弥勒市红十字会部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400476101000 

　　第一部分  弥勒市红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市红十字会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。开展备灾救灾工作；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，开展救护和救助工作；根据突发事件的具体情况，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建。开展应急救护、防灾避险和卫生健康知识的宣传、普及、培训；在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；提高应急条件下的应急救助能力和水平。开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。开展无偿献血的宣传推动工作。开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助，为困难群众提供服务；在社区、农村中建立红十字服务站，开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动；开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作。依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。组织开展红十字青少年工作、红十字志愿服务工作。宣传国际人道法、红十字运动基本原则。依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物。兴办符合红十字会宗旨的公益事业。完成人民政府委托事宜。         

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年以来，弥勒市红十字会在市委、市政府的坚强领导下，在州红十字会的具体指导下，深入学习贯彻党的十九大、十九届一中、二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕州委八届三次全会、市委二届四次全体（扩大）会议确定的目标任务，坚定不移走中国特色红十字事业发展道路，按照州委对弥勒“三个发展”工作要求和市委“3456”工作思路，锐意进取、埋头苦干，全面开启新时代弥勒红十字事业发展新征程，各项工作取得了较好的成绩。连续五年县（市）红十字会工作目标考核名列第一；选送贫困母亲参加省红十字会“魔豆妈妈”创业扶贫大赛获优秀组织奖；成功创建红河州第十二批州级文明单位；被市扶贫开发领导小组表彰为优秀挂包单位；2018年年度综合考评为优秀。一是红十字基层组织持续壮大，红十字凝聚力更加增强。二是人道资源动员工作持续提升，红十字救助服务能力更加强劲。三是“三献”工作持续增强，红十字无偿捐献事业更加凸显。四是应急救护培训持续向好，红十字急救知识更加普及。五是红十字文化传播持续加强，红十字精神更加彰显。六是助力脱贫攻坚工作持续推进，红十字精准扶贫更加深入。七是自身建设持续改善，红十字队伍建设更加坚强。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市红十字会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市红十字会部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市红十字会部门2018年度收入合计2,000,123.4元。其中：财政拨款收入2,000,123.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比2017年1,523,822.00元增加476,301.40元，增加的主要原因是单位非税收入增长。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市红十字会部门2018年度支出合计1,854,897.63元。其中：基本支出1,457,757.4元，占总支出的78.59%；项目支出397,140.23元，占总支出的21.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。基本支出比2017年1,558,428.93元减少100,671.53元，支出下降的原因主要是本年度项目列支397,140.23元，而2017年全部列基本支出；项目支出比2017年0元增加397,140.23元，增加的原因主要是2017年没有项目支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,457,757.4元。比2017年1,558,428.93元减少100,671.53元，支出下降的原因主要是本年度项目列支397,140.23元，而2017年全部列基本支出；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.63%。人均支出182,219.68元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出397,140.23元比2017年0元增加397,140.23元，增加的原因主要是2017年没有项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,854,897.63元,占本年支出合计的100%。比2017年1,558,428.93元增加296,468.7元，增加的原因主要是工作任务量增加，支出随之加大。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,854,897.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、社会保障及日常工作运转等支出。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于职工基本医疗保险缴费。 

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11,100.00元，支出决算为8,303元，完成预算的74.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,303元，完成预算的74.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对浪费、勤俭办实事。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5,503元，增长196.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加5,503元，增长196.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门调研检查工作和周边市县交流次数增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8,303元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出8,303元。其中： 

　　国内接待费支出8,303元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查和周边市县工作交流接待5批次50人次发生的接待支出。 

　　4.国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市红十字会部门2018年机关运行经费支出155,021元，比上年486,367.46元减少331,346.46元，减少的原因主要是本年397,140.23商品服务支出列在项目支出，基本支出中的商品服务支出相应减少。部门机关运行经费主要用于维持单位运行开支的日常公用支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市红十字会部门资产总额487,528.92元，其中，流动资产292,975.92元，固定资产194,553元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加180,184.42元，其中;流动资产增加177,689.42元，固定资产增加2,495元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额14,450.00元,其中：政府采购货物支出14,450.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　根据部门绩效自评工作安排，2018年度弥勒市红十字会纳入项目支出绩效评价的项目1个——红十字会非税收入返还项目。项目实施主体是弥勒市红十字会，项目时间为2018年1月1日至2018年12月31日。市级财政预算项目资金542,366.00元，已于2018年内支出397,140.23元，支出率73.22%，具体项目开支用于单位行政运行。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　紧紧围绕“三救（救灾、救助 、救护）及三献（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）工作任务开展项目支出绩效自评。2018年预算编制的准确完整性、执行的有效性、编制执行的规范性达标，各项指标均按要求完成，资金运行安全高效。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　针对非税收入返还业务工作经费用于确保单位日常运行的特点，认真制定可量化评价的绩效目标，实行年度项目资金规划管理。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，实行、完善自我评价，实现项目资金绩效管理质量的有效提升。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1.组织机构设置情况。我会2018年有参公管理事业编制6个，实有在职职工8人，退休人员0人，设办公室、赈济救护科、事业发展科三个内设科室。 

　　2.主要工作职能。根据《中共弥勒市委机构编制办公室关于理顺弥勒市红十字会职责和内设机构的批复》（弥编办发〔2017〕17号）精神，红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》依法履行下列职责：（一）宣传、贯彻和执行红十字会的各项法律、法规、条例，建立健全各级各类红十字会组织，依法指导本市乡镇、学校等基层红十字会和企事业团体会员单位开展工作。（二）贯彻实施云南省红十字会事业发展规划；负责本市红十字会组织建设工作，组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。（三）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，配合上级红十字会或协助政府对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。（四）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。（五）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成同级人民政府委托事宜。（七）承办市委、市政府和上级红十字会交办的其他事项。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1.进一步加强部门预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。 

　　2.进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革，促进各科室的履职效益及资源合理配置。 

　　3.逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合我会实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入。2018年我会一般公共预算收入2,000,123.40元；政府性基金收入0元。 

　　2.上级财政拨款收入。2018年我会一般公共预算收入0元；政府性基金收入0元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　2018年，基本支出1,457,757.40元；项目支出397,140.23元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　2018年，基本支出0元；项目支出0元。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况       

　　紧紧围绕“三救（救灾、救助 、救护）及三献（无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献）工作任务，找准红十字会工作新方位，充分发挥党和政府人道领域联系群众的桥梁和纽带作用，促进红十字事业新发展。1.拓展宣传筹资平台，动员社会力量参与精准脱贫，实现筹资和人道救助实力双提升。2.抓实红十字应急救护培训，提高卫生救护员培训合格率、群众对现场救护知识的知晓率和自救互救能力。3.广泛开展宣传，提高造血干细胞捐献、人体器官捐献的知晓率、参与率。4.夯实组织基础，会员发展及红十字青少年工作得到推进，人道救助等工作。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　根据年内可预见的工作任务，确定部门本年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，严格执行《弥勒市红十字会财务管理制度》《弥勒市红十字会接待工作制度》《弥勒市红十字会节能降耗管理制度》《弥勒市红十字会内部控制制度》《弥勒市红十字会资产管理制度》《弥勒市红十字会实施预算绩效管理工作暂行办法》等，厉行节约，根据实际工作进度按需拨付财政预算资金。同时，采取自行监控与财政监控的方式监管整体支出，通过绩效运行监控，及时发现和纠正财政资金运行中的问题，提高资金的使用效益，促进我会改进实施管理，确保绩效目标的实现。提高预算执行的时效性和均衡性，并为科学、准确地编制下年度部门预算积累经验。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　根据市财政局对绩效评价的工作要求，市红十字会制定了《弥勒市红十字会实施预算绩效管理工作暂行办法》，明确了绩效评价指标确定遵循原则、评价工作方法等，通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。市红十字会成立了自评工作领导小组，制定了部门整体支出绩效评价的评价指标，结合我会预算支出实际情况，开展整体支出绩效评价。1.核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。2.查阅资料。查阅2018年度年初预算安排、预算追加、经费支出、资产管理等相关文件资料和会计凭证。厘清我会行政事业整体支出预算计划，审核实际支出费用的合理性、合法性、真实性、准确性，确认了市红十字会行政事业财政预算计划控制数和实际发生支出费用。3.发放调查问卷。一是对部分社区、街道、学校、服务对象单位发放30份调查问卷，进行了社会公众的满意度调查；二是召开干部职工、志愿者座谈会，进行问卷调查，同时充分听取他们的意见和建议。4.归纳汇总。对收集的评价材料结合我会实际情况进行综合分析、归纳汇总。5.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。6.形成部门整体支出绩效评价自评报告。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。市红十字会总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，公用经费控制度较高，社会公众满意度较高，但部门预算、支付进度率、结转结余率等方面需要进一步细化和提高。具体情况如下： 

　　⑴投入。 

　　①预算编制。 

　　预算编制规范性（分值2分）：年初预算编制根据红十字会工作目标要求设置，预算编制依据充分，数据详细，可操作性强。评价得分2分。 

　　②目标设定。 

　　绩效目标合理性（分值4分）：弥勒市红十字会2018年年初按照部门的职责设定了符合红十字会宗旨和我会事业发展需求的年度工作计划和要求，工作任务细化到科室，符合部门发展方向，合理合规。评价得分4分。 

　　绩效指标明确性（分值7分）：绩效指标工作任务明确，并设置了与业务活动相关的指标，指标易于量化考核。评价得分7分。 

　　③年初预算配置。 

　　在职人员控制率（分值3分）：2018年度编制人数6人，在职在编实有人数8人，实际在职人数与编制数比率为133%。评价得分3分。 

　　“三公”经费变动率（分值2分）：2018年度“三公”经费决算数为0.83万元，2018年度“三公”经费预算数为1.17万元，本单位“三公”经费变动率为-70.9%。评价得分2分。 

　　项目支持安排率（分值2分）：2018年度安排项目经费542366.00元，支出率73.22%。评价得分2分。 

　　⑵过程 

　　①预算执行。 

　　年初预算完成率（分值5分）：我会年初结转和结余为0万元，年初预算为104.94万元，本年追加预算95.07万元，年末结转和结余为14.52万元，预算完成率为100%。评价得分5分。 

　　年初预算调整率（分值3分）：我会调整率为90.59%。自评分3分。 

　　结转结余控制率（分值5分）：我会本年结转结余率为100%。评价得分3分。 

　　“三公”经费控制率（分值5分）：我会2018年度“三公”经费支出数为0.83万元，“三公”经费控制率为70.9%。自评分5分。 

　　政府采购执行率（分值5分）：我会2018年实际政府采购金额1.45万元，政府采购预算数1.57万元，执行率92.36%。评价得分5分。 

　　预决算信息公开性（分值4分）：我会严格按照《弥勒市财政局预决算公开管理办法》，已在市政府门户网站上按规定模板及规定时限统一公开相关预决算信息。评价得分4分。 

　　②资金管理。 

　　根据《2018年度部门决算报表》及单位制定的各项管理制度、管理办法、公开信息资料、会计凭证、账本等资料，进行检查、核对、分析： 

　　管理制度健全性（分值5分）：我会制定以预算业务管理、收支业务管理、会计核算管理等为主要内容的内部控制工作制度，并规范各项管理的流程，评价得分5分。 

　　资金使用合规性（分值8分）：我会严格按照相关法律、法规、部门规章的规定执行，预算资金使用符合有关专项资金管理办法的规定。资金使用符合部门预算批复，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评价得分8分。 

　　③资产管理。 

　　制度建设（分值5分）：我会建立《财务管理制度》《资产管理制度》《内控制度》《接待管理制度》等制度，2018年度国有资产采购、出售、出让、转让、置换、报废报损等严格按照省、州、市相关规定进行处理。评价得分5分。 

　　资产管理安全性（分值5分）：我会固定资产全部登记造册，登记率为100%，资产账务管理符合相关规定，账实相符。资产实物由会办公室进行统一管理和并指定专人保管，年内无资产有偿使用及处置情况。评价得分为5分。 

　　⑶产出。   

　　职责履行（分值5分）：根据部门职责结合2018年部门整体绩效目标，2018年度红十字基层组织稳定推进；开展《中华人民共和国红十字会法》及红十字人道知识宣传3万余人次；筹集价值103.62万元的物资，筹集资金4.64万元，支出资金物资价值108.26万元，惠及困难群众1662余人次；培训初级卫生救护员6833人，普及应急救护知识1346余人次；协助完成人体器官志愿捐献1例。弥勒市红十字会工作连续五年被州红十字会考核为优秀。评价得分5分。 

　　完成及时情况（分值5分）：我会按照整体绩效目标确定的时限，完成了相应的工作任务数，完成及时率为100.00%。评价得分5分。 

　　重点工作办结率（分值5分）： 2018年度市红十字会认真完成市委、市政府及上级业务主管部门交办的工作任务。评价得分5分。 

　　⑷效果。 

　　效益（分值10分）：2018年市红十字会秉承“保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业”的红十字会运动宗旨，大力弘扬“人道 博爱 奉献”的红十字会精神依法履职，各项工作取得较好成绩。业务工作连续五年被州红十字会考核为优秀，选送贫困母亲参加省红十字会“魔豆妈妈”创业扶贫大赛获优秀组织奖；成功创建红河州第十二批州级文明单位；扶贫工作被市扶贫开发领导小组表彰为优秀挂包单位；2018年年度综合考评为优秀。2018年开展志愿服务及相关活动12次，参与志愿者58人次，受益群众30000余人次。截至2018年12月31日，全市有206名市民进行了造血干细胞志愿捐献登记，其中99人完成血样采样；7名市民进行了中国人体器官捐献志愿登记,2名市民进行了遗体捐献志愿者登记。通过开展“博爱送万家”，“博爱助学”，“博爱家园”项目“博爱助医”免费安装假肢，“健康饮水惠明项目”等开展人道救助工作。围绕服务企业安全生产、服务防灾减灾，扎实推进救护知识进农村、进学校、进社区、进企业工作，卫生救护员培训。主动开展应急救护知识普及工作，提升在校学生、社区居民对科学急救的认知。自评分10分。 

　　社会公众或服务对象满意度（分值5分）：我会向社会公众、服务对象、本单位干部职工发放调查问卷30份，从收回的调查问卷分析，社会公众、服务对象、本单位干部职工对单位的工作现状评价、深入基层调查研究、倾听群众诉求、服务承诺以及服务态度、服务质量等方面非常满意，根据评价标准该项指标自评分为5分。 

　　根据评价指标体系测算，我会2018年度部门整体支出绩效评价得分为98分，其中：投入评价得分为20分、过程评价得分为48分、产出评价得分15分、效果评价得分为15分。自评结果等次为“良”。 

　　2.经济效益。 

　　我会切实把开展应急救护培训和知识普及工作作为一项利民工程常抓不懈，采取行之有效的工作措施，制定培训规划深入开展培训。针对高危行业人群和普通人群，采取集中培训的方式，按初级培训员85元/人收费，普及培训采取公益培训的形式开展应急救护知识培训。通过培训，传播红十字应急救护知识，提升群众自救互救技能，增加财政收入，有效解决经费困难问题。 

　　3.社会效益。 

　　全年通过开展“博爱送万家”活动，救助慰问336户1176人；开展先心病筛查救助活动，共筛查240人，符合手术指征的32人，已有9名患儿得到救助治疗，通过中国红十字基金会共救助6名白血病患儿，获得救助18万元、开展贫困家庭学生救助活动，共为12名贫困学生解决了1.2万元的助学金。通过上述项目的实施，有力地提高红十字会在广大人民群众中影响力和认知度。年内，通过捐赠账号接收捐款39186元，其中27236元的定向捐款已全部按捐赠者意愿捐赠给4名重病患者；清点募捐箱捐款4032.70元及非定向捐款对困难家庭、肢残人员贫困家庭、患先天性心脏病、白血病等重特大疾病的贫困家庭开展慰问，让易损群众及时感受到党委政府的关怀，红十字的温暖。到五山乡牛平、巡检司镇乌稠、江边乡小倮份、市古城、新哨镇里方、招纳、虹溪镇新河小学等学校开展红十字知识进校园活动，向2000余名师生讲解红十字运动知识、传播红十字文化，输送“精神食粮”，并为1868名学生、留守儿童送去价值7.3万余元的书包、图书、学习用品、消毒柜等。到弥阳镇占马明德小学，西二镇矣维、四道水、额依小学，朋普镇齐格、可乐小学建立6个“彩虹书屋”，捐赠价值50572.20元的图书3579册。协调百年康（北京）科技发展有限公司在全市范围内安装价值3980元的净水机460台，减免费用183万余元。积极争取省红十字会假肢安装项目，组织5名贫困肢残人员到省假肢项目中心安装或换装假肢，免费4.10万元。 

　　4.行政效能 

　　一是通过开展人体器官和遗体捐献工作，逐步提高广大群众对器官捐献和遗体捐献工作的知晓度，扩大人民群众对相关工作的参与度，提高捐献志愿者登记人数积极性；二是规范备灾救灾仓库管理，可有效满足市红十字会范围内备灾救灾物资存储和转运的需要；三是通过持续开展红十字应急救护培训工作，扩大全市广大人民群众掌握救护知识和技能，当突发情况发生时，能熟练运用掌握的应急救护知识进行救护，提升了群众应对突发事件的意识和能力，弘扬了红十字会精神。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。    

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。   

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　六、“三献”：是红十字会的核心业务，即参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 

　　七、造血干细胞捐献：是造血干细胞捐献移植的前提，《中华人民共和国红十字会法》第三章第十一条规定，红十字会参与开展造血干细胞捐献的相关工作。 

　　监督索引号53250400476101111