弥勒中华职业教育社部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250400971501000 

　　目录 

　　第一部分  弥勒中华职业教育社概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒中华职业教育社概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　中华职业教育社是中国共产党领导的具有统战性、教育性、民间性的群众团体。是党和政府团结、联系国内外职业教育界有关人士的桥梁和纽带。本社的主要职责：（1）团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展的途径，并就有关问题向党和政府提出建议；（2）推进社办事业、企业的发展；发挥教育中介组织的相关作用；（3）开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究；（4）争取党和政府支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动；（5）开展与国内外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　在中共弥勒市委、市人民政府的领导下，在上级职教社的指导和有关部门的帮助支持下，弥勒中华职教社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的十九大精神和十九届三中、四中全会精神以及上级有关会议精神，尽职尽责落实与州中华职教社签订的2019年目标任务，组织建设、温暖工程、宣传工作、管理工作等各项任务逐步得到落实。 

　　至11月13日，弥勒中华职教社有个人社员301人，团体社员14个，社员活动小组31个，12个乡镇都设有活动小组；组织劳动者劳动技能培训17期1218人；出《弥勒中华职教》社刊二期1200册，上报信息（投稿）论文26篇（其中论文3篇），在《红河社讯》、《云南社讯》、《社讯》被采用20篇次，其中，国家社《社讯》采用16篇、《云南社讯》1篇、《红河社讯》采用3篇、在《弥勒电视台》宣传报道8次，5月29日，在国家社党组成员、副总干事杨农的带领下，来自各省市中华职教社省级组织的领导干部50余人参观了弥勒中华职社培训基地；共组织送戏下乡演出38场次，观众达32000人。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒中华职业教育社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒中华职业教育社 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒中华职业教育社部门2019年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒中华职业教育社部门2019年度收入合计373,284.66元。其中：财政拨款收入373,284.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年预算收入为36.54万元。2019年预算收入为37.3万元，增加0.76万元,增加原因为：工资增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒中华职业教育社部门2019年度支出合计373,284.66元。其中：基本支出368,284.66元，占总支出的98.66%；项目支出5,000.00元，占总支出的1.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年支出为36.54万元。其中基本支出36.54万元,占总支出的100%，项目支出0 万元，占总支出的0 。2019年支出为37.3万元。其中基本支出36.8万元,占总支出的98.6% ，较上年增加0.26万元,增加原因为：工资增加。项目支出0.5 万元. 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出368,284.66元。2018年支出为36.54万元。其中基本支出36.54万元,占总支出的100%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.64%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,000.00元。2018年项目支出0 万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒中华职业教育社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出373,284.66元,占本年支出合计的100.00%。2018年预算收入为36.54万元。2019年，增加0.76万元,增加原因为：工资增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出331,567.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.82%。工资福利支出257932.3元。其中：国库统发工资236332.3元，主任津贴21,600元。 

　　（2）、商品和服务支出共73630元，其中： 

　　办公费25,958.92元；印刷费：19,783元；邮电费357元；物业管理费：2,587.58元；会议费840元；公务接待费4200元；工会经费：2390元；其他交通费用2174.5元；差旅费：10,348元；  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出24,267.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于缴纳职工养老保险。 

　　9.卫生健康（类）支出17,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于缴纳职工养老保险。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒中华职业教育社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13500元，支出决算为4,200.00元，完成预算的31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,200.00元，完成预算的31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,730.00元，增长793.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,730.00元，增长793.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是来访人员增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,200.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出4,200.00元。其中： 

　　国内接待费支出4,200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省外职教社来访人员发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒中华职业教育社部门2019年机关运行经费支出0.00元。  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒中华职业教育社部门资产总额31,268.82元，其中，流动资产12,844.41元，固定资产18,424.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,290.02元，其中;流动资产增加6,975.57元，固定资产减少22,265.59元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额9,756.00元,其中：政府采购货物支出9,756.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额9,756.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 

　　其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400971501111