弥勒市交通运输局部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400734801000

　　第一部分  弥勒市交通运输局概况

　　 一、主要职能

　　 二、部门基本情况

　　 第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　 第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　 四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主管全市公路和水路交通，做好全市的公路建设、养护和行业管理工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　公路建设推进情况

　　1. 农村公路建设方面。一是2017年下达实施的通村油路项目（中央车购税项目）46个258.3公里，投资规模22873万元（争取上级补助15498万元）。所有项目于2017年底已全部完工。目前，所有项目均已验收完毕。二是2018年下达计划撤并建制村通硬化路项目1个13.73公里，项目已提前实施完工并通过验收。经市人民政府批准，调整实施修补弥阳镇母乃公路K4+400至当甸村委会段、新哨镇朗才村委会至大红塘段水泥混凝土路面，目前已完成施工招投标工作，施工单位已进场施工，预计2019年春节前完工。

　　2. 重点项目建设方面。一是重要县乡道（连乡公路）项目施工图设计工作已完成，正开展施工招标工作，总投资7660万元，获得中央资金补助4800万元，计划2019年底完成建设。二是G326线牛莫勒至徐家寨段建设工程项目（弥勒市绕城快速干道工程）《工程可行性研究报告》取得省发改委批复，目前正在开展项目勘察设计工作，已完成初步设计编制，现正进行内部审核，同步开展项目资金筹措工作。三是争取到2019年林区道路建设项目6.2公里，获得中央补助资金992万元，正开展施工招标准备工作，计划2019年底完成建设。

　　3. 高速公路建设方面。一是弥玉高速公路弥勒市境内39公里，目前完成施工招标工作，即将全线开工建设。根据工作安排，先进行弥玉高速公路新哨镇5公里试验路段的建设，试验路段征迁工作已全部完成，路基工程已全部完成。二是石泸高速公路弥勒市境内2.68公里征迁工作，自2017年12月29日启动以来，截至目前，设计范围内用地丈量已全部完成。三是泸弥高速公路征地拆迁扫尾工作基本完成，遗留问题基本清零。以上几条高速公路项目建成后，将实现我市东西南北高速公路贯穿的格局。

　　农村公路管理养护情况

　　一是农村公路安防工程。2018年安防工程计划实施22.5公里，计划投资226万元，目前外业施工已完成，正编制竣工资料准备竣交工验收。2018年未通客车建制村安全生命防护工程，于11月初开工建设，合同价864万元，争取上级资金743万元，计划于12月底完工。2019年安防工程479公里，争取上级资金3353万元，正开展施工招标工作，计划2019年6月完成建设。二是中修工程。2017年中修工程项目弥舞线修复里程3公里、弥小公路修复里程20.47公里。项目于2017年11月开工，于2018年6月底完工，目前已通过竣交工验收，完成投资449.353万元。2018年中修工程（巡检司线、点江公路），修复里程23.5公里，计划于11月中旬开工，于2019年4月底完工。三是日常养护。2018年县道日常小修保养工程采取购买社会化服务方式实施，共投资1042.26万元对我市农村公路进行小修及日常养护。

　　　　市管公路路政管理情况

　　　　加大公路巡查及执法力度，保障公路安全畅通,保护公路路产路权，积极倡导省路政总队提出的“法治路政、智慧路政、平安路政、服务路政”的建设，把路政管理逐步推向“规范化、法制化”，做到重宣传、严管理，着重社会效益。截至目前，共出动执法人员1580人次、执法车辆 560 台次，发放宣传资料8000余份、路政服务联系卡350余份、农村公路悬挂宣传标语11条，利用高速公路LED显示屏播放宣传标语20余条，记录巡查日志500余份，责令改正通知书33份，共计警告155人，查处路政案件29宗，结案率为100%，清理整治非法占用农村公路乱堆沙石材料及垃圾等100余处共计3000余平方米。极大的改善了道路通行环境。

　　道路运输管理情况

　　一是强化日常管理。加强对道路运输市场工作的组织、领导、监管，积极履行好道路运输安全监管职责，与辖区内的道路运输企业签订安全生产责任书共108份。对辖区内道路运输企业认真开展日常安全检查及春运、国庆、安全生产大检查、消防、汛期、反恐、扫黑除恶等各类专项安全检查，全年累计出动检查人员101组次495余人次、车辆105余辆次，共检查各道路运输企业500户次，检查发现一般安全隐患384起，整改率100%，切实督促企业落实安全生产主体责任。二是提升服务质量水平。认真履行道路运输企业运营监督管理职责，严格开展安全教育培训工作，规范依法运营、强化文明意识，全力提升从业人员服务质量水平，督促各道路运输企业累计培训从业人员9180余人次；完成全市331辆公交、294辆出租汽车《道路运输证》年审工作以及全市公交车燃油消耗量和新能源公交运营信息审核申报工作；按时完成城市公交、出租车新增或更新车辆《道路运输证》和《出租汽车驾驶员服务监督卡》办理工作；稳步推进燃油公交车提前报废及新能源纯电动公交车推广使用工作，年内提前报废公交车21辆，目前推广应用纯电动公交车249辆，占现有公交车75%；加强城市公交线路行政许可和优化调整工作，新许可开通高铁专线3路、滇东南农产品交易中心至小雨补专线、塘子心到小太平专线3条公交线路，优化调整5路、8路2条公交线路；协助城投公司完成197个公交站台建设任务；加快推进网约车规范化管理工作进程。年内新增普通货物运输企业11 户，新增个体货运业户 1032户，新增货运车辆1240 辆，参加年度审验的道路运输车辆6129 辆，从业人员诚信考核15830 人，进一步简化服务流程，规范服务管理，提升服务水平。三是突出安全运营。加强道路运输市场整治，严厉打击道路运输违法营运行为，全力规范城市客运经营环境，加强与公安、城建等部门的沟通协调，形成联合执法工作常态；深入开展“打非治违”专项整治，共出动运政执法人员4000余人次，执法车辆800辆次，查处15起非法营运行为，治理纠正违规违章行为5275起，进一步规范了全市道路运输市场秩序，确保道路运输安全运营。四是严格落实国家燃油补贴政策。严格统计、审查燃油公交车消耗量、电动公交车以及出租汽车、班线客运车辆营运信息，认真做好每一笔补助资金的核算、公示以及发放工作。2018年度，共发放2016年度节能与新能源公交车运营补助资金、 2017年度城市出租汽车油价补贴资金、2017年度农村道路客运油价补贴资金和2018年度城市公交成品油价补助资金共计1632.16万元。补贴对象涉及城市公交车364辆、城市出租车294辆、农村客运174辆。

　　行业安全生产管理情况

　　一是压实安全生产责任制。认真学习贯彻《地方党政领导干部安全生产责任制规定》及时传达贯彻落实党中央、国务院以及省、州、市党委政府对安全生产工作的决定、指示和部署，督促行业领域落实安全生产有关规定和要求；分析研究《陕西安康京昆高速“8.10”特别重大道路交通事故调查报告》中交通运输行业存在的主要问题，以及当前行业安全生产工作面临的严峻形势，签订各种安全生产目标责任书共计17份，严格实行目标责任管理。二是突出隐患排查治理和打非治违。扎实开展春运安全检查督查工作，及时督促整改落实检查出的弥勒市旅游客运有限公司、锁龙寺客运中心站安全隐患8个；开展道路客运安全隐患排查整治，共组织开展以“两客一危”为重点的安全生产大检查12次，累计出动40个组302人次，共检查客运企业229户次，检查出安全隐患652项，已按照要求录入长效机制系统，督促企业认真整改；对在建公路建设项目施工进行安全检查，检查共出动人员16人次，检查出隐患12处（段），已督促施工单位进行整改落实；对管养县道进行安全隐患排查，通过排查发现弥舞线、湖东路、大杨线、点江路、弥小路、老326线等，共出动人员126人次、车辆43车次，公路27个（段）安全隐患；组织执法人员8人次、4车次，对雨补水库管理中心和湖泉码头开展安全生产大检查，检查消防安全隐患27个，并现场督促企业整改，确保水上交通安全无事故；开展专项整治行动，严厉打击“两客一危”车辆、超载、非法载客等严重道路交通违法行为，累计查处违法违规经营行为118起，经济处罚39.35万元。三是加强交通运输应急管理。做好汛期应急准备，加强队伍建设，提高应急抢险能力，进一步健全防汛应急队伍，储备必要的防汛机械设备和物资，重点加强公路工程抢险、公路保通、道路水路应急运力队伍建设；开展公路抢险保通和运力保障综合应急演练，进一步熟悉掌握公路养护安全作业规程，提高公路应急保障水平，提升应急保障队伍快速反应能力，保障道路通行正常；寒潮天气期间泼洒融雪盐近15吨，保障公路畅通。

　　脱贫攻坚工作情况

　　按照市扶贫开发领导小组办公室安排部署，我局根据单位职责职能，全面完成市区到乡镇通双车道硬化道路100%、行政村通畅率100%、自然村硬化率100%的3个100%的指标任务。单位挂联江边乡小倮份、江边2个村委会13个村民小组的贫困户197户。一年来，我局严格按照上级的要求认真开展“挂包帮、转走访”工作的“脱贫百日攻坚”行动、“问题清零”行动、“户户清”行动、以及“收家治家”活动，确保脱贫攻坚工作有效开展。

　　“四项重点工作”完成情况

　　1.固定资产投资情况。2018年我局与市政府签订的固定资产投资任务数为160000万元。截至目前，我局完成固定资产投资数为96432万元，完成投资任务数的60.3%。未完成任务的主要原因是弥玉高速弥勒境内没有按照原计划在2018年开工建设，未形成工程量。

　　2.争取上级补助资金情况。2018年我局与市政府签订的争取上级补助资金目标任务数为25100万元。截至目前，我局争取上级资金26385.5万元，完成任务数的105.12%。

　　3.招商引资情况。2018年我局招商引资工作目标任务为新签协议总投资30000万元，省外实际到位资金25000万元。截至目前，与弥玉高速完成新签协议资金任务，到位资金任务正在协调出具相关资料。

　　4.县域经济发展预期目标（公路运输总周转量）情况。2018年我局与市政府签订的县域经济发展预期目标责任（公路运输总周转量）为26.66亿吨公里。截至11月底，完成公路运输总周转量25.45亿吨公里，增速全州第一，总量全州第二。

　　　　二、部门基本情况

　　　　（一）部门决算单位构成

　　　　纳入2018年度部门决算编报的机构数有1个，单位共7个。其中：行政单位1个，下属事业单位6个(一个参公单位)。分别是：

　　　　1.弥勒市交通运输局（机关）；

　　　　2.弥勒市地方海事处；

　　　　3.弥勒市公路测设队；

　　　　4.弥勒市交通运输局运输安全管理监督大队；

　　　　5.弥勒市地方公路管理段；

　　　　6.弥勒市公路路政管理大队；

　　　　7.弥勒市道路运输管理局。

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　弥勒市交通运输局部门2018年末实有人员编制84人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制74人（含参公管理事业编制39人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员61人（含参公管理事业人员32人）。

　　　　离退休人员10人。其中：离休2人，退休8人。

　　　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆8辆。

　　　　第二部分  2018年度部门决算表

　　　　（详见附件）

　　　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　弥勒市交通运输局部门2018年度收入合计274,876,094.31元。其中：财政拨款收入274,876,094.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，增收201,994,164.71元，增长277.15%，主要原因分析2018年下达中央车购税70条农村公路建设项目补助资金和弥勒市道路运输管理局的并入。

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　弥勒市交通运输局部门2018年度支出合计287,998,759.77元。其中：基本支出12,645,729.01元，占总支出的4.39%；项目支出275,353,030.76元，占总支出的95.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增支209,620,122.69元，增长367.45%,主要原因分析2018年下达中央车购税70条农村公路建设项目补助资金和弥勒市道路运输管理局的并入。

　　　　（一）基本支出情况

　　　　2018年度用于保障弥勒市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,645,729.01元。与上年对比，增支7,494,379.41元，增长145.48%，主要原因分析2018年度弥勒市导论运输管理局并入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.45%。

　　　　（二）项目支出情况

　　　　2018年度用于保障弥勒市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出275,353,030.76元。与上年对比，增支215,566,108.74元，增长360.56%，主要原因分析2018年下达中央车购税70条农村公路建设项目补助资金并实施。

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　弥勒市交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出285,908,394.31元,占本年支出合计的99.27%。与上年对比增支213026464.71元，增长292.29%，主要原因分析2018年下达中央车购税70条农村公路建设项目补助资金和弥勒市道路运输管理局的并入。

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　1、社会保障和就业（类）支出543,317元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于弥勒市道路运输管理局离退休人员工资及遗属人员补贴；

　　　　2.节能环保（类）支出1,765,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于新能源公交车补贴；

　　　　  11.城乡社区（类）支出3,680,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于农村公路管理养护经费；

　　　　 13.交通运输（类）支出279,919,577.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.91%。主要用于交通人员经费和交通项目建设支出；

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　　弥勒市交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为840000元，支出决算为131,707元，完成预算的15.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为71,700元，完成预算的13.79%；公务接待费支出决算为60,007元，完成预算的18.75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算经费没有保障到位。

　　　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加20,407元，增长18.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加21,700元，增长43.4%；公务接待费支出决算增加/减少-1,293元，下降-2.11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是弥勒市道路运输管理局的并入。

　　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出71,700元，占54.44%；公务接待费支出60,007元，占45.56%。具体情况如下：

　　　　1.     因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　　2. 公务用车购置及运行维护费支出71,700元。其中：

　　　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　　　公务用车运行维护支出71,700元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机构正常运转及公路建设等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　　　3.公务接待费支出60,007元。其中：

　　　　国内接待费支出60,007元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路建设相关协调工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　弥勒市交通运输局2018年机关运行经费支出1068059元，与上年对比增支739485元，增长225.06%,主要原因本年度实施绕城快速干道前期工作。部门机关运行经费主要用于全市公路和水路交通，做好全市的公路建设、养护和行业管理工作。

　　　　二、国有资产占用情况

　　　　截至2018年12月31日，弥勒市交通运输局部门资产总额24,336,400.1元，其中，流动资产676,015.01元，固定资产6,820,385.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,840,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,261,085.65元，其中;流动资产减少-13,922,887.35元，固定资产增加343,973元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）16,840,000元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值248840.14元，实现资产使用收入186,294.27元。

　　　　三、政府采购支出情况

　　　　2018年度，部门政府采购支出总额56978元,其中：政府采购货物支出56798元。

　　　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　弥勒市交通运输局

　　2019年9月16日

　　监督索引号53250400734801111