中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室 2019年度部门决算

　　监督索引号53250400213101000 

　　目录 

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向市委提出意见和建议。四是凝聚共识，广泛宣传党中央、省委、州委、市委的决策部署和对人民政协工作要求，努力把党的思想和主张转化为参加政协各人民团体和各族各界人士的思想共识和自觉追求。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.加强思想政治引领，共同思想基础更加坚实。一是强化思想政治引领；二是广泛凝聚发展共识；二是全面加强党的建设。 

　　2.全力助推高质量发展，履职尽责实效更加明显。一是围绕协商议题、群众的烦心事、政府的操心事，采取“请上来”“走下去”的方式，创新开展协商议政；二是稳妥推进民主监督，增强政协民主监督实效；三是创新开展提案工作，实行由提案者直接向提案委反馈办理情况，推动提案按时按质办理，委员的满意率和群众的受益度明显提升。 

　　3.坚持人民政协为人民，助推民生改善更加有力。一是组织全市政协委员认真实施脱贫攻坚“七个助推行动”“十个一活动”，全力助推脱贫攻坚；二是积极参与重大项目建设；三是认真做好智力支边工作，切实解决基层急需医疗设备。 

　　4.坚持大团结大联合，汇聚发展合力更加广泛。一是积极支持并主动参与各项活动，营造合作共事的良好氛围；二是加强政协系统的联动合作，注重与省州政协的联动协作，做好省内外政协组织来弥勒考察交流的协调和服务；三是充分发挥文史工作“存史、资政、团结、育人”作用，开展“弥勒记忆”老照片征集活动，推动弥勒文化的传承弘扬。 

　　5.推进履职能力建设，政协工作基础更加牢实。一是加强“十百千”履职品牌建设，开展理想信念学习教育、“有事好商量·协商对话会”“群众点单·委员讲习”“倾听民声·传递民意”四项活动；二是加强委员队伍建设，健全完善委员、常委述职述廉、履职考核等管理制度，提升履职实效；三是加强政协机关和专委建设，以创建一流机关为目标，优化机关管理，推进“学习政协、服务政协、和谐政协、有为政协”三年建设行动。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员54人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2019年度收入合计14,359,489.22元。其中：财政拨款收入14,359,489.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入比上年同期（13,408,941.00元）增加950,548.22元，增长7.09%。原因是2019年增加公务员医疗补助、行政单位医疗、工伤保险、中华人民共和国成立70周年宣传费、委员讲习点费用、丧葬抚恤费等。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2019年度支出合计13,883,215.40元。其中：基本支出13,343,031.40元，占总支出的96.11%；项目支出540,184.00元，占总支出的3.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出比上年同期（13,781,803.92元）增加101,411.48元，增长0.74%。原因是2019年增加公务员医疗补助、丧葬抚恤费等基本支出。   

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室机关正常运转的日常支出13,343,031.40元。基本支出较上年（12,687,094.58元）增加655,936.82元，增长5.17%，原因是2019年增加公务员医疗补助、行政单位医疗、工伤保险、中华人民共和国成立70周年宣传费、委员讲习点费用、丧葬抚恤费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.61%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出540,184.00元。项目支出较上年（1,094,709.34元）减少554,525.34元，下降50.66%，原因是项目经费在本年拨入，但项目在2020年才实施。本年实施的项目：政协二届四次全会会议费482,384.00元、基层政协建设经费11,100.00元、扶贫工作经费46,700.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13,883,215.40元,占本年支出合计的100.00%。比上年同期（13,781,803.92元）增加101,411.48元，增长0.74%，其中：基本支出13,343,031.4元，较上年（12,687,094.58元）增加655,936.82元，增长5.17%，原因是2019年增加公务员医疗补助、行政单位医疗、工伤保险、中华人民共和国成立70周年宣传费、委员讲习点费用、丧葬抚恤费等；项目支出540,184.00元，较上年（1,094,709.34元）减少554,525.34元，下降50.66%，原因是项目经费在本年拨入，但项目在2020年才实施。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出12,154,465.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.55%。主要用于2010201（行政运行）9,104,693.77元、2010202（一般行政管理事务）736,551.75元、2010204（政协会议）482,384.00元、2010205（委员视察）1,553,035.60元、2010299（其他政协事务支出）277,800.00元。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,144,308.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于2080501（归口管理的行政单位离退休）172,510.00元、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）735,537.64.00元、2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）34,214.32元、2080801（死亡抚恤）202,047.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出584,441.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于2101101（行政单位医疗）530,661.82元、2101103（公务员医疗补助）53,779.50元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为625,800.00元，支出决算为82,598.83元，完成预算的13.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9,092.83元，完成预算的3.21%；公务接待费支出决算为73,506.00元，完成预算的21.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是预算方法不科学，采取在上年预算数的基础上下降5%的方式，没有与实际业务工作较好地结合；二是严格执行中央八项规定及实施细则，进一步规范公务接待。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少64,143.78元，下降43.71%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,540.02元，增长38.76%，原因是车辆老化进行维修，增加运行支出；公务接待费支出决算减少66,683.80元，下降47.57%，原因：一是省内、省外及州内相关单位前来调研学习减少；二是严格执行中央八项规定及实施细则，进一步规范公务接待。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,092.83元，占11.01%；公务接待费支出73,506.00元，占88.99%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境） 

　　团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9,092.83元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出9,092.83元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出73,506.00元。其中： 

　　国内接待费支出73,506.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次970人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、省内外政协系统调研视察等产生的接待批次及人次所发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2019年机关运行经费支出3,550,250.18元，较上年（3,284,255.58元）增加265,994.60元，增长8.10%，原因是增加中华人民共和国成立70周年宣传费、委员讲习点费用。主要用于政协7个专门委员会、1个办公室的日常运转及政协工作经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门资产总额1,467,072.34元，其中，流动资产1,084,119.56元，固定资产382,952.78元。与上年相比，本年资产总额减少1,397,983.87元，其中;流动资产增加317,810.19元，固定资产减少1,715,794.06元。出租房屋134平方米，账面原值0元，实现资产使用收入242,203.94元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额78,250.00元,其中：政府采购货物支出78,250.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额78,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释  

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　一般行政管理事务，指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　监督索引号53250400213101111