弥勒市政务服务管理局部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400249801000

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实市委、市人民政府关于行政审批制度改革的有关决定和要求，规范行政审批行为；负责全市相关行政审批制度、工作机制和运行方式的改革等具体工作；负责开展对派驻中心服务窗口工作人员的管理考核等具体工作；负责受理和配合调解服务窗口工作中的纠纷和投诉。负责市政务服务中心和公共资源交易中心的各种信息数据上报工作；承担管理市级公共资源交易的有形市场职责，主要负责对工程建设、政府采购、国有产权交易、土地使用权、矿业权交易等市级公共资源进场交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息，受理招标投标报名管理。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年工作开展情况

　　（一）夯实政务服务实体平台建设，持续改善政务服务环境

　　为全面落实中央和省、州、市深化“放管服”改革、推进审批服务便民化的有关决策部署，实现办事只进“一扇门”、“一窗受理、一窗出件”等要求，政务局以国务院第四次大督察为契机，不断夯实政务服务实体平台建设，政务服务大厅服务水平得到进一步提高。

　　1.政务服务大厅办事能力得到进一步提升。长期以来，一些具有政务服务事项的部门以没有档案室、审批不方便等理由，没有把与群众、企业密切相关的服务事项进驻市政务大厅受办理，已进驻市政务大厅受办理的事项多为多年无人申报的“僵尸”事项；为解决此问题，政务局积极向市政府汇报，通过多次召开会议，逐一上门沟通对接等举措，进驻部门和事项有所增加。目前，市政务服务大厅进驻部门窗口数由原来的21个增加到47个；进驻部门由原来19家增加到31家；进驻事项由原来74项增加到383项，点全市975项审批事项的39.28%（行政处罚及内部审批事项除外），办事只进“一扇门”成效不断凸现。

　　2.政务服务大厅服务场所持续改善。目前，弥勒市政务服务大厅使用面积为608㎡，约为以前大厅面积的3倍；根据《云南省人民政府办公厅关于认真做好全省政府机构窗口服务督查问题整改工作的通知》（云政办发〔2018〕37号）文件要求，为进一步优化、提升政务服务大厅服务环境，2018年7月13日，市长主持召开现场办公会，会议研究决定将政务服务大厅搬迁到市便民服务中心综合楼附1楼，目前正在装修改造中，预计年底可以建成投入使用。新政务服务大厅使用面积为2100㎡，设置140余个办事窗口，在现有政务服务大厅进驻事项的基础上，还可以满足医疗、教育、住房、企业设立登记等便民服务事项进驻，届时，政府机构窗口服务能力将得到全方位提升。

　　（二）加快推进政务服务信息化建设,构建线上线下融合发展体系

　　1.政务服务网上大厅建设进一步完善。一是强化事项的动态管理。为规范录入事项，保证政务服务网上大厅事项录入数据规范、完整，2018年多次下发了对事项进行规范完善的通知，要求各乡镇、各部门对录入平台的事项进行核查，完善事项要素。同时要求各乡镇、各部门严格按照办事指南编制标准编写办事指南，并印制纸质办事指南。二是加强系统平台运维管理。按照省州要求，积极组织入驻网上大厅的54家单位进行工号实名制，截至目前，已实名673个工号；组织13个乡镇、市级各部门、企事业单位在政务服务网上大厅实名注册个人用户11000余个，扫码关注云南省政务服务网上大厅微信公众号人数10500余人。三是强化对系统平台的监管。为推广网上大厅的运用，每季度对全市政务服务工作运行情况进行通报，对录入在线平台事项和进入中介超市选取的项目向全市所有部门进行公布，要求各乡镇、各部门每个月必须在网上大厅发布不少于4条通知公告和工作动态。到目前为止，入驻平台的市级部门、企业、乡镇均使用平台受办理了政务服务事项，发布了通知公告、工作动态。

　　2018年，全市通过云南省政务服务网上大厅共受办理政务服务事项办件126867件，办结126867件；发布通知公告、工作动态3214条；收到咨询、投诉意见件32件，均已督促各部门在时限内进行了答复。

　　2.投资项目在线审批工作进一步规范。弥勒市自2013年11月启动运行云南省投资项目在线审批监管平台以来，不断完善投资项目集中、并联审批工作机制，投资项目“就近申报、一窗受理、同步审批、三级联动、限时办结、全程监督”运行模式得到不断加强。一是严格执行先赋码后审批和“一项一表一码”的在线审批要求开展在线审批工作；二是督促住建、水务、交通等部门录入项目的“开竣工报告”等项目信息；三是积极与投资审批部门对接，对录入在线平台的项目进行跟踪，督促项目业主和部门及时录入审批事项，努力做到项目审批流程完整。2018年，我市通过云南省投资项目在线审批监管平台共受办理审批项目301个，受办理审批事项633件，投资概算244.87亿元；综合办理提速率达80%，按时办结率100%。

　　3.投资审批中介超市作用进一步发挥。今年以来，政务局积极走访各乡镇、各部门，了解项目的进展情况，并明确提出使用国家资金、财政性资金，且中介费用100万元以下的都要到中介超市选取中介服务机构；同时，及时转发省州相关文件，提高市级各部门、乡镇知晓率。强化对选取过程的监管，建立健全弥勒市投资审批中介超市运行规则、中介机构监督管理和信用评价暂行规定等规章制度，成立了弥勒市投资审批中介超市监督检查组，对公开选取项目进行全流程监管，及时跟进签约和履约情况。2018年，弥勒市投资审批中介超市共发布公告70个，选取结束项目70个，签约项目88个，履约结束60个，项目总成交额689.44万元，节约资金158.57万元，综合提速率1.72%，按时履约率83.6%。

　　4.不断规范便民服务热线建设。2018年，全市共有53家单位接通96128专线，有专线联络员61人，实现了政务信息查询城乡全覆盖，2018年1至10月，9128共成功转接来电580个，转接成功率达95.5%。自2017年11月16日开通了12345便民服务热线以来，共接听来电254个，并就来电及时通知相关部门进行答复、回访、跟踪，有效推进了政府咨询服务工作，畅通了群众诉求渠道，提高了行政效能。

　　（三）全力推进电子化交易平台建设，着力打造“阳光”交易平台

　　弥勒市公共资源交易电子化平台系统依托云南省公共资源交易信息网，构建了公共服务平台、行政监督平台、电子交易平台为一体的公共资源交易电子公共服务系统。自2017年11月1日起，弥勒市进入了公共资源电子化交易新进代。目前市公共资源交易中心设有开标室2间、评标室2间、监标室1间，询标室1间，远程评标室1间；在开标、评标区域安装了音视同步频监控系统，配备了开评标嵌入式终端、远程异地评标、密函打印机、手机封存柜等设备，为公共资源电子化交易平台系统的使用提供了有力保障。

　　2018年，共完成公共资源电子化交易项目共219个。其中工程类进场交易项目32个，交易金额27812.72万元，节约资金979.92万元；政府采购项目187个，实现采购预算金额18351.48万元，实际采购金额16733.45万元，节约资金1618.03万元，平均节约率8.82%。异地远程评标项目共15个，其中工程类14个，政府采购项目1个，工程进场交易项目实现异地远程评标常态化。

　　2018年市公共资源交易中心采用挂牌、拍卖方式出让国有土地使用权交易77宗，成交金额56674.96万元，增资798.47万元，增值率达1.43%。其中，开展虹溪镇、竹园镇等地小宗土地拍卖44宗，成交金额1526.3785万元，增资207.2548万元，增值率达15.71%。

　　（四）认真贯彻落实全面从严治党新要求，全面加强党的建设

　　1.注重维护班子团结。严格遵守党的纪律，坚持民主集中制原则，切实做到了不错位、不空位、不越位；

　　2.严肃党内政治生活。严格执行党的政治纪律、组织纪律、财经纪律、工作纪律和生活纪律等各项纪律。坚决落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、党员党性定期分析和党员领导干部双重组织生活等制度，提高党内政治生活质量。

　　3.坚决落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。严格按照中央、省委、州委和市委的要求，认真落实班子主要负责人、班子成员党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市政务服务管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市政务服务管理局部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市政务服务管理局部门2018年度收入合计4,204,510.4元。其中：财政拨款收入4,204,510.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1,221,413.8元，增长40.94%，主要原因是2018年开展基层政务服务平台建设，增加项目经费收入1,217,000元。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市政务服务管理局部门2018年度支出合计4,275,797.88元。其中：基本支出3,417,697.88元，占总支出的79.93%；项目支出858,100元，占总支出的20.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出与上年对比增加1,578,188.56元，主要原因是项目支出增加及工资调整增加支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,417,697.88元。基本支出比上年增加760088.56元,原因是工资调整增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.99%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出858,100元。项目支出与上年对比增加818100元,原因是2018年新增基层政务服务平台建设项目经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,275,797.88元,占本年支出合计的100%。总支出与上年对比增加1,578,188.56元，主要原因是项目支出增加及工资调整增加支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,022,115.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.07%。主要用于一是职工工资福利支出、对个人家庭的补助；二是维持机构运转的日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出253,682.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于职工基本养老保险等社会保险费用的缴纳；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市政务服务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为3,435元，完成预算的8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为3,435元，完成预算的8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因从严控制接待次数和人数。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,459元，下降71.12%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少8,459元，增长/下降71.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定及州市相关规定，控制接待次数及参与接待人数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,435元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出3,435元。其中：

　　国内接待费支出3,435元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于周边县市交流学习政务服务平台建设接待，省州检查指导工作。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市政务服务管理局部门2018年机关运行经费支出648,905.4元，与上年对比增加261176.78元,主要原因一是政务中心增加服务窗口，保运行办公经费增加；二是交易中心交易量增多，政府采购专家评审费用增加。部门机关运行经费主要用于保障政务服务管理局机关及几个中心日常运转产生的办公费、水电、电讯服务等费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市政务服务管理局部门资产总额2,047,301.1元，其中，流动资产398,338.1元，固定资产1,648,963元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）985,725.7元，其中;流动资产减少66,575.3元，固定资产增加1,052,301元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　弥勒市政务服务管理局于2017年10月启动基层政务服务平台建设，主要建设内容为：政务服务办事实体大厅建设、政务服务办事网上大厅建设、政务服务综合信息平台建设、公共资源交易电子化交易平台建设、公共资源交易开标室和评标室建设、公共资源交易异地评标室建设以及支撑几个平台运行的网络系统建设。2018年财政预算批复该项目资金121.70万元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　1.持续改善政务服务实体平台建设及政务服务环境。

　　2018年，政务服务大厅进驻部门窗口数由原来的21个增加到47个；进驻部门由原来的19家增加到31家；进驻事项由原来的74项增加到383项，占全市975项审批事项的39.28%（行政处罚及内部审批事项除外），办事只进“一扇门”成效不断凸现。

　　根据《云南省人民政府办公厅关于认真做好全省政府机构窗口服务督查问题整改工作的通知》（云政办发〔2018〕37号）文件及相关会议要求，政务服务大厅将搬迁到市便民服务中心综合楼附1楼。新政务服务大厅使用面积为2100㎡，设置140余个办事窗口，在现有政务服务大厅进驻事项的基础上，还可以满足医疗、教育、住房、企业设立登记等便民服务事项进驻，政府机构窗口服务能力将得到全方位提升。

　　2.政务服务信息化建设快速推进。

　　2018年，全市通过云南省政务服务网上大厅共办理政务服务事项办件126867件，办结12867件；发布通知公告、工作动态3214条；收到咨询、投诉意见32件，均已督促各部门在时限内进行了答复；通过云南省投资项目在线审批监管平台共受办理审批项目301个，受办理审批事项633件，投资概算244.87亿元，综合办理提速率达80%，按时办结率100%； 投资审批中介超市共发布公告70个，选取结束项目70个，签约项目88个，履约结束60个，项目总成交额689.44万元，节约资金158.57万元，综合提速率1.72%，按时履约率83.6%；全市共有53家单位接通96128专线，有专线联络员61人，实现了政务信息查询城乡全覆盖。

　　3.全力推进电子化交易平台建设。

　　截至2018年12月，弥勒市公共资源交易中心设有开标室2间、评标室2间、监标室1间、询标室1间、远程评标室1间；在开标、评标区域安装了音视同步频监控系统，配备了开评标嵌入式终端、远程异地评标、密函打印机、手机封存柜等设备，为公共资源电子化交易平台系统的使用提供了有力保障。2018年，共完成公共资源电子化交易项目共219个，其中工程类进场交易项目32个，交易金额27812.72万元，节约资金979.92万元；政府采购项目187个，实现采购预算金额18351.48万元，实际采购金额16733.45万元，节约资金1618.03万元，平均节约率8.82%；异地远程评标项目共15个，其中工程类14个，政府采购项目1个，工程进场交易项目实现异地远程评标常态化。

　　（三）项目绩效目标管理

　　通过评价弥勒市政务服务管理局2018年基层政务平台建设经费的使用情况和取得的效果，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　弥勒市政务服务管理局2018年度收入合计420.45万元。其中：财政拨款收入420.45万元，占总收入的100%。2018年度支出合计427.58万元。其中：基本支出341.77万元，占总支出的79.93％；项目支出85.81万元，占总支出的20.07%。机关运行经费38.77万元。

　　弥勒市政务服务管理局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.34万元，完成预算的8%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.34万元

　　三、部门整体支出绩效自评情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过对2018年弥勒市政务服务管理局部门整体支出预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等情况做出分析及自评，进一步做实绩效目标，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

　　（二）自评指标体系

　　弥勒市政务服务管理局2018年部门整体支出绩效评价指标体系设投入情况指标、过程情况指标、产出和效益情况指标。

　　（三）自评组织过程

　　1.前期准备

　　根据《弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》等相关文件要求，弥勒市政务服务管理局成立了绩效评价工作领导小组，完成自评工作。

　　2.组织实施

　　成立绩效评价工作领导小组后，弥勒市政务服务管理局组织相关人员通过查阅资料、核实数据、归纳汇总等方式开展绩效评价自评工作，并根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，最后形成部门整体支出绩效评价自评报告。

　　评价情况分析及综合评价结论

　　弥勒市政务服务管理局2018年部门整体支出绩效评价指标体系总分值为100分，自评分为97.22分。具体情况分析如下：

　　（一）投入情况分析

　　该项总分值11分，自评得分11分。

　　（二）过程情况分析

　　该项总分值58分，自评得分55.22分。扣分原因为：①预算完成率：2018年年初预算为362.93万元，调整预算数为420.45万元，2018年支出决算数为420.45万元，预算完成率为116.02%，该项扣除0.93分；②结转结余率：2018年年末结转结余为36.8万元，支出预算数为427.58万元，结转结余率为8.61%，该项扣除1.84分。以上扣分，反映出在上述工作中仍存在问题，需进一步改进。

　　（三）产出和效益情况分析

　　该项总分值31分，自评得分31分。

　　存在的问题和整改情况

　　一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制预算追加，对于无法预计的临时预算追加，必须严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

　　三是进一步压缩“三公”经费支出。控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

　　绩效自评结果应用

　　绩效自评结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。

　　通过对弥勒市政务服务管理局2018年部门整体支出绩效评价进行自评后，望上级部门和市委市政府继续关心、帮助、指导政务工作，适当增加预算安排，为弥勒市的政务服务工作提供坚实有力的保障。

　　主要经验及做法

　　一是完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。

　　二是推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法。

　　三是采取得力措施，降低行政运行成本，统筹协调，提高资金使用绩效，真正做到依法理财、科学理财、民主理财。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除"一般公共预算拨款收入"外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　三、上年结转，为我局结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)，指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、结转下年，为我局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　六、基本支出，指为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国库改革等项目支出。

　　八、机关运行经费，指为保障我局机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　监督索引号53250400249801111