弥勒市关心下一代工作委员会部门2019年度部门决算

监督索引号53250400271601000

　　目录

　　第一部分  弥勒市关心下一代工作委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市关心下一代工作委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、坚持用马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想教育引导青少年坚定理想信念，把远大理想与现实目标结合起来，自觉为实现目标而刻苦学习、努力奋斗。2、坚持对青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育，革命传统和艰苦创业精神教育，近现代史、国情和形势教育，民族团结和国防教育，不断提高青少年的思想政治觉悟。3、坚持对青少年进行科学文化教育，引导青少年刻苦学习科学文化知识，在青少年中倡导崇尚科学文明、反对迷信愚昧的风尚。4、坚持对青少年进行社会主义民主和法制教育。大力宣传贯彻《中华人民共和国未成年人保护法》和〈中华人民共和国预防未成年人犯罪法〉，使青少年从小学法懂法守法用法。配合有关部门，做好失足和有劣迹青少年的帮教工作。5、组织广大青少年积极参加城乡精神文明创建活动。对青少年进行社会公德、事业道德、家庭美德教育，配合有关部门办好家长学校和各种校外活动阵地，促进学校、家庭和社会教育相结合，形成有利于青少年身心健康的社会环境。6、坚持为广大青少年做好事、办实事。在党委和政府的领导和支持下，推动社会各方力量，开展助学、助医、助残、助困活动，解决青少年成长过程中学习工作生活等方面遇到的实际问题和困难。7、积极完成党委、政府交办的有关青少年教育方面的具体任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、深入开展社会主义核心价值体系教育，进一步提高青少年思想道德素质。2、坚持为青少年办好事解难事，切实加强对特殊弱势群体的关心和关爱。3、加强“儿童之家”管理，努力为留守儿童的健康成长创造良好的环境。4、继续开展未成年人司法项目，加强对青少年的法制宣传教育，并积极做好违法未成年人的思想教育工作。5、做好扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。6、以创建五好关工委为目标，进一步加强关工委自身建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市关心下一代工作委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：弥勒市关心下一代工作委员会。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人），其他人员1人，主要是市委返聘关工委主任1人。

　　离退休人员0人。在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2019年度收入合计752,691.68元。其中：财政拨款收入752,691.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年关工委财政拨款收入为840657.8元，其中基本支出拨款740657.8元，项目支出拨款10万元。2019年财政拨款收入较上年减少87966.12元 。主要原因是年初项目经费预算拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2019年度支出合计777,909.48元。其中：基本支出772,691.68元，占总支出的99.33%；项目支出5,217.80元，占总支出的0.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年财政拨款支出为835864.6元。其中基本支出741657.8元,项目支出94206.8元。2019年比上年减少支出57955.12元 。主要原因是项目经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障弥勒市关心下一代工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出772,691.68元。与上年对比增加支出31033.88元，主要原因是政策性养老保险缴费比例调整、人员工资调整后增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.35%。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障弥勒市关心下一代工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,217.80元。与上年对比减少88989元，主要原因是今年没有项目经费预算收入，5217.8元为上年关工委工作经费结转结余（2018年关工委工作经费财政下达指标为项目资金）。用于支付日常办公费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出777,909.48元,占本年支出合计的100.00%。2018年财政拨款支出为835864.6元。其中基本支出741657.8元,项目支出94206.8元。2019年比上年减少支出57955.12元 。主要原因是项目经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出700,398.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.04%。主要用于：2012901款支出575181元。其中：职工工资及政府综合考评奖、住房公积金，主任工作补贴支出522479元，商品和服务支出52702元，用于公务交通补贴、办公用品购置、工会经费、办公费等支出；2012902款商品和服务支出125217.8元，用于招待费、差旅费、办公费、劳务费、交通费、其他费用等。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出44,980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出32,530.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于行政、事业单位人员的医疗保障支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38665元，支出决算为5,181.00元，完成预算的13.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5,181.00元，完成预算的13.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，认真贯彻执行严控“三公”经费支出政策，减少支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5181元比2018年决算数5608元减少427.00元，下降7.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少427.00元，下降7.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，认真贯彻执行严控“三公”经费支出政策，减少支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,181.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　3.公务接待费支出5,181.00元。其中：

　　国内接待费支出5,181.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待爱心捐赠助学人士、县市关工委工作人员及扶贫挂联村委会和小组的工作人员。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2019年机关运行经费支出172,700.35元，与上年的54500元对比增加118200.35元，主要原因是财政部门上年把关工委、延安精神研究会保工作运转经费10万元下达为项目经费，这部分支出没计入机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、接待费、物管费、差旅费、公务租车费及其他商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，弥勒市关心下一代工作委员会部门资产总额21,230.03元，其中，流动资产4,530.38元，固定资产16,699.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额101642.08元相比，本年资产总额减少80,412.05元，其中;流动资产减少40,307.70元，固定资产减少40,104.35元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额4,878.00元,其中：政府采购货物支出4,878.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额4,878.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年，本部门无政府性基金预算支出，项目支出5217.8元为上年结转项目资金（预算文号：弥财预指【2018】61号工作经费），支出情况为2019年预算资金未下达前保办公运转使用。因此部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、项目支出绩效自评、项目支出绩效自评报告（表）为空表。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工按规定比例缴存的住房公积金支出

　　四、上年结转：指我会结转资金，主要指当年支出预算未完成，按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出：指用于保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。

　　六、项目支出：指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250400271601111