红河州弥勒市东风农场管理局部门2019年度部门决算

监督索引号53250400347601000

目录

第一部分 弥勒市东风农场管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 弥勒市东风农场管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市东风农场管理局为弥勒市人民政府授权承担农场区域内的公共管理和公共服务职责的事业机构，机构规格正科级，管理局承担公共管理职能，服务并指导好农场农工生产经营，提高公共服务水平，强化农场社会管理，维护社会稳定，促进农场经济发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、坚持从严管、从实抓，着力构建活力党建凝心聚力；2、坚持稳增长、促发展，着力助推经济社会进中趋强；3、坚持惠民生、激活力，着力促进社会事业行稳致远。 2019年，我局围绕年初制定的目标和任务，在市委、市政府的坚强领导下，在各级各部门的关心支持下，东风农场管理局党委、管理局班子团结带领全局广大干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中全会精神及省州市全会精神，围绕市委“3456”发展思路，凝心聚力、攻坚克难、真抓实干，全局党的建设和经济社会发展取得新的成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥勒市东风农场管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市东风农场管理局部门2019年末实有人员编制79人。其中：事业编制79人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有事业人员74人（含参公管理事业人员26人）。实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市东风农场管理局部门2019年度收入合计35,370,177.27元，比上年收入决算数75,892,525.66元，减少40,522,348.39元，减幅53.39%。其中：财政拨款收入28,429,310.22元，占总收入的80.38%；比上年财政拨款收入决算数75,297,160.34元减少46,867,850.12元，增幅62.24%，主要原因是今年非税上缴返还农场建设及管理经费295,750.00元，去年是53,357,739.21元，减少53,061,989.21元，减幅99.45%。上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,940,867.05元，占总收入的19.62%。比上年其他收入决算数595,365.32元，增加6,345,501.73元，增幅1065.75%，主要原因是市级各部门拨给的各项工作经费增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市东风农场管理局部门2019年度支出合计34,622,408.27元。比上年支出决算数76,999,274.12元减少42,376,865.85元，减幅55.04%，其中：基本支出19,456,576.72元，占总支出的56.20%；项目支出15,165,831.55元，占总支出的43.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要原因是今年非税上缴返还农场建设及管理经费295,750.00元，去年是53,357,739.21元，减少53,061,989.21元，减幅99.45%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障弥勒市东风农场管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,456,576.72元。比上年15,186,344.16元增加4,270,232.56元，增幅28.12%，主要原因为机关事业单位养老保险缴费比例调整、人员工资调整后造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.87%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障弥勒市东风农场管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,165,831.55元。比上年61,812,929.96元减少46,647,098.41元，减幅75.46%，主要原因是今年非税上缴返还农场建设及管理经费295,750.00元，去年是53,357,739.21元，减少53,061,989.21元，减幅99.45%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市东风农场管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出27,720,859.29元，占本年支出合计的80.07%。比上年75,551,530.34元减少47,830,671.05元，减幅63.31%。主要原因是今年非税上缴返还农场建设及管理经费295,750.00元，去年是53,357,739.21元，减少53,061,989.21元，减幅99.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出59,120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于第四次全国经济普查经费、全州“两新”组织基层党组织党建经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于武装部正规划建设和视频会议线路租用费

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于“春蕾爱心桥”捐资助学款。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,167,806.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于城乡养老保险协管员补贴、事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤费、残疾人联络员补贴等。

9.卫生健康（类）支出767,388.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于卫生健康事业发展省级转移支付资金妇幼健康项目经费、计生协会聘用人员补贴、计生信息员补贴、流动人口计生协管员补贴、计生宣传员补贴、卫生健康事业发展省级转移支付资金妇幼健康项目经费、州级预算安排计划生育事业专项资金计生宣传员补贴、州级预算安排计划生育事业专项资金计生家庭城乡医保资助、州级预算安排计划生育事业专项资金计生工作经费、计划生育奖励扶助项目省级补助结算资金等。

10.节能环保（类）支出223,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于村庄土地专管员补贴、土地村庄保洁员补贴。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出25,421,944.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.71%。主要用于在职人员工资、工会经费、公共交通专项经费、参村人员养老保险及医疗保险、综治经费、分配综治经费、依法治市经费、污染源普查工作经费、业务工作经费、草原防火等其他基础设施专项中央基建投资（弥勒东风农场小镇综合基础设施建设项目）、中央动物防疫等补助经费、农村无害化卫生厕所改建省级补助资金、中央农村“厕所革命”奖补资金、非税返还泸弥高速公路建设工程项目用地土地收储补偿款（弥红庄园）、中央财政林业改革发展资金集体林管护费、社区干部、居民小组干部补助、村组运转工作经费、国有农场税费改革转移支付补助资金等。

13.交通运输（类）支出3,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于路长制工作经费。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出36,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于社区、小组兼职消防员补贴

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市东风农场管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220100.00元，支出决算为61,104.00元，完成预算的27.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为29,100.00元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为32,004.00元，完成预算的27.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少546.02元，下降0.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少240.02元，下降0.82%；公务接待费支出决算减少306.00元，下降0.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,100.00元，占47.62%；公务接待费支出32,004.00元，占52.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29,100.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,100.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各项目工作开展所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出32,004.00元。其中：

国内接待费支出32,004.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次944人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市东风农场管理局部门2019年机关运行经费支出1,662,127.00元，与上年1,449,066.16元对比，增加213060.84元，增幅14.7%。主要原因今年弥勒市财政局汇入今年非税上缴返还的建设管理经费及农工补助295，750.00元。部门机关运行经费主要用于单位日常工作的公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，弥勒市东风农场管理局部门资产总额22,980,964.82元，其中，流动资产2,694,659.49元，固定资产16,854,136.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,432,168.95元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,318,496.74元，其中；流动资产减少3,322,845.51元，固定资产增加2,121,639.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程减少3,117,290.42元，无形资产增加0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值142836.8元，实现资产处置收入800元；出租房屋290平方米，账面原值503,097.09元，实现资产使用收入88,482.15元

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额132,720.00元，其中：政府采购货物支出132,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额132,720.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9－附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

行政运行，指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

“三公”经费，指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53250400347601111