中国共产党弥勒市委员会办公室部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250400220101000 

　　目录 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中共弥勒市委办公室是市委的综合办事机构，是市委沟通上下、协调左右、联系各方、保证市委机关工作正常运转的枢纽。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、机构改革工作圆满完成。按照省、州、市安排部署，精心组织、周密布置、积极推进，于2019年3月底全面完成改革各项任务，实现了“三个到位”，即：机构按规定设置到位、内设机构职能职责界定到位、“三定”方案印发到位。 

　　2、办文办会工作优质高效。2019年，共办理、转办文件383件，转办市委主要领导批示558件，撰写讲话稿、工作情况汇报、致辞及其他材料400余篇。大力控文减会，改进文风会风。坚决落实2019年文件数量减少30%—50%的硬要求、硬指标，坚决控制文件篇幅，严格落实“市委印发的政策性文件不超过10页”要求，坚持开门见山、直奔主题，做到简明扼要、文风朴实。 

　　3、督查督办工作落地落实。对2019年脱贫攻坚问题大排查大整改工作推进会确定事项专项督查、环境污染工作督查，对全市一类、二类会场会议纪律、领导干部节假日外出报备等进行督查；对鼎鑫基金公司问题、力量生物公司问题等民生问题进行跟踪督查。全面落实“基层减负年”各项要求，组织召开为基层减负工作推进会、培训会和调度会，建立工作机制，对各乡镇、各部门解决形式主义方面存在问题进行全面跟踪，指导相关单位规范开展工作。 

　　4、党委信息工作精准及时。2019年以来，共编呈《弥勒信息快报》137期，编报《弥勒信息专报》233期，市委、市政府领导共在信息刊物上批示95次。上报信息被省委办公厅信息综合室采用考核得分535分，在全省50个信息直报点中排名第三；被州委信息局采用考核得分1530分，全州排名第二，已超额完成省委办公厅、州委办公室全年信息考核任务。 

　　5、调研深改工作成果丰硕。围绕脱贫攻坚、党的建设、风险化解、环保督察、扫黑除恶等工作，由29位市级领导带队，采取书面调研和实地调研相结合的方式开展调研，形成调研文章20余篇，充分发挥调查研究服务市委决策参谋助手作用。 

　　6、后勤保障工作精细入微。强化财务管理，严格遵守财经纪律，做到年初有预算，年终有决算，严格执行“收支两条线”的管理规定，切实保证干部职工各项福利政策落实到位，严格遵守中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及弥勒市公务接待相关规定，认真做好后勤接待服务工作。 

　　7、档案管理工作提质增效。强化基础业务建设，新建弥勒市档案馆，于今年10月正式投入使用。严格贯彻落实档案库房管理制度，认真做好一抗十防及档案实体收、管、存、用各环节的工作，精心组织开展了全市档案员培训，加强对基层档案室示范认定创建工作指导。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党弥勒市委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2019年末实有人员编制42人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员5人），事业人员15人（含参公管理事业人员8人），其他人员0人。（在职在编实有人员含原机要保密局的行政人员5人、事业人员2人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休28人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2019年度收入合计11,292,137.10元。其中：财政拨款收入11,292,137.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加26.9%，主要原因一是年内机构改革人员增加，人员工资福利及机关运行经费等增加，二是增加了档案馆建设项目经费。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2019年度支出合计11,423,877.05元。其中：基本支出10,423,877.05元，占总支出的91.25%；项目支出1,000,000.00元，占总支出的8.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加29.15%，，主要原因一是年内机构改革人员增加，人员工资福利及机关运行经费等支出增加，二是增加了档案馆建设项目经费支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党弥勒市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,423,877.05元。与上年对比增加19.49%，主要原因年内机构改革人员增加，人员工资福利及机关运行经费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.70%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党弥勒市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,000,000.00元。与上年对比增加720.31%。主要原因是机构改革后增加了弥勒市档案建设项目。具体项目开支是弥勒市档案馆建设经费1,000,000.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,423,877.05元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加26.9%，主要原因一是年内机构改革人员增加，人员工资福利及机关运行经费等增加，二是增加了档案馆建设项目经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出10,061,357.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%。主要用于中国共产党弥勒市委员会办公室机关及下属事业单位的机构正常运转的日常支出和为完成特定行政工作任务目标的业务工作经费支出； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出927,359.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于中国共产党弥勒市委员会办公室机关及下属事业单位的在职人员养老保险、职业年金、离退休人员经费、公用经费等。 

　　9.卫生健康（类）支出435,160.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于中国共产党弥勒市委员会办公室机关及下属事业单位的在职人员的基本医疗和公务员医疗补助。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,140,000.00元，支出决算为160,616.46元，完成预算的14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,428.46元，完成预算的3%；公务接待费支出决算为130,188.00元，完成预算的11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关制度。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少171,960.04元，下降51.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,149.84元，下降36.05%；公务接待费支出决算减少154,810.20元，下降54.32%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行中央、省、州各项规定，厉行节约，压减开支。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,428.46元，占18.94%；公务接待费支出130,188.00元，占81.06%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出30,428.46元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出30,428.46元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于市委办开展调研工作、执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3. 公务接待费支出130,188.00元。其中： 

　　国内接待费支出130,188.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,604人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我市调研、指导工作；其他县市有关部门人员到我市学习交流；我市各乡镇人员到市委办办理公务等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党弥勒市委员会办公室部门2019年机关运行经费支出2,887,639.33元，与上年对比增加23%。主要原因是年内机构改革人员增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、办公设备购置费等开支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国共产党弥勒市委员会办公室部门资产总额17,056,637.93元，其中，流动资产1,035,632.48元，固定资产903,095.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,117,909.58元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,706,998.23元，其中;流动资产增加609,448.78元，固定资产减少2,020,360.13元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加15,117,909.58元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额204,350.00元,其中：政府采购货物支出204,350.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额204,350.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　资产：指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等 

　　机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　监督索引号53250400220101111