弥勒市人民政府办公室2019年度部门决算

　　监督索引号53250400243401000 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市人民政府办公室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市人民政府办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。 

　　2.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。 

　　3.研究市政府各部门和各乡镇人民政府请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。 

　　4.督促检查市政府各部门和各乡镇人民政府对市政府文件、会议决定事项及市政府领导同志批示的落实情况，及时向市政府和市政府领导同志报告。 

　　5.加强调查研究工作，向市政府领导同志提供反映政府工作以及全市经济社会发展中的重要情况，为市政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。 

　　6.负责市政府值班和市长公开电话工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。 

　　7.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。 

　　8.指导、监督全市政务信息公开及电子政务工作。 

　　9.负责人大代表建议、政协委员提案的督促办理工作。 

　　10.负责市政府法制工作，当好市政府领导的参谋、助手，做好行政事务方面的法律服务工作。 

　　11.受理、承办市政府管辖的行政复议、行政赔偿和行政应诉案件。 

　　12.负责对乡镇人民政府、市政府所属部门制发的规范性文件进行备案，代市政府草拟或组织协调有关部门草拟规范性文件，经市政府组织、督促、指导有关部门实施。 

　　13.负责全市外事工作的统筹、规划、协调和管理，负责组织接待来访的重要外宾。 

　　14.办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　一是加强政治建设。始终把学习宣传贯彻落实党的十九大精神作为首要政治任务，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，认真贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，旗帜鲜明坚持和加强党的全面领导，加强党的政治建设。二是严明作风纪律。坚决整治形式主义、官僚主义，持之以恒落实中央八项规定精神。推动“基层减负年”各项举措落地见效，持续抓好抓实整治腐败和作风问题。三是抓好政策落实。坚持以高度的思想自觉、政治自觉和行动自觉，以强烈的政治担当和责任意识，认真履行工作职责，配合有关部门落实上级政策，不断推动脱贫攻坚、减税降费、生态环保等工作落实。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市人民政府办公室2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：弥勒市人民政府办公室、弥勒市对外交流服务中心、弥勒市气象灾害防御中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市人民政府办公室2019年末实有人员编制55人。其中：行政编制46人（含行政工勤编制10人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员10人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员8人，主要是合同聘用制人员。 

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市人民政府办公室部门2019年度收入合计11,868,727.40元。其中：财政拨款收入11,868,727.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，减少4,089,133.60元，下降25.62%，减少的主要原因是减少项目拨款和人员经费拨款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市人民政府办公室部门2019年度支出合计13,393,281.01元。其中：基本支出11,839,681.01元，占总支出的88.40%；项目支出1,553,600.00元，占总支出的11.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，减少1,110,382.52元，下降7.66%，减少的主要原因是项目支出、人员工资等支出减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,839,681.01元。与上年相比，减少2,110,012.52元，下降15.13%，减少的主要原因是在职人员减少，人员工资等支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.66%。人均支出227,686.17元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,553,600.00元。与上年相比，增支999,630.00元，增长180.45%。增支主要原因是上年项目结转经费在本年支出。项目支出包括应急数据库建设支出123,600.00元，主要用于网上应急平台建设；乡村振兴补助支出1,430,000.00元，主要用于补助市级部门、乡镇、村（居）委会开展乡村振兴、产业发展、脱贫攻坚等工作。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13,393,281.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少1,110,382.52元，下降7.66%，减少的主要原因是项目支出、人员工资支出等减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出10,661,231.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.60%。主要用于在职人员工资发放、部门公用经费支出、临聘人员工资及保险支出等； 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　8.社会保障和就业（类）支出787,884.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于在职人员养老保险、职业年金缴费支出，退休人员公用经费补助等支出； 

　　9.卫生健康（类）支出514,165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于在职人员医疗保险补助支出； 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。； 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　22.其他（类）支出1,430,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%。主要用于补助市级部门、乡镇、村（居）委会乡村振兴、产业发展、脱贫攻坚等支出； 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市人民政府办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,045,000.00元，支出决算为394,777.58元，完成预算的37.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为117,800.00元；公务用车购置及运行费支出决算为10,496.58元，完成预算的11.05%；公务接待费支出决算为266,481.00元，完成预算的28.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是机构改革后，原有车辆划转，公务用车购置及运行费减少。部门认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，厉行节约，规范公务接待管理，公务接待费支出减少。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少277,077.70元，下降41.24%，主要是部门认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则，厉行节约，“三公”经费支出较上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算117,800.00元，较上年增加117,800.00元，主要是2019年参加上级组织的外出考察学习、招商引资等活动，因公出国（境）费用增加；公务用车购置及运行费支出决算增加833.00元，增长8.62%，主要是车辆老化故障多，维护费用较上年增加；公务接待费支出决算减少395,710.70元，下降59.76%，主要是单位认真贯彻落实公务接待各项规定，规范公务接待管理，接待费较上年减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出117,800.00元，占29.84%；公务用车购置及运行维护费支出10,496.58元，占2.66%；公务接待费支出266,481.00元，占67.50%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出117,800.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计3人次。主要用于参加上级组织的外出考察学习交流办证费、食宿费、交通费等支出。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出10,496.58元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出10,496.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公务活动产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费支出266,481.00元。其中： 

　　国内接待费支出266,481.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次941人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研指导、督查检查、考核工作等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市人民政府办公室部门2019年机关运行经费支出2,919,993.22元，与上年相比，减少431,211.31元，降低12.87%，主要原因是部门厉行节约，压缩一般性支出，机关运行经费支出同比减少。部门机关运行经费主要用于部门正常运转产生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、物业管理费、公务用车运行维护费等支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市人民政府办公室部门资产总额1,599,907.07元，其中，流动资产832,043.83元，固定资产767,863.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,019,657.29元，其中，流动资产减少1,499,613.83元，固定资产减少1,520,043.46元，对外投资及有价证券增0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产增0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋.平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。因我部门无年初及年中追加项目支出，因此《项目支出绩效自评表》及《项目支出绩效报告表》为空表。

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400243401111