弥勒市红十字会2019年度部门决算

　　监督索引号53250400476101000 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　根据《中共弥勒市委办公室关于印发< 弥勒市红十字会机关机构改革实施方案>的通知》（弥办发〔2019〕90号）精神，弥勒市红十字会的主要职能是：（一）宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律、法规。（二）开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（三）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（五）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（六）参加国际人道主义救援工作。（七）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。（八）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成市政府委托事宜。（九）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。（十）协助市政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。（十一）完成市委、市政府和上级红十字会交办的其他任务。（十二）指导各乡镇开展红十字工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，弥勒市红十字会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实州委八届五次、市委二届五次全会精神，扎实开展红十字各项工作，充分发挥党和政府人道工作领域的桥梁和纽带作用，12月被省人力资源和社会保障厅、省红十字会表彰为云南省红十字工作先进集体。2019年开展了以下工作：一是深入开展“博爱送万家”传统品牌活动，切实帮助易损群体。始终立足市情，把红十字运动的基本原则和中华民族扶危济困、敬老助残、救死扶伤的传统美德有机结合，高度关注易受损群体家庭的实际困难和问题，认真结合开展“小天使基金”、“天使阳光基金”、贫困先心病患儿等救助项目，结合挂联村贫困户贫情等实际情况，积极关注贫困白血病、先心病患儿家庭、挂联村及部分易受损群体困难家庭，先后深入到弥阳、虹溪、巡检司、西一等乡镇开展2019年“博爱送万家”慰问活动，共为44户贫困户、26户患重病困难家庭及困难群众送去价值1.836万余元的毛毯、棉被、棉衣和运动套装，受益234人；为小水塘麻风病休养员送去价值8000余元的大米和食用油等生活用品；为6户重病困难家庭送去慰问金9000元。二是深入开展应急救护培训工作，提升红十字应急救护能力。始终将应急救护培训工作作为推动红十字会日常工作的重要抓手抓实，积极推进红十字“五进”工作，提高群众应对突发事件的意识和自救互救能力。认真按“四统一”要求，深入到全市各驾校开展规范化救护员培训6225人，发放救护员合格证6225本。积极开展群众性应急救护宣传普及，推进红十字“五进工作”，为东山镇及第四期“博爱家园”生计项目村安产村开展应急救护培训2期250余人；结合福心社区“大党委”共驻共建活动开展以“爱心相伴‘救’在身边”为主题的应急救护培训宣传1期200余人；结合“博爱周”宣传活动为挂包村乌稠小学176名学生讲授安全用电、触电、中暑等急救小常识；到西二镇糯租小学开展以“急救，关注易受损群体”为主题的急救知识讲座及爱心捐赠活动；受邀为国际人道主义发展组织国际计划（美国）陕西代表处员工（东风韵）、吉成公司、红河实业、弥勒万花谷游泳馆等企业开展应急救护知识宣传培训3期100余人、应急演练1次300余人。三是深入开展“三献”工作，加快推进红十字无偿捐献工作发展。认真履行造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作职责，积极配合推动无偿献血，通过开展“博爱送万家”、应急救护培训等活动加强宣传，推动我市无偿捐献工作的广泛开展。到弥勒第一医院开展造血干细胞捐献血样采集活动，组织开展“三献”工作街头宣传、培训宣传15次，招募造血干细胞捐献志愿者3人，人体器官捐献志愿者5人。我会1名干部积极参与献血400ml；我会中国人体器官捐献协调员2次受邀到蒙自协调和见证器官捐献相关工作。全市目前累计有造血干细胞捐献志愿者229人，其中119名完成血样采集；有人体器官捐献志愿者12人，成功捐献2人，遗体捐献志愿者2人。四是深入开展红十字志愿服务工作，提升红十字志愿服务能力。积极动员有奉献精神、有爱心、热心公益的爱心人士加入红十字志愿队伍，认真组织开展具有红十字特色的志愿服务活动，着力提升红十字凝聚力。全市共有登记造册中国红十字志愿者有134人，今年组织志愿者到弥阳、巡检、西一等乡镇看望慰问了贫困白血病患儿；到虹溪镇小水塘麻风病休养院开展了“博爱送万家”慰问活动；到街头和东风、东山、巡检、西二等地开展了红十字知识宣传；到弥阳敬老院、快乐幼儿园、金贝幼儿园、西二镇糯租小学开展了慰问和志愿服务，切实提升红十字志愿服务能力。五是依托项目助力脱贫攻坚，红十字精准扶贫更加深入。切实将脱贫攻坚工作作为重要工作任务，并与开展红十字工作有机结合，依托项目助力精准扶贫、精准脱贫。积极争取“博爱家园”生计项目，帮助易损群体发展生计。认真围绕市委、市政府脱贫攻坚中心工作，充分发挥人道资源动员方面的优势，积极争取红十字国际委员会、中国红十字会总会第四期“博爱家园”生计项目在东山镇安产村委会实施，项目以资金直接到户的方式，每户发放6000元至8292元不等的援助资金，帮助受益户发展种养殖业和服务业，共惠及贫困户141户，项目援助金88.2284万元已全部发放到141户受益户手中。项目将在帮助贫困户发展生计的基础上，充分发挥电商网络平台的作用，积极寻求受益户持续增收渠道，助力脱贫攻坚。深入开展帮扶工作，切实为挂联村办实事、办好事。依托红十字“博爱送万家”传统品牌活动，深入到挂联点巡检司镇乌稠村委会，为44户贫困户送去价值8270余元的毛毯和运动套装，受益贫困户160人。针对挂联村小组无公共卫生厕所、群众“如厕难”的实际情况，想群众之所想，急群众之所急，在与挂联村组干部和群众沟通交流及多次实地查看调研的基础上，2017年以来先后投入资金7.4万元给挂联村开展扶贫和人居环境提升工作，并切实加强项目跟踪问效，为挂联村小组建成3个“博爱公厕”解决“如厕难”的问题。结合脱贫攻坚工作和红十字青少年工作，到乌稠小学开展红十字“博爱周”爱心慰问活动，为该校师生讲授触电、中暑等急救小常识，推进红十字工作进学校，并向162名学生发放了价值2.6万余元的学习用品和水杯。会党支部书记在庆祝建党98周年活动之际深入挂联村为党员讲党课，力促“党建+扶贫”双推进。划拨扶贫工作经费1万元支持挂联村乌稠村委会开展脱贫攻坚工作；划拨扶贫工作经费1万元支持我会驻村工作队员所驻的西二镇糯租村委会开展扶贫驻村工作，结合扶贫驻村工作和“世界急救日”活动，到糯租小学开展了红十字应急救护知识讲座和爱心捐赠活动，为师生讲授了红十字知识和急救知识，捐赠了价值8700元的爱心书包。先后多次深入到挂联村贫困户家中开展入户走访、户户清、政策宣传、动态管理、明白卡悬挂、收家治家等。实施红十字特色项目助力脱贫攻坚。共帮助5名符合手术指征的贫困先心病患儿到广州医科大学附属第一医院进行手术介入治疗，减免费用18.76万元；帮助16名贫困假肢患者到省假肢康复中心安换装假肢，减免费用12.4万元；帮助1名贫困白血病患儿申请“小天使基金”救助项目金获批3万元。积极组织、推选、指导我市2户民营企业参加全国红十字会系统第二届众筹扶贫大赛。六是切实加强自身建设，认真开展红十字改革工作。积极强化思想政治教育，切实提高落实全面从严治党主体责任的思想自觉和行动自觉，加强干部队伍建设，不断提升综合素质和履职能力，营造风清气正的红十字干事创业环境。组织1名干部参加全省红十字会参与城乡社区治理启动仪式暨组织建设系统培训，组织1名职工到州红十字会参加扶贫众筹大赛相关业务培训，1名职工作为中国人体器官捐献协调员2次受邀到蒙自协调和见证器官捐献相关工作。认真按照省、州、市相关精神和《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》有关规定，结合实际认真完成会机关机构改革相关工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市红十字会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市红十字会部门2019年末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。 

　　离退休人员1人。其中：退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市红十字会部门2019年度收入合计1,513,705.47元。其中：财政拨款收入1,513,705.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2,000,123.4元相比，减少486,417.93元，减少的主要原因是卫生救护培训收入减少，上缴非税收入减少，财政安排的非税收入随之减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市红十字会部门2019年度支出合计1,552,107.18元。其中：基本支出1,121,695.48元，占总支出的72.27%；项目支出430,411.70元，占总支出的27.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,854,897.63元相比，减少302,790.45元，减少的原因主要是2019年未开支2018年购急救包97,680.00元、补发2017年综合绩效考评奖182,000.00元、购宣传雨伞15,950.00等大项支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,121,695.48元。与上年1,457,757.4元相比，减少336,061.92元，减少的原因主要是2019年未开支2018年购急救包97,680.00元、补发2017年综合绩效考评奖182,000.00元、购宣传雨伞15,950.00等大项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.46%。人均支出186,949.25元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430,411.70元。与上年397,140.23元相比，减少33,271.47元，减少的主要原因是单位厉行节约，反对浪费，能不开支的尽量不开支。本单位的项目支出是财政返还的非税收入安排支出，无特定项目开展情况，主要用于单位开展卫生救护培训方面购急救包、驾校场租、差旅费等工作的日常开支。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,552,107.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年1,854,897.63元相比，减少302,790.45元，2019年未开支2018年购急救包97,680.00元、补发2017年综合绩效考评奖182,000.00元、购宣传雨伞15,950.00等大项支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,494,477.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.29%。主要用于人员经费、社会保障及日常工作运转等支出； 

　　9.卫生健康（类）支出57,629.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于职工、退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市红十字会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,400.00元，支出决算为16,754.00元，完成预算的161.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为15,000.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,754.00元，完成预算的16.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是张艳参加省红十字会组织赴缅甸考察学习超预算支出15,000.00元。          

    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数16,754.00元比2018年8,303.00元增加8,451.00元，增长101.78%，增加的主要原因是张艳参加省红十字会组织赴缅甸考察学习支出15,000.00元。其中：因公出国（境）费支出决算15,000.00元比2018年0元增加15,000.00元，增长100.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算1,754.00元比2018年8,303.00元减少6,549.00元，下降78.88%，下降的主要原因是上级考核调研及其他县市同行间交流学习的频次下降。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是张艳参加省红十字会组织赴缅甸考察学习支出15,000.00元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出15,000.00元，占89.53%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,754.00元，占10.47%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出15,000.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。按照《云南省红十字会关于组团出访缅甸的通知》（云红通〔2019〕59号），应缅甸红十字会秘书长钦茂腊邀请，云南省红十字会组成以巡视员潘晓玲同志为团长的云南省红十字会出访团（常务副会长张艳同志在被邀请出访行列），于2019年11月期间赴缅甸进行为期5天的督导评估工作。按照《云南省红十字会关于收取因公临时赴缅甸费用的通知》，经2019年10月24日市红十字会领导班子会议讨论研究，一致同意按照文件精神将1.5万元出访费用汇入云南外事服务中心账户，用于支付常务副会长张艳同志因公临时赴缅甸费用。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出1,754.00元。其中： 

　　国内接待费支出1,754.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门检查、调研红十字工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市红十字会部门2019年机关运行经费支出83,697.00元，与上年155,021元相比，减少71,324.00元,减少的主要原因是2019年未开支购急救包等大项支出。部门机关运行经费主要用于维持单位运行开支的日常公用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市红十字会部门资产总额331,678.76元，其中，流动资产283,306.36元，固定资产48,372.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少155,850.16元，其中;流动资产减少9,669.56元，固定资产减少146,180.60元（按《政府会计制度》规定，从2019年起计提固定资产累计折旧，所以固定资产净值减少）,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额2,800.00元,其中：政府采购货物支出2,800.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。   

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　六、“三献”：是红十字会的核心业务，即参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 

　　七、造血干细胞捐献：是造血干细胞捐献移植的前提，《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条规定，红十字会参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 

　　监督索引号53250400476101111