弥勒市水务局部门2019年度部门决算

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　　弥勒市水务局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市水务局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市水务局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位主要职责是贯彻执行国家和省州市有关水行政方针、政策和法律、法规；统一管理全市水资源；负责防治水旱灾情，承担弥勒防汛抗旱指挥部的具体工作；负责计划用水节约用水工作；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水利行业安全生产工作；负责水土流失防治工作；负责全市水政监察以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；组织开展水利科技、培训和水利涉外事务等。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、稳步推进重点水利项目建设，夯实水利基础设施

　　（1）弥勒市甸溪河治理工程。项目治理甸溪河河道64km，岸坡支砌128km，规划总面积约516公顷，工程建设周期为3年，工程批复总投资21.3亿元。目前一期工程已基本完工，累计完成投资约8.52亿元；二期锦屏路至南桥段综合开发项目综合治理河道长约6.9km，规划总占地面积约1784亩，综合总投资约46.2亿元，现已通过公开招商确定社会资本方，待签订《综合开发合作协议》后启动建设，预计年底前开工建设。

　　（2）弥勒市洗洒水库扩建工程。项目建成后，水库总库容2478万m3（增加874万m3）,最大坝高67.7m（加高8.2m）,概算总投资15288.6万元，设计灌溉面积4.3万亩，城镇供水人口10.25万人，年供水量3317.3万m3。工程于2018年2月开工，完成大坝排水梭体基础开挖和干砌石填筑，后坝坡高程1504.5～1453m以下的岸坡基础开挖；大坝填筑至1494m,已填筑48.02m；坝体填筑、库区防渗、输水隧洞、引水和输水渠工程等正在积极推进，累计完成投资6480万元，预计至年底可完成投资7280万元。

　　（3）弥勒市太平雨补水库输水干渠工程。工程主要任务是提高干渠控制范围内17.27万亩农田的供水效率，治理和新建渠道62.683km，概算总投资6565.32万元。工程于2018年4月28日开工，完成老渠道改造52.8公里，完成新建渠道7公里工程量的80%，累计完成投资约6100万元，预计年底前可完成投资6300万元，主体工程全部完工。

　　（4）龙潭箐等15座小（2）型病险水库除险加固工程。工程概算批复总投资3859.82万元。工程于4月18日开工，累计完成总投资1800万元，完成合同投资的70%，预计年底前可完成投资2200万元，完成合同投资的90%。

　　（5）弥勒市甸溪河弥勒段（竹园段）工程。工程位于竹园镇矣果、赵林、那庵3个村委会，批复总投资3578.48万元，治理河道4.843km，治理堤防9.74 km，使防洪标准达到10年一遇。目前主体工程已完工，正在开展河道疏浚、护坡治理工作，完成投资2600万元。

　　（6）弥勒市甸溪河险工险段工程。项目包括甸溪河上段弥阳镇禹门河清淤3.49km，甸溪河中段新哨镇里方河段清淤15.86km，甸溪河下段竹园、朋普险工险段治理3.87km，总投资4000.44万元，完工后治理段防洪标准提高到10年一遇。工程于1月12日开工，现累积完成投资2200万，预计年底前主体工程可全面完工，完成投资3000万元。

　　（7）弥阳镇小塘小流域坡耕地水土流失治理工程。项目计划投资1252.51万元，实施坡改梯面积3603.45亩。工程于4月11日开工，目前完成水池、取水坝施工，正在进行田间道路、光伏泵站施工，累计完成投资900万元，预计年底前主体工程可全面完工，完成投资1050万元。

　　（8）弥勒市2019年石漠化综合治理工程。项目分别位于弥阳镇小塘村委会、巡检司镇拖谷村委会，涉及水利工程措施投资360万元。工程于4月15日开工建设，现主体工程已全部完工，累计完成投资360万元。

　　2、全面推行河（湖）长制，持续改善水生态环境

　　一是强化领导。及时组织召开2019年河（湖）长领导小组暨市总河（湖）长会议，制定下发《2019年弥勒市全面推行河（湖）长制工作要点》。二是压实责任。年内各级河（湖）长巡河3325次，发现问题65个，办结49个，办结率为75.38%，开出市级河长交办单3份，下发河长巡河提醒38份；全面建立“政府主导、部门协作、公众参与”的河（湖）保洁工作机制，制定乡镇保洁实施方案13个，签订保洁责任书59份，落实保洁人员59人，清理河道垃圾8.3吨，拆除违章建筑20㎡；建立河长巡河提醒制度和河长巡查发现问题交办制度。三是夯实基础工作。完成编制“一河一策”336个、“一河一档”230个，开展相关培训15次，制定《2019年水质监测评价方案》，各级考核断面水质稳定；制定《弥勒市水域岸线保护行动方案》；有序开展水库及河道界确权调查工作，完成122座中小型水库、14条河道、2件引调水工程和16件饮水工程的调查工作，编制完成60个河湖库渠水域岸线规划报告。四是强化监管。印发《2019年弥勒市全面推行河（湖）长制督察工作方案》，开展督察10次，通报4类12个影响河湖库渠水质及水环境问题，并完成整改。五是强化宣传力度。通过电视台、广播专题报道24条，《弥勒周末》发表专题文章7篇，发放宣传手册1.3万余份；宣传片《村前有条母亲河》在云南省第三届社会主义核心价值观微电影征集展示活动中荣获二等奖。六是开展专项整治。组织开展“清四乱”工作，共发现“四乱”问题46件，销号42件，销号率91.3%。深入实施“七改三清”整治行动，清理河湖库渠95条（座），设立水功能区标识碑7个，对辖区内3家规模以上入河排污企业进行督促检查6次，注销入河排污口1个。

　　3、抓实防汛抗旱，提升群众幸福感

　　一是全面落实防汛责任制。及时召开2019年防汛抗旱工作会议，落实市防汛抗旱机构人员，全市132座中小型水库均落实防汛责任人；完成市级《防汛应急预案》《城市防洪应急预案》和《山洪灾害防御应急预案》，编制水库汛应急预案和调度方案132个；全市落实水库、坝塘“三个责任人”，并进行全覆盖培训；全市241个山洪灾害隐患点配备241名防汛信息员，建立了“横向到边，纵向到底”的防汛预案体系。二是建立旱情监控反馈机制。召开专题会议，研究会商全市旱情及应急处置方案，下拨抗旱经费45万元。三是严守防汛纪律，严格执行汛期24小时值班和领导带班制度。四是强化防汛通讯、雨水情监测设施建设。对建成的监测站、简易雨量站等设施加强维护，确保辖区内水库及周边村寨的降雨观测设备全覆盖；13个乡镇（含东风农场管理局）的监测预警平台整体建成。五是强化应急抢险救灾工作。目前市防办储备防汛抢险物资近200万元；组成防汛抢险队伍14支448人，专业抢险队伍1支28人。

　　4、深入开展水利精准扶贫，着力推进饮水安全保障

　　一是落实挂包帮扶。派出挂联干部71人，驻村工队队员5名，挂联巡检司镇高甸和乌崩村委会310户1221人贫困户，强化驻村工作队员教育管理，组织挂联干部开展入户走访工作；投入资金5万元用于村集体经济建设及物资购买；投入374.7万元用于高甸兴利水库除险加固工程。二是落实贫困人口饮水安全保障。组织各乡镇开展5轮建档立卡贫困户饮水安全保障共排查，全市排查出305户932人饮水安全不达标，印发《弥勒市解决建档立卡贫困户饮水安全保障实施方案的通知》，共建设完成家庭水窖120件，水池5件，安装水泵1件，管网延伸13件，取水井4件，加固取水井1件。三是全面组织农村饮水安全运行情况排查，并对排查发现问题及时整改。四是实施2019年农村饮水安全巩固提升工程，投入资金815万元，巩固提升农村饮水安全人口3.81万人，其中建档立卡贫困户人口0.5606万人。项目6月初工程陆续开工建设，现完成投资652万元，预计年底前全面完工，完成投资815万元。五是加强水质监测。对12个乡镇丰水期、枯水期、已脱贫村、未脱贫村及部分非贫困村共计167个水样进行水质检测，购置消毒灵24箱1152瓶，发放到各乡镇进行水质消毒。

　　5、强化执法监管，促进水资源管理、水土保持

　　一是严格执法监督。开展执法巡查68次，制作调查笔录3次，下发执法文书15份，制止涉嫌违法打井行为12起，取缔非法河道采砂点4处，开展联合执法检查2次；针对弥勒市西区地下热水、河道采砂等行为进行规范整治。二是强化水资源管理。落实最严格水资源管理制度，强化“三条红线”管理，实行水资源消耗总量和强度双控，下达2019年度水资源管理控制指标和取水计划指标，起草《弥勒市地热水资源专项整治工作方案》《弥勒市南盘江水系保护修复攻坚战实施方案》；办理建设项目选址意见、备案意见和矿山生态评估意见30件；新批核发取水许可4个，延续取水许可16个，变更取水许可4个，转报审批取水许可7个，注销取水许可76个，开展取水许可现场监督检查3次，委托评审水资源论证报告书10个、报告表3个；弥勒市纳入省州考核的9个重要水功能区除甸溪河弥勒农业、工业用水区6月份水质不达标外其余水功能区1至9月水质全部达标；完成洗洒水库饮用水源地环保督察反馈问题整改验收，投入5万元开展大树龙潭水源地隔离防护工作；率先搭建弥勒市水电站生态流量监控信息系统，监督水电站安装生态流量下泄设施14套，完成中央环保督察反馈小水电生态流量问题的整改验收；争取节水补助资金100万元，推进节水型单位、学校、企业等6个载体建设，力争年底完成县域节水型社会达标建设任务。三是加大水土保持监督管理工作。审批生产建设项目水土保持方案16个，水土保持设施验收备案21个，抽查了40个生产建设项目，下达水保执法文书29份，完成省水利厅反馈弥勒市疑似扰动图斑现场复核工作。四是完成水资源费征收604.5万元（本级征收163万元，省级委托征收441.5万元），收缴水土保持补偿费483.867万元。五是水生态文明建设试点工作先后通过省级技术评估和行政验收。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市水务局部门2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：弥勒市水务局、弥勒市水电勘测设计队、弥勒市太平水库管理处、弥勒市雨补水库管理中心、弥勒市竹朋灌区管理处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市水务局部门2019年末实有人员编制138人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员117人（含参公管理事业人员0人），其他人员52人，主要是聘用人员。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市水务局部门2019年度收入合计110,324,332.72元。其中：财政拨款收入110,314,332.72元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.01%。

　　2018年度收入合计74,188,267.19元。其中：财政拨款收入74,148,267.19元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,000.00元，占总收入的0.05%。

　　两年对比，2019年比2018年收入增加48.71%，主要2019年项目投资较大，项目配套资金多，所以收入比2018年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市水务局部门2019年度支出合计79,860,486.84元。其中：基本支出23,905,209.02元，占总支出的29.93%；项目支出55,955,277.82元，占总支出的70.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　2018年度支出合计76,063,719.16元。其中：基本支出23,986,990.72元，占总支出的31.54%；项目支出52,076,728.44元，占总支出的68.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　两年对比，2019年比2018年支出增加4.99%，是2019年拨出项目经费比2018年多。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障弥勒市水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,905,209.02元。与上年对比减少0.34%，主要是实施厉行节约，压缩办公费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.94%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障弥勒市水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,955,277.82元。与上年对比，增加7.45%，是本年项目拨款支出较大。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出78,256,657.06元,占本年支出合计的97.99%。2018年度一般公共预算财政拨款支出71,243,759.41元,占去年支出合计的93.66%。主要原因是2018年项目资金配套率低，2019年因项目拨款数额增加，所以相应一般公共预算财政拨款支出数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出5,229,519.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于离休人员工资和在职职工养老保险费的缴纳；

　　9.卫生健康（类）支出1,196,905.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于在职职工和退休人员医疗保险费的缴纳；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出71,830,232.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.79%。主要用于行政和事业在职人员的工资、日常业务支出和水利工程项目建设支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为590,520.00元，支出决算为311,646.64元，完成预算的52.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为280,916.09元，完成预算的75.86%；公务接待费支出决算为30,730.55元，完成预算的13.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是近年来随着中央八项规定的贯彻执行，刹住公款吃喝风成效显著。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加87,857.78元，增长39.26%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，两年均为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算比上年增加121,953.08元，与上年相比，增长76.72%，公车购置费两年均为0，主要是车辆运行费中的维修费大幅增加；公务接待费支出决算比上年减少34,095.30元，与上年相比，下降52.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变化的主要原因是：公务用车运行费支出增加是因为本年我单位有1辆行政编制的公务用车发生大修，导致公务用车维修费增加，公务接待费支出下降是因为严格执行经费控制，压缩“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出280,916.09元，占90.14%；公务接待费支出30,730.55元，占9.86%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出280,916.09元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出280,916.09元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于水利项目前期工作协调规划、工程建设、水资源保护工作、水利勘察设计工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出30,730.55元。其中：

　　国内接待费支出30,730.55元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待127批次（其中：外事接待0批次），接待人次586人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利前期项目、水利工程建设中上级部门指导检查等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市水务局部门2019年机关运行经费支出582,739.36元，与上年机关运行经费支出1,459,267.67元相比，减少876,528.31元，主要原因是因统计口径不同，2018年机关运行费支出中含返回的业务工作经费支出695,007.39元，该类收入2018年列入日常公用经费，2019年列入项目经费，所以2019年机关运行费中不含返回的业务工作经费支出，致机关运行经费下降。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，弥勒市水务局部门资产总额222,013,397.48元，其中，流动资产62,006,483.45元，固定资产115,902,783.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程44,104,130.95元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66,373,555.82元，其中;流动资产增加33,891,493.02元，固定资产减少11,622,068.15元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加44,104,130.95元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物3,873.23平方米，账面原值7,011,810.09元；处置车辆1辆，账面原值433,729元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入65,651,548.50元；出租房屋1,159.20平方米，账面原值711,492.63元，实现资产使用收入682,684.99元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额98,570.00元,其中：政府采购货物支出98,570.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额98,570.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　监督索引号53250400333201111