日举办“入党积极分子”培训班，培训人数68人。于8月15日-8月18日举办2019年新任副科级领导干部培训班，培训人数126人；于8月15日-8月30日举办2019年中青年干部培训班，培训人数50人；于9月23日-9月29日举办2019级行政管理村（社区）干部素质和学历水平提升班，培训人数35人；于10月10日-10月12日举办2019年村（社区）党总书记“不忘初心、牢记使命”专题培训班，培训人数126人。（2）外出宣讲情况。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，“不忘初心、牢记使命”等专题，深入到市人大、市住房和城乡建设局、市民政局、教育局、红河州烟草公司弥勒分公司、五山乡、虹溪镇等十多个单位、乡镇进行专题宣讲71场次，辅1.2万余名党员干部。（3）调查研究工作稳步推进。一是通过《学习时刊》，发挥党校思想理论阵地的作用，积极宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和市委、市政府中心工作，目前共编撰出版4期；二是积极申报调查研究课题。全年成功申报省级立项课题2个，州级立项课题1个，2019年结题省州级课题3个。《激发扶贫攻坚中贫困户的内生动力》《发展不平衡不充分与云南全面建成小康社会研究--以红河州弥勒市为例》《弥勒市西山革命老区经济发展现状与振兴的深刻》分别荣获2019年红河州党校理论征文二等奖、三等奖，“桂滇黔三省（区）第五届南盘江论坛”征文优秀奖。共撰写国家级网评文章45篇。

　　2.认真贯彻落实中央、省委州市委扶贫工作精神，积极开展脱贫攻坚工作。根据市委、市政府脱贫攻坚工作计划，严格落实领导干部挂钩帮扶困难户工作职责，积极配合五山乡政府，制定相关帮扶措施，在五山乡党委政府的统一规划下，我校大力支持挂联村发展产业。2019年继续扶持觅利村委会发展香椿产业，巩固上一年300亩的种植规模，在每亩可产生收益3000-4000元的基础上，预计产值90万元。2019拨付5万元资金强化脱贫攻坚，改善人居环境，促进农业生产的发展，为贫困地区群众“居安居乐”创造条件。同时，派出工作队员及帮扶干部开展宣传工作，使党的惠民政策深入人心，让贫困地区群众对未来充满信心。

　　3.强化服务意识，提高行政后勤工作服务质量。行政科以服务全局为宗旨，全方位地为市级部门会议培训做好后勤保障工作。一是2018年11月经过邀请性谈判，弥勒市祥合林居建筑安装有限公司以175166.26元确定为党校办公楼、学员楼零星修缮工作等为维修方，到2019年4月完工，6月聘请云南志成工程造价咨询有限公司进行评估审计，工程实际总价为179537.59万元，进一步提了高办学环境。二是根据会议需要，共投入1万余元提高会议服务质量。全年共接待各类培训、会议60余场次，共计人数1.1万余名，受到各部门一致好评。

　　4.加强意识形态、综治维稳（扫黑除恶）、民族团结示范创建、普法、保密、工会等工作。 2019年来，市委党校充分发挥职能作用，切实肩负起意识形态工作主体责任，旗帜鲜明地站在意识形态工作第一线。市委党校以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大，十九届二中和三中、四中全会精神及省两会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲、党章党规等培训轮训党员领导干部11期，2千人。成立宣讲小组，实现习近平新时代中国特色社会主义思想、党章党规宣讲常态化，向市级、乡镇、企业、宗教界人士和全市科级以上干部共计辅导71场次，1.2万余名党员干部受教，牢牢掌控意识形态主动权。根据“七五”普法规划及弥勒市依法治市工作要求，在全市科级领导干部培训等培训班开展法治及党内法规培训，积极实施普法活动，开展社会主义法治理念的宣传教育71场次，引导干部职工牢固树立依法治国理念。通过培训宣讲、大党委等形式，大力开展综合治理，积极开展扫黑除恶专项斗争培训宣讲宣传工作，受众达1200余人次。认真贯彻落实《中华人民共和国保守国家秘密法》及有关规定，积极开展保密工作。每季度按照要求报送涉密与非涉密检查表，加大对信息公开保密审查大力度，开展单位保密知识培训50人次，签订保密责任书16份，积极参与市国家保密局的培训工作会议。组织好法宣在线学习，形成自觉学法守法用法的良好氛围。根据《弥勒市民族团结进步创建活动2019年具体实施方案》文件精神，制定《弥勒市委党校民族团结进步创建活动2019年具体实施方案》，积极参与民族团结创建工作。充分发挥工会组织的作用，组织单位职工开展健康文体教育、家访等工会活动。

　　5.强化法治政府建设，积极支持人大政协工作。一是根据《弥勒市2019年法治政府建设工作计划》，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领法治政府建设工作，认真贯彻落实党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，强化法治政府建设，按时报送党政主要负责人述法报告，在今年的教育培训宣讲中加强党章党规、社会主义核心价值观等学习宣传，加强单位法治文化阵地建设，进一步提高职工学法、用法、遵法、守法意识。二是全面支持人大政协工作。积极配合市人政协开展调研、视察、执法检查、工作评议等工作。我单位政协委员杨庆华到竹园等5个乡镇积极开展讲习活动，取得积极的效果。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共弥勒市委党校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共弥勒市委党校部门2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共弥勒市委党校部门2019年度收入合计2,887,354.70元。其中：财政拨款收入2,887,354.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度收入合计3,190,608.00元。其中：财政拨款收入3,190,608.00元，占总收入的100.00%；2019年收入决算数比2018年减少303,253.30元，主要原因是2019年年初财政拨款结转结余调整后为0元，而2018年年初财政拨款结转结余311,619.64元。

　　二、支出决算情况说明

　　中共弥勒市委党校部门2019年度支出合计2,755,208.35元。其中：基本支出2,545,325.70元，占总支出的92.38%；项目支出209,882.65元，占总支出的7.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2018年度支出合计3,385,061.79元少629,853.44元，减少了18.60%，其中：基本支出比2018年3,202,417.80元减少657，092.10元，减少20.51%，主要原因是2019年年初财政拨款结转结余调整后为0元，而2018年年初财政拨款结转结余311,619.64元，导致2019年的基本支出减少；项目支出比2018年182,643.99元增加27,238.66元，增加14.91%，主要原因是2019年非税收入拨付款记入项目经费，导致基本支出减少，项目支出增加，主要用于办学条件的改善和业务工作开展。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障中共弥勒市委党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,545,325.70元。与2018年对比比2018年3,202,417.80元减少657，092.10元，减少20.51%，主要是日常公用经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.21%。人均每年工作经费财政补助标准是2500元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障中共弥勒市委党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209,882.65元。项目支出比2018年182,643.99元增加27,238.66元，增加14.91%，主要原因是2019年非税收入拨付款记入项目经费，导致基本支出减少，项目支出增加，主要用于办学条件的改善和业务工作开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共弥勒市委党校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,755,208.35元,占本年支出合计的100.00%。比2018年度支出合计3,385,061.79元少629,853.44元，减少了18.60%，其中：基本支出比2018年3,202,417.80元减少657，092.10元，减少20.51%，主要原因是2019年年初财政拨款结转结余调整后为0元，而2018年年初财政拨款结转结余311,619.64元，导致2019年的基本支出减少；项目支出比2018年182,643.99元增加27,238.66元，增加14.91%，主要原因是2019年非税收入拨付款记入项目经费，导致基本支出减少，项目支出增加，主要用于办学条件的改善和业务工作开展。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出2,380,686.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.41%，主要用于工资福利支出2,015,768.46元，商品和服务支出320,602.65元，对个人和家庭的补助支出14,266元，资本性支出44,155.00元；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出220,181.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费202,875.84元，离退休人员商品和服务支出3200元，遗属补助14,106元；

　　9.卫生健康（类）支出154,340.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共弥勒市委党校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,700.00元，实际接待71人次，支出决算为2,011.00元，完成预算的4.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,011.00元，完成预算的4.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照公务接待要求执行，遵守厉行节约、控制成本政策。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,024.00元，下降50.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,024.00元，下降50.16%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照公务接待要求执行，遵守厉行节约、控制成本政策。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,011.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,011.00元。其中：

　　国内接待费支出2,011.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州委党校考察工作和考察干部（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共弥勒市委党校部门2019年机关运行经费支出158,075.00元，比2018年机关运行经费支出125,520.00元增加32,555元，增加25.93%，主要原因是2019年比2018年业务工作经费及业务经费多50,000.00元,而人员工作经费和公务交通补贴、公共交通专项经费、工会经费较上年有所下降。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，中共弥勒市委党校部门资产总额28,073,071.33元，其中，流动资产544,937.95元，固定资产净值27,528,133.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,677,157.65元，其中;流动资产减少88,416.00元，固定资产减少7,588,741.65元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值31,908,776.63元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产6553项，账面原值123,574.40元，实现资产处置收入0元；出租房屋7908平方米，账面原值19453622.01元，实现资产使用收入855,073.49元。

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　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额17,800.00元,其中：政府采购货物支出17,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额17,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　上年结转，是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　一般公共预算拨款收入，是指财政当年拨付的资金。

　　事业运行，是指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　机关运行经费，是指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250400228101111