弥勒市妇女联合会2019年度部门决算

监督索引号53250400271301000

目录

第一部分弥勒市妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分弥勒市妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

妇联是党领导下的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责是团结和动员全市广大妇女积极投身我市各项建设，促进全市政治经济社会全面发展与进步。教育引导全市妇女发扬“四自”精神，全面提高素质，争做“四有”女性。代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，参与全市有关妇女儿童规划、政策、规定的制定，依法维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动各界为妇女儿童办实事、办好事，推动全市妇女儿童事业发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，弥勒市妇联将继续深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于妇女工作的重要指示精神，全面贯彻落实中国妇女十二大，省妇女十一大和州妇女十大精神，增强政治性、先进性、群众性，紧紧围绕“巾帼心向党。建功新时代”主题，更加主动围绕中心、服务大局，担当使命，展现作为。进一步强化对广大妇女的政治引领，切实增进妇女群众对习近平新时代中国特色社会主义思想的政治认同、思想认同、情感认同，切实把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，团结凝聚妇女儿童听党话、跟党走。主要工作任务是：在城乡广大妇女中组织开展妇女创业就业、巾帼脱贫行动、实施乡村振兴巾帼行动、家庭文明建设、妇女儿童维权行动和科学教子、关爱留守儿童、贫困患病妇女儿童救助，加强妇联组织及自身干部队伍建设，促进男女平等基本国策的贯彻落实及广大妇女儿童的发展和进步。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥勒市妇女联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.弥勒市妇女联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市妇女联合会2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员8人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市妇女联合会2019年度收入合计1,557,810.09元。其中：财政拨款收入1,557,810.09元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年总收入1781972.02元对比总收入减少224161.93元，主要原因是上级拨入项目经费减少，市财政拨入工作经费减少。

二、支出决算情况说明

弥勒市妇女联合会2019年度支出合计1,583,133.83元。其中：基本支出1,549,133.83元，占总支出的97.85%；项目支出34,000.00元，占总支出的2.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出1876708.04元对比，今年总支出较上年减少293574.21元，减少的主要原因上级拨入的项目经费减少，市财政拨入的工作经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障弥勒市妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,549,133.83元。与上年基本支出1842208.04元相比减少293074.21元，主要原因是市财政拨入的工作经费减少，本单位严格执行勤俭节约的原则，减少工作经费及相关费用支出。在基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.61%。

（二）项目支出情况

2019年度用于妇女儿童发展相关工作的经费支出34,000.00元。与上年34500.00元对比减少500元，主要原因是上级项目扶持资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,583,133.83元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出1876708.04元对比减少293574.21元，主要原因是市财政拨入的工作经费减少，本单位严格执行勤俭节约的原则，减少工作经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,398,005.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.31%。主要用于职工工资福利1153785.41元，办公费支出92783.11元，手续费支出950.60元，邮电费支出3204.75元，物管费支出7967.00元，差旅费支出3846.00元，会议费支出5609.00元，培训费支出15144.28元，公务接待费支出18147.00元，工会经费支出7126.00元，其他交通费用支出84552.00元，对个人和家庭的补助240.00元，办公设备购置支出4650.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出105,318.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于缴纳养老保险及行政管理的行政单位离退休费支出；

9.卫生健康（类）支出79,809.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于缴纳医疗保险及公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32500.00元，支出决算为18,147.00元，完成预算的55.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为18,147.00元，完成预算的55.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因勤俭节约严格控制公务开支，减少接待费用支出，减少省、州妇联调研接待，减少与周边市县妇联工作交流。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,268.00元，下降6.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1,268.00元，下降6.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因勤俭节约严格控制公务开支，减少接待费用支出，减少省、州妇联调研接待，减少与周边市县妇联工作交流。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出18,147.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,147.00元。其中：

国内接待费支出18,147.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次372人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州妇联调研及乡镇基层妇联干部来办事发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市妇女联合会部门2019年机关运行经费支出210,779.74元，与上年526611.64元相比减少315831.90元，主要原因是减少了对乡镇妇联办公经费及培训费用的支持力度，减少了会议。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，弥勒市妇女联合会部门资产总额392,529.17元，其中，流动资产294,881.58元，固定资产97,647.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,755.47元，其中；流动资产增加53,076.94元，固定资产减少87,832.41元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4,650.00元，其中：政府采购货物支出4,650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额4,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9－附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

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