红河州弥勒市西一镇部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250401056201000

　　目录 

　　第一部分  红河州弥勒市西一镇概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州弥勒市西一镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　以促进农业增效、农民增收为目标，扩大优势产业规模，积极培育和扶持新兴产业，巩固传统产业基础地位，稳定烤烟产业支柱地位，搭建农业产业化发展框架；通过抓基础设施建设，加快水利设施建设补齐短板，打造“四好”农村公路交通更便捷，改造升级农村电网助力生产生活；坚持以脱贫攻坚总揽经济社会发展全局，全面推进精准扶贫、精准脱贫，抓实“户户清”工作，实施项目建设，推动产业扶贫，着力消除危房存量，做好综合保障；坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生，教育事业优先发展，社会保障体系不断健全，支农惠农政策全面落实，文体事业繁荣发展，农村医疗服务水平不断提高，人居环境显著提升；落实“自治为目标，法治为保障，德治为基础”的“三治合一”基层治理模式，效果显著；牢固树立依法行政、廉洁从政、为民执政的理念，积极创新管理模式，推进政府自身建设。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　深化改革抓关键点，实现产业促农增收，产业发展将作为西一镇2019年首要的经济工作来抓，通过优化产业结构，实现种养规模化，加大科技推广力度，规划谋划旅游产业来实现；争取项目抓重点，改善基础设施条件围绕水、电、路等基础设施到村到户的目标，加大项目申报及争取资金的力度，抓好基础设施建设；突出精准抓难点，全面打赢脱贫攻坚战，聚焦西一镇脱贫攻坚“四项专项行动”中的难点问题，持续开展脱贫攻坚大会战。到2019年底，确保勒色、大云2个贫困村脱贫出列，力争长冲、雨龙2个深度贫困村达到脱贫条件，；强化保障抓要点，提升社会事业水平，加强学校德育、教学、师资队伍建设工作力度，强化社会保障，发展以扶老、助残、救孤、济困、赈灾为重点的社会福利和慈善事业，做实劳务输出工作；“三治”建设抓融合，维护社会和谐稳定，健全农村基层自治、法治、德治相结合的“三治”乡村治理体系；政府自身建设抓盲点，推进政府职能转变，着重抓工作开展中容易忽视的“盲点”，切实为人民提供优质高效的服务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州弥勒市西一镇部门2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个为政府，参照公务员法管理的事业单位2个为财政所、计生办，其他事业单位11个。分别是： 

　　1.西一镇合管办 

　　2.西一镇劳保所 

　　3.西一镇广播站 

　　4.西一镇文化站 

　　5.西一镇党校 

　　6.西一镇农经站 

　　7.西一镇农机站 

　　8.西一镇农科站 

　　9.西一镇兽医站 

　　10.西一镇林业站 

　　11.西一镇水务所 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州弥勒市西一镇部门2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制29人，事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人，事业人员45人（含参公管理事业人员3人）。 

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。 

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州弥勒市西一镇部门2019年度收入合计23,840,807.47元。其中：财政拨款收入23,838,007.47元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,800.00元，占总收入的0.01%。与上年对比收入合计增长15.59%，主要原因是增加人员工资及项目缺口建设经费指标。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州弥勒市西一镇部门2019年度支出合计22,254,290.54元。其中：基本支出21,280,851.10元，占总支出的95.63%；项目支出973,439.44元，占总支出的4.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增长14.23%，主要原因是增加住房保障类等支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州弥勒市西一镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,280,851.10元。与上年对比增长18.2%，主要原因人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.22%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州弥勒市西一镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出973,439.44元。与上年对比项目支出降低34.1%，主要原因是一事一议、彩票公益金等减少。具体项目开支及开展工作情况主要用于补助村级一事一议项目。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州弥勒市西一镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,856,080.54元,占本年支出合计的98.21%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增长12.3%，主要原因是人员工资及农村危房改造等增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出5,817,794.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.62%。主要用于党委、人大、政府、财政所等部门的人员经费和公用经费支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于武装部门公用经费支出； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出152,738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于党校等部门的人员经费和公用经费支出； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出624,526.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于文化站、广播站等部门的人员经费和公用经费支出； 

　　8.社会保障和就业（类）支出2,141,965.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%。主要用于机关单位基本养老保险及合管办劳保所支出、离退休人员经费和公用经费等支出； 

　　9.卫生健康（类）支出706,095.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于机关单位基本医疗保险及计生办等部门人员经费和公用经费等支出； 

　　10.节能环保（类）支出885,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于农村环境保护支出； 

　　11.城乡社区（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于农村人居环境提升等支出； 

　　12.农林水（类）支出8,158,003.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.33%。主要用于农经站、农机站、农科站、兽医站、林业站、水务所等部门人员经费和公用经费支出； 

　　13.交通运输（类）支出91,907.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于公路养护等经费支出； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出310,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于农村农业发展支出； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出2,810,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%。主要用于农村危房改造等支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出67,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于农村消防经费支出； 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州弥勒市西一镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为449000元，支出决算为235,323.25元，完成预算的52.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为191,519.25元，完成预算的51.28%；公务接待费支出决算为43,804.00元，完成预算的58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因西一镇党委政府落严格实党中央八项规定，多措并举，严控“三公”经费支出。。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加12,215.28元，增长5.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增减幅度0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加38,368.91元，增长25.05%，增加的主要原因是现有公务用车旧损，加之扶贫工作任务过重车辆容易损坏，所以维修费用增加；公务接待费支出决算减少26,153.63元，下降37.38%，减少的主要原因是西一镇党委政府贯彻落实党中央八项规定，建立“廉政”食堂，减少外出接待，降低接待费用。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车车辆旧损，扶贫工作任务重，相关经费开支较大，三公经费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出191,519.25元，占81.39%；公务接待费支出43,804.00元，占18.61%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出191,519.25元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出191,519.25元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出43,804.00元。其中： 

　　国内接待费支出43,804.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待263批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,416人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作检查及扶贫工作检查督查发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州弥勒市西一镇部门2019年机关运行经费支出1,675,354.00元，与上年对比降低8.1%，主要原因分析减少公用经费拨款。部门机关运行经费主要用于行政单位（党委部门、政府部门、人大部门、）、参公管理事业单位（财政所、计生办）公用经费支出。。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州弥勒市西一镇部门资产总额15,982,900.76元，其中，流动资产11,271,465.68元，固定资产4,711,434.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,360,737.36元，其中;流动资产增加6,091,764.60元，固定资产减少1,731,028.24元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆（无偿调拨），账面原值269,312.00元；报废报损资产22项，账面原值226,958.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

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　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额8,850,034.00元,其中：政府采购货物支出23,014.00元;政府采购工程支出8,827,020.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额8,850,034.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。本部门住房公积金缴存比例为12%。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250401056201111