弥勒市移民开发局部门2018年度部门决算

监督索引号53250400349901000

第一部分 弥勒市移民开发局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 弥勒市移民开发局概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)宣传贯彻执行国家和省州市有关移民工作的法律法规和政策。

(2)配合完成本行政区域内的移民安置规划大纲和移民安置规划的设计工作，推荐移民安置方案；组织并配合项目法人对实物指标调查成果进行复核、分解、公示；负责移民身份界定和移民意愿调查工作，报送本级政府出具的实物指标成果、移民安置方式确认文件。

(3)依据批准的移民安置规划和实物指标分解细化成果，制定具体补偿方案，将补偿内容、补偿标准和金额以及安置方案向群众公示。

(4)编报本行政区域内移民安置实施计划和年度计划。

(5)负责本行政区域内的移民安置工程施工图设计工作。按照基本建设程序组织实施移民安置工程。

(6)按照有关法律法规、政策和移民安置规划，管理使用移民资金，组织对移民安置工程进行竣工决算审计。按要求上报移民资金使用计划、安置项目实施进度和资金使用情况。

(7)根据市人民政府的委托，与相关乡（镇）人民政府签订“移民安置土地使用权属调整（流转）协议”。

(8)配合相关单位开展移民安置监督、评估工作。负责本行政区域内移民安置实施项目的自查自验工作。

(9)负责本行政区域内的水库移民后期扶持工作。负责本行政区域内大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记、报批、后期扶持资金的兑付和后期扶持人口的动态管理工作；负责相关规划和年度计划的编制、报批和实施工作。负责小型水库移民帮扶政策的落实工作。

(10)做好移民的思想教育和移民来信来访工作，及时妥善处理移民工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定。

(11)组织本行政区域内移民干部的业务培训和移民的生产技能培训。

(12)负责本行政区域移民业务统计上报工作。

(13)承办市人民政府和州移民开发局交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）提高政治站位，加强政治学习着力提高全体干部职工的政治思想素质。以习近平总书记重要讲话精神为指引，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以深入学习“两学一做”学习教育为契机，着力加强全局干部职工政治理论学习。结合我局人员少、工作多的实际情况，采取每两周组织全体干部职工进行集中学习1次，深刻认识学习党的十九大精神、“两学一做”学习教育及相关重要文件的必要性和及时性。学习《党的十九大报告辅导读本》《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》《习近平谈治国理政》等，并做到人手一本学习资料，同时积极参加市委、市政府组织的各种学习活动和相关会议，不折不扣完成市委、市政府和州移民开发局交办的各项工作任务。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”。坚持经常学、经常悟、经常用，用科学理论武装队伍，指导实践，推动移民工作。

（二）做好移民后期扶持项目建设的前期工作。为确保移民后期扶持项目实施做到决策民主、程序公开、结果公开、全程监督和环节透明。保证在项目审批、资金划拨、工程量测定、工程施工监管、工程验收、审计等方面，不出现吃拿卡要、人为设障、阻碍拖延、弄虚作假等行为。我们做到决策民主、程序公开、结果公开、环节透明、程序完备、合法合规。真正做到“服务移民踏踏实实，实施移民项目清清爽爽”。

（三）加强移民项目资金监管工作。一是加强教育，提高认识。切实加强对移民干部职工的思想教育，使之充分认识到移民资金是“高压线”，任何时候都必须保持清醒的头脑；管好用好移民资金，保证移民资金安全有效地使用，树立清廉的良好形象。二是健全制度，逐步规范。进一步建立健全资金管理制度，进一步规范移民项目、移民资金、库区基金使用管理。实行移民补偿对象、补偿标准、补偿内容、补偿金额和办事程序“五公开”，使移民资金使用与管理走上规范化、制度化轨道。三是严格管理，强化监督。根据《云南省水利水电移民资金会计核算暂行办法》要求，加强移民资金管理，按计划筹措、下拨、使用资金，确保移民资金专款专用、阳光操作、安全运行，提高资金计划执行率。严格执行科室审查，分管领导审核，局长审批的“三级审批”程序，做到移民资金按移民工作进度编制资金使用计划，对移民资金实行专户专管，专款专用，不挤占、不挪用、不截留移民资金。

（四）全力推进移民后期扶持项目建设，完善夯实村寨公共基础设施，大力改善民生。1.2018年已完成建设项目16个，启动前期工作4个。一是完工项目16个，完成投资5025万元,项目为：东山镇龙细村委会大宿依小组生产路工程、弥阳镇东红村产业扶持项目道路工程、弥阳镇雨普村道路硬化工程、新哨镇红石岩至小窝旧道路硬化工程、新哨镇沙戈寨道路硬化工程、东山镇新寨村委会三家寨小组生产路工程、朋普镇可乐村委会新寨小组路面硬化工程、西二镇矣维村委会保云水库进村道路建设工程、弥阳镇立新村道路硬化工程、虹溪镇大清河移民文化活动中心、虹溪镇褚家寨移民文化活动中心、新哨镇永红村移民文化活动中心、新哨镇大窝旧移民活动室、弥阳镇尖山文化活动中心、江边乡芒果产业示范基地、弥阳镇麻栗棵文化活动中心。二是4个项目启动前期工作。其中：2个生产开发项目初步设计已报审（弥阳镇东红村高原特色农业扶持项目、竹园镇竹新村现代农化设施农业项目）；弥阳镇大庄草莓种植基地正在做施工图设计；新哨镇招纳农产品交易市场，此项目已完成施工图设计，现正在编制环境影响评价报告。2.2019年计划实施项目3个，共投资2120万元，其中移民专项资金980万元（弥阳镇久益村道路硬化工程130万元、弥阳镇雨普村葡萄大棚种植工程450万元、新哨镇向阳村移民新村建设1540万元）3.截至目前共争取上级补助资金1863万元，4.完成固定资产投资5000万元，完成任务数的100%。

（五）全力推进南盘江流域三个梯级水电站建设的征地实物指标清查核实和移民安置各项工作。三个水电站的征地、拆迁等补偿资金概算为1.2亿元。发挥“小马拉大车”的正能量效应，推进重点移民项目建设。1.南盘江大桥水电站建设征地移民安置情况。一是于2016年12月19日－29日完成南盘江大桥水电站建设征地实物指标复核调查工作。涉及2个乡镇、3个村委会8个村小组和市江边林业局及其2个国有林场，建设征地范围内有村庄居民点1个。建设征地总面积2516.368亩，陆地面积1519.368亩，水域面积997亩；影响耕地面积933.762，林地556.928亩，住宅用地16.429亩，交通运输用地1.44亩，其他土地10.809亩。二是实物指标调查成果在现场签字确认的基础上进行了公示。三是完成大桥水电站移民安置区选址工作，移民安置居住地在弥勒市朋普镇学海新村二期即朋普镇易地安置中心区；移民农业生产用地安置在朋普镇同车村委会大者黑村金牛坡。四是已完成社会稳定风险评估工作。五是《红河州南盘江大桥水电站可行性研究移民安置规划》于2018年3月28日通过评审，并得到批复，现准备启动移民搬迁安置工作。 2.小塘水电站建设征地移民安置情况。一是2017年7月5日完成移民实物指标调查，并已向社会公示完毕，并对有异议的进行了复查调解，基本做到了全面、客观、准确。淹没区涉及弥勒市辖区内江边林业局、朋普镇1个村委会，2个村民小组。水库淹没总面积2418.07亩，其中陆地面积1182.37亩，水域面积1235.7亩。淹没耕地34.61亩（水田10亩，旱地24.61亩），林地863.48亩，其他土地263.11亩，宅基地2.11亩，交通运输用地19.06亩。二是正在编制移民安置规划。3.龙潭水电站建设征地移民安置情况。一是2017年12月30日完成移民实物指标调查，并已向社会公示完毕，并对有异议的进行了复查调解，基本做到了全面、客观、准确。涉及我市巡检司镇2个村委会2个村民小组。征占我市各类土地面积134.34亩，其中陆地面积31.48亩，水域水面102.86亩（其中滩涂17.44亩）；征占陆地面积中耕地7.68亩（水田2.49亩，旱地5.19亩），园地0.02亩（果园）；用材林18.41亩（灌木林），防护林5.37亩（有林地）。二是已编制完成移民安置规划，正准备评审。

（六）积极推进太平水库避险解困项目。为推进我市移民避险解困试点工作，加快移民脱贫解困步伐，我局积极开展第五批大中型水库移民避险解困申报工作。将太平水库农村移民纳入避险解困项目。太平水库修建于1958年，涉及移民4917人，由于搬迁年代久及当时条件，移民贫困面大，贫困程度深，房屋危房多，险情重大。按照移民自愿、政府引导、统筹规划的基本原则，积极组织干部职工深入移民安置村、入户调查登记，排查贫困移民，认真填报项目申报表，本次移民避险解困项目规划涉及弥阳镇、新哨镇2个乡镇9个村委会16个村小组，共229户850人。安置地拟定选址为弥阳镇太平村委会所辖的大太平村烤烟育苗地片区（面积2840平方米）和麻栗棵村入口处村道旁（面积4400平方米）为集中搬迁安置地，主要以太平村委会大太平、小太平、麻栗棵村小组的困难移民为主，其他均为就地安置无需重新划地安置，项目总投资概算4608万元，其中国家专项资金2568万元。

6月27日，市人民政府副市长邱云春、市移民开发局局长赵海权陪同省移民开发局副局长张异、州移民开发局局长朱布红等人到弥勒市调研太平水库移民避险解困项目。先后到弥阳镇太平村委会的大太平、麻栗棵实地调研贫困移民生产生活现状，随后在弥勒会堂2-2会议室召开汇报会，省移民局副局长张异听取市人民政府关于太平水库移民避险解困项目的情况汇报。认为弥勒市的领导对申报第五批移民避险解困项目高度重视，弥勒市具备申报避险解困项目的有利条件，并结合弥勒市现状对弥勒市申请第五批避险解困项目提出建议，对我市移民工作给予肯定。太平水库避险解困项目的实施，将从根本上改变贫困移民生产生活现状，该项目已于10月24日通过省级可行性研究报告评审。

（七）全力推进移民新村建设铸就美丽家园。计划投入600万元推进弥阳镇尖山一组移民新村建设，坚持“抓项目管理、促项目建设”的工作理念，强化目标管理，加强移民新村项目规划、项目设计和审批、项目实施督查管理，全力加快为民办实事水库移民新村建设进度，不断改善移民居住环境和生产生活条件，确保移民项目惠及移民。

（八）做好2018年大中型水库移民劳动技能培训和职业教育工作。为进一步提升全市移民群众的劳动就业技能，拓宽水库移民就业渠道和经济收入来源，促进库区和移民安置区社会和谐稳定又快又好的发展，帮助和促进移民“搬得出、稳得住、能发展、可致富”的安置目标顺利实现，我局采取“观念+智力+技术”的扶持模式开展移民技能培训。一是做好年度移民职业教育政策宣传和教育补助工作。为进一步加大移民智力扶持力度，提高移民劳动者素质和就业水平，我局于5月24日向各乡镇下发《转发云南省移民开发局和云南省财政厅关于开展2017年大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作的通知》，并组织全局干部职工深入村组和移民群众家中，把大中型水库移民子女就读职业教育相关信息及奖、助、免、补的好政策宣传到家家户户，田间地头。做到大中型水库移民后期扶持职业教育招生工作有人抓、有人管、无盲区。通过前期大量宣传工作，最终为8名移民子女完成职业高校梦，并对其学费、住宿费、在读期间饮食进行补助。二是及时向各个乡镇下达移民年度劳动技能培训通知，做好移民驾驶技能的培训工作。通过“订单式”的技能培训，帮助水库移民提高就业创业能力，增强移民“造血”功能。2018年参加培训机动车驾驶人员56人，挖掘机驾驶技能培训8人，每人兑付3000元的补助金，兑现补助资金19.2万元；

（九）做好移民信息宣传工作。做好信息宣传工作是提升移民信息宣传整体工作水平的重要途径，也是深入移民村寨、田间地头开展工作调研的重要基础信息，时刻关注“两区”移民群众所需、所求、所盼和所想的一举一动，并及时分析总结，作为研究移民工作和宣传报道的第一手资料。2018年我局共上报移民宣传信息30条，分别被红河日报，云南省移民网、红河州移民信息、弥勒党委信息、弥勒政情、弥勒手机报采用。我局所编撰的信息，被市级以上杂志、媒体采用数量多达18条。

（十）严格执行移民人口登记政策，做好移民扶持人口动态管理工作。大中型水库移民后期扶持直补人口核减是移民工作的重要组成部分，按照《云南省移民开发局关于进一步做好大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作的通知》。实行每半年核减，年度审核备案制，坚持属地管理、户籍地核定和客观公正、公平公开、实事求是的原则，从严从实执行移民人口登记政策制度。根据弥勒市人民政府办公室《关于开展全市大中型水库移民人口集中核查清理工作的通知》的通知要求，向各相关乡镇下发《弥勒市大中型水库后期扶持已登记移民直补人口核减管理政策公告》（弥移发〔2018〕29号），由分管领导牵头,指定专人负责，深入细致地到各个移民村开展为期2个月的移民人口核减工作,避免迟报、漏报、瞒报、错核现象发生,确保数据真实、准确。

（十一）做好2018年四个季度移民后期扶持生活专项直补资金的兑付工作。按照红河州财政局、红河州移民开发局《关于提前下达2018年大中型水库移民后期扶持资金的通知》(红财农发〔2017〕112号)文件要求，及时开展2017年度大中型水库移民后期扶持生活专项直补资金的发放工作。严格按照资金拨付工作流程，做到资金拨付程序化、人员核减规范化、管理工作动态化、财务监督多元化，确保惠农资金安全规范发放。2018年，已将457.56万元的大中型水库农村移民后期扶持生活直补资金通过“一折通”全部足额兑付到移民个人手中，受益移民7626人。

（十二）“挂包帮”“转走访”工作开展情况。

1.基本情况

根据中共弥勒市委办公室文件《中共弥勒市委办公室 弥勒市人民政府办公室关于调整部分挂联单位脱贫攻坚挂包乡镇、行政村的通知》的通知要求（弥办发〔2018〕12号）,将我单位挂钩联系乡镇由竹园镇赵林村委会调整为弥阳镇阿乌村委会，涉及3个村小组，分别为阿乌三组、尖山一组和尖山二组。目前扶贫责任确定“挂包帮”“转走访”干部职工结对帮扶贫困户共15户57人。其中：阿乌三组8户33人，尖山一组5户17人，尖山二组2户7人。已脱贫6户，未脱贫9户。

2.帮扶措施落实情况

（1）对所联系的村组采取“观念+智力+技术”的扶持模式，计划投入4.5万元，每户给予1人参与驾驶技术或驾驶挖掘操作技术培训，每人每证给予3000元的补助资金，以此提高贫困户的创收能力和就业机会。但通过多次逐户宣传动员，至今无一人愿意参加培训。

（2）做好建档立卡移民学生的职业教育政策宣传和补助工作，移民学生可以报考云南省贸易经济学校、云南省轻工业学校等11所大中专院校，给予移民学生一定的住宿和基本生活费补贴，并设立家庭经济困难移民学生补贴制度，保障移民学生能够安心就读、勤奋学习。

（3）强农惠农政策宣传要到位。在开展“挂包帮”“转走访”工作的过程中，利用干部职工“回访”的时机，做好相关惠民政策的宣传，积极宣传党和政府扶贫相关政策，让村民了解我们的政策，我们工作的动态，引导贫困群众转变观念，摆脱意识贫困和思想贫困，克服“等、靠、要”思想，鼓励他们积极响应党和政府的号召，增强脱贫致富的信心和决心，通过自己勤劳的双手，早日实现脱贫致富。

（4）做好阿乌村委会阿乌三组、尖山一组6户水库移民直补资金的发放工作，确保资金按时发至贫困户手中。2018年上半年移民生活直补资金已发放，下半年移民生活直补资金计划12月份完成发放。

（5）干部职工真心实意地帮助结对贫困户。我局2018年共走访挂联户8次，通过走访，了解挂联户的基本情况，确保帮扶措施落实到位。干部职工自掏腰包为挂联户送温暖，单位及时为贫困户送上一份心意，对15户结对帮扶的贫困户做到“饿的时候送袋粮、冷的时候添件衣、难的时候拉一把、病的时候多探望”。

（6）实施精准扶贫项目，积极向上级部门争取后期扶持项目资金。1.投资110万元新建阿乌村委会尖山一组移民文化活动中心，该活动中心8月份已投入使用；2.计划投资400建设阿乌小集镇移民宾馆1座1000平方米，此项目已完成可行性研究报告，进入初步设计阶段，预计2019年3月初招投标；3.强化项目管理全力推进弥阳镇尖山一组移民新村建设工作,该项目计划明年开始实施，投资600万元。4.积极实施移民避险解困项目。2018年6月，我局对阿乌村委会建档立卡移民及相对贫困移民的住房和生产生活状况进行实地调查，将阿乌村委会15家建档立卡贫困户及相对贫困户纳入移民避险解困项目。通过此项目的实施，从根本上改变贫困移民生产生活现状，该项目已于10月24日通过省级可行性研究报告评审。

这些项目的实施，能够有效促进移民群众的经济收入；从长谋划，培植第三产业，从物质满足兼顾文化需求，有效增强移民群众的文化活力，精准扶持将使移民全部奔入小康的“快车道”。

（十三）扎实开展移民信访维稳工作。

1.加强领导，完善信访维稳机制。我局成立了以主要领导为第一责任人，明确副局长主管信访工作，相关科室负责人为成员的信访工作领导小组，专门处理重点信访案件；落实领导分片包干信访责任制，坚持带案下访、无案摸访，做到“信访工作，预防为主”。在带案下访的过程中，认真诚恳地听取移民群众所需、所盼、所想和所求，积极宣传和解释大中型水库移民后期扶持政策，努力减少群访、越级上访等重大信访案件的发生；进一步完善信息畅通、协调联动、矛盾排查、应急处置等工作机制，妥善处理好移民群众的来电、来信、来访事件。切实做到事事有人管，件件有回复。制定了《移民信访工作制度》《领导干部信访接访下访群众工作制度》《预防和处置移民越级集体上访及群体性事件工作机制》《矛盾纠纷排查化解机制》《移民维稳信息专报制度》，

2.划分责任，坚持信访事件属地管理原则。严格落实信访事件属地管理原则，针对移民信访反映的问题，我局积极与涉及移民的相关乡镇按照职责范围，明确落实责任，全力配合，确保移民群众反映问题解决到小事不出村组、大事不出乡镇。

3.加强信访形势分析研判。我局每季度召开一次信访维稳分析研判会议，分析、研究“两区”信访维稳工作形势，进一步摸排影响社会稳定的深层次矛盾，了解哪些是苗头性、倾向性问题，哪些是需重点防范和解决的问题，以便准确作出预防对策，并按时上报季度信访形势分析研判报告。同时按时上报《弥勒市开展信访风险评估工作情况报告表》至市委信访联席办。

4.突出重点，做好市委信访工作联席会议办公室交办的积案信访化解工作。为配合完成市委信访工作联席会议办公室交办的积案信访化解工作，局领导班子根据积案信访化解工作相关通知，进行重点研究部署，责成相关科室重点进行解决。积极化解的同时，按时报送领导包案化解稳控相关材料，并完善台账资料。

5.深入基层，开展矛盾纠纷排查。认真贯彻执行移民政策法规，严格落实移民维稳工作主体责任和领导包案工作机制，认真开展移民矛盾纠纷排查、化解、稳控工作，着力把矛盾纠纷解决在基层，有效推进了“平安库区建设”。同时，主动开展移民干部“大走访、大下访”活动，听民声、访民情、解民难。结合我局人少事多的实际情况，利用到移民村下乡开展业务工作的机会，听取移民群众反映比较强烈的问题。针对信访群众提出的诉求，要始终坚持以人为本，换位思考，站在移民的立场，耐心听取群众反映的问题。对于移民群众的合理诉求，要做好登记，承诺限期办结;对于部分移民不合理的要求甚至过激的举动，要耐心讲解有关政策，告知原因，并进行安抚，有效防止了越级上访和大规模上访和激化矛盾。

6.切实解决移民的困难，及时化解各种隐患和矛盾。竹新村小组长反映，他们村子供水管道年久失修，村子老百姓已经有一个多月没有吃上自来水了，影响了移民群众的正常用水。我局及时带领相关科室人员到现场查看，经过勘测需要改管100米左右，经预算需要5500元的施工费和材料费。由于管网产权属于村集体，需要村民自行更换水管。为了不让移民群众增加经济负担，切实为他们排忧解难,由我局负责解决修管道的费用。现竹新村生活用水已正常通水。

7.倾心下访化民困。针对移民上访个案多、诉求多的特点，我局化被动为主动，根据平时工作中掌握的线索，对流露过不满情绪、有上访迹象、存在较多困难和问题的群众，针对性地组织干部开展下访工作，把矛盾和问题解决在萌芽状态。2018年5月上旬因云南广龙有限公司没有按2017年8月2日木林柏小组村民同云南广龙有限公司征地纠纷调解会议决议办理，导致木林柏小组村民采取堵路的方式，不让项目业主方进行施工。我局得知情况后，立即召开专题会议进行研究部署，并在第一时间深入现场与责任主体单位朋普镇人民政府进行调解。通过经过4次调解会，现已达成协议。

8.严格值守，落实重大会议期间24小时值班制度和“零报告”制度。加强摸底调查，做好化解和稳控工作，切实维护全国两会、省两会及“南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会”等重点敏感时段库区和移民安置区社会稳定工作，做到移民事件苗头问题早发现、早报告、早控制、早解决。上半年以来，没有发生库区和移民安置区群众集体上访、非正常上访和群体性突发事件，有力地维护了库区和移民安置区社会稳定。

2018年，我局共接待来信来访12批31人次，实现了进京、到省零上访，未出现群体性越级上访和非正常集体上访案件，有力维护了库区和移民安置区的和谐稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥勒市移民开发局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市移民开发局部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市移民开发局部门2018年度收入合计11,621,856元。其中：财政拨款收入11,621,856元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少6,624,479元。

二、支出决算情况说明

弥勒市移民开发局部门2018年度支出合计5,805,020.23元。其中：基本支出447,382.4元，占总支出的7.71%；项目支出5,357,637.83元，占总支出的92.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少12,871,930.29元

（一）基本支出情况

2018年度用于保障弥勒市移民开发局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出447,382.4元。与上年对比减少419,838.60元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.55%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障弥勒市移民开发局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,357,637.83元。与上年对比减少12,452,091.69元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市移民开发局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出513,977.23元,占本年支出合计的8.85%。与上年对比减少1,412,858.05元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出464,745.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出49,231.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市移民开发局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000元，支出决算为22,040.33元，完成预算的55.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,367.33元，完成预算的96.84%；公务接待费支出决算为2,673元，完成预算的13.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年争取到的上级移民项目减少，加上厉行节约要求。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加19,370.05元，增长725.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加18,331.33元，增长1,769.43%；公务接待费支出决算增加1,038.72元，增长63.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是频繁下乡审核项目及核减移民补助人数及接待任务增加，来访人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19,367.33元，占87.87%；公务接待费支出2,673元，占12.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,367.33元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,367.33元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于频繁下乡审核项目及核减移民补助人数 所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,673元。其中：

国内接待费支出2,673元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市移民开发局部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，弥勒市移民开发局部门资产总额7,018,503.12元，其中，流动资产6,529,349.12元，固定资产489,154元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,446,149.92元，其中;流动资产增加6,434,549.92元，固定资产增加11,600元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额20,000元,其中：政府采购货物支出11,600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的58%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.大中型水库移民后期扶持基金：是国家为扶持大中型水库农村移民解决生产生活问题而设立的政府性基金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。