中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250400221301000 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　(1)加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。 

　　(2)统筹推进统一战线宣传工作，落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和市委报告我市统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况。 

　　(3)负责发现、培养党外代表人士；牵头协调无党派人士工作；做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作；协助各级民主党派开展有关工作。 

　　(4)统一领导民族宗教工作，贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及市委决策部署，研究有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教工作中的重大问题，领导市民宗局依法管理民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线等。 

　　(5)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 

　　(6)开展港澳台海外统一战线工作，做好台胞、台属有关工作，统一管理侨务行政事务。 

　　(7)受市委委托，领导市民宗局、市工商联党组，领导弥勒市民宗局工作，指导市工商联、市社会主义学校工作。代管市中华职教社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。 

　　(8)完成州委统战部和市委交办的其他工作任务。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，弥勒市委统战部在中共弥勒市委的正确领导和中共红河州委统战部的指导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要论述和对云南工作的重要指示精神，认真贯彻落实全国、全省、全州统战部长会议精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步调动和激发全市统一战线干部决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，奋力推动弥勒高质量率先开放发展，打造一流健康生活目的地而努力。 

　　1、强化政治引领，持续筑牢共同思想政治基础 

　　2、积极推进民族团结进步示范创建工作，进一步铸牢共同体意识 

　　3、破解重点难点问题，持续巩固宗教和顺局面 

　　4、加强教育引导，认真做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作 

　　5、突出两个健康，认真做好非公有制经济领域统战工作 

　　6、围绕凝心聚力，切实推进港澳台海外统战工作 

　　7、加强培养使用，持续深化党外代表人士工作 

　　8、扎实开展脱贫攻坚工作 

　　9、抓实自身建设，提高统战工作水平 

　　10、认真完成市委交办的其他工作 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部和统一战线信息服务中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部部门2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。享受遗属补助人员2人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部部门2019年度收入合计2,479,454.71元。其中：财政拨款收入2,479,454.71元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 

　　2019年统战部收入2,479,454.71元，比上年总收入2,564,561.4元减少85,106.69元，下降3.32%。减少的主要原因是2018年补发2017年度综合考评奖及调标工资。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部部门2019年度支出合计2,498,995.30元，比上年支出数2,654,491.48元减少155,496.18元，下降5.86%。其中：基本支出2,309,002.24元，占总支出的92.40%，比上年支出数2,584,491.48元减少275,489.24元，下降10.66%,减支的主要原因是2018年补发2017年度综合考评奖及调标工资和2019年厉行节约各项公务支出减少；项目支出189,993.06元，占总支出的7.60%，比上年支出数7万元增支119,993.06元，增长171.42%，增支的主要原因是今年拨入9万元的民族团结进步经费。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,309,002.24元，占总支出的92.40%，比上年支出数2,584,491.48元减少275,489.24元，下降10.66%,减支的主要原因是2018年补发2017年度综合考评奖及调标工资及2019年厉行节约各项公务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.75%。 

　　在基本支出中，工资福利支出1,869,744.77元，占基本支出的81%，比上年支出数1,985,014.66元减少115,269.89元，下降5.81%，减支的主要原因是2018年补发2017年度综合考评奖及调标工资。商品和服务支出350,393.47元，占基本支出的18.7%，比上年支出数562,650.82减少212,257.35元，下降37.72%，减少的主要原因是厉行节约各项公务支出减少。对个人和家庭的补助支出29,444元，占基本支出的1.3%，比上年支出数19,056元增加10,388元，增长54.51%，增长的主要原因2019年增加遗属1人。设备购置费支出59,420元，占基本支出的2.6%，比上年支出数17,770元增加41,650元，增长234.38%，增长的主要原因是2019年购置了一批办公设备及办公桌椅。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出189,993.06元，占总支出的7.60%，比上年支出数7万元增支119,993.06元，增长171.42%。在2019年的项目支出中：民族团结进步经费支出9万元，主要用于补助各村委民族团结示范创建及开展工作支出；统战专项资金支出7万元，主要用于补助慈云寺修缮费6万元，各种工作经费1万元；“一网两单”工作经费和培训经费支出约3万元，主要用于民族宗教界代表人士、统战工作培训开支及各宗教场所慰问等支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,498,995.30元,占本年支出合计的100.00%。比上年总支出2,654,491.48元减少155,496.18元，减支的主要原因一是2018年补发2017年度综合考评奖及调标工资，二是厉行节约，2019年各项公务支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出2,219,250.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.81%。主要用于职工工资，机关保运转正常开支。其中：工资福利支出1,869,744.77元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险、工伤保险、住房公积金等人员经费支出；商品和服务支出350,393.47元，主要用于办公费、物业管理费、电话费、培训费、会议费、公务接待费、公务租车费、办公设备购置等日常公用经费。   

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出168,181.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于养老保险金缴费支出、遗属补助支出等。 

　　9.卫生健康（类）支出111,564.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于缴纳在职人员和退休人员的公务员医疗补助。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,100元，支出决算为36,361.00元，完成预算的180.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为24,000.00元，本支出是临时支出年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12,361.00元，完成预算的61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）费支出为24,000.00元，本支出是临时支出年初无预算。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加15,253.50元，增长72.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加24,000.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少8,746.50元，下降41.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年因公出国（境）支出0元，2019年因公出国（境）支出24,000元。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出24,000.00元，占66.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出12,361.00元，占34.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出24,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：参加云南省海峡两岸交流促进会赴台交流。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出12,361.00元。其中： 

　　国内接待费支出12,361.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级部门来弥调研、慰问等公务接待活动。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部部门2019年机关运行经费支出409,813.47元，比上年支出数580,420.82元减少170,607.35元，下降29.4%，减支的主要原因是今年厉行节约，各项公务支出大幅减少。部门机关运行经费主要用于办公费、物业管理费、电话费、培训费、会议费、公务接待费、公务租车费、办公设备购置等日常公用经费。   

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国共产党弥勒市委员会统一战线工作部部门资产总额414,258.09元，其中，流动资产280,406.01元，固定资产133,852.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48,290.50元，其中;流动资产增加56,701.42元，固定资产减少104,991.92元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　结余结转结余：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400221301111