弥勒市畜牧兽医局部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400347801000

　　第一部分  弥勒市畜牧兽医局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市畜牧兽医局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　(1)贯彻执行国家、省、州、县有关行业方针、政策、法律、法规和规章，兵负责组织实施； 

　　(2)制定畜牧业产业化经营的中长期发展规划、年度发展计划、畜牧业发展战略； 

　　(3)、指导畜牧业产业化经营，调整产业结构和布局；指导畜牧业社会化服务体系和经济合作组织建设；指导畜牧业重大项目的建设；负责编制、上报符合国家（省）产业政策的项目及项目的招商引资； 

　　(4)负责畜牧兽医行政执法及监督工作；负责动物疫病防治、动物和动物产品检疫、动物防疫监督工作；负责疫情上报、检测、控制和扑灭；负责执业兽医的管理； 

　　(5)负责地方畜禽品种改良、良种繁育工作及种畜禽生产经营的管理； 

　　(6)负责畜牧新技术的实验、示范和推广。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度重点工作任务介绍。 

　　（一）畜牧业生产持续增长 

　　通过优化畜牧业内部结构，扶持规模养殖户，加大畜牧科技示范、推广和培训力度，抓好惠农政策的落实，进一步发展了畜牧生产力。预计年末生猪存栏88.3万头，同比增长6.9%；大牲畜存栏22.2万头同比增长4%；羊存栏31.9万只，同比增长9.4%;家禽存笼574万羽，同比增长13%。预计全年出栏肉猪169.8万头，同比增长4.5%；出栏肉牛12.7万头，同比增长8.3%;出栏肉羊25.5万只，同比增长10.5%;肉禽出笼1872万只，同比增长13.5%;肉类总产22.3万吨，同比增长6.2%；奶类产量1.76万吨，同比增长2%；禽蛋产量1.35万吨，同比增长5.5%；畜牧总产值27.73亿元，同比增长6.7%。 

　　（二）重大动物疫病防控扎实有效 

　　1.免疫工作扎实到位 

　　今年以来，市畜牧兽医局按照“加强领导、密切配合，依靠科学、依法防治，群防群控、果断处置”的动物疫病防控方针，认真组织畜牧兽医技术人员在市内全面推行“分片包干、集中免疫、整村推进”的重大动物疫病强制免疫工作。在开展免疫工作中坚持“五统一、五不漏、五到位”（“五统一”即统一疫苗、统一免疫程序、统一操作规程、统一佩戴免疫标识、统一评价免疫质量；“五不漏”即县不漏乡、乡不漏村、村不漏户、户不漏畜、畜不漏针；“五到位”即物资到位、宣传到位、质量到位、责任到位、工作到位)，有效保证了防疫工作的全面完成，确保了畜牧产业的健康发展。 

　　2018年全市共计开展生猪口蹄疫免疫168.16万头，免疫密度达98.63%；因免疫政策调整共计开展生猪高致病性蓝耳病免疫8.75万头、猪瘟免疫12.2万头。牛口蹄疫免疫41.7万头，免疫密度达96.94%;羊口蹄疫免疫56.9万只，免疫密度97.43%；开展羊小反刍兽疫补免12.46万只。高致病性禽流感免疫鸡1005.16万羽，免疫密度达99.49%；免疫注射鸭1.64万羽，免疫密度101.44%；免疫注射鹅1.62万羽，免疫密度95.62%；免疫注射鸡新城疫疫苗1005.16万羽,免疫密度达99.49%。犬类狂犬病免疫防注26629只。 

　　2.动物疫病监测深入开展 

　　2018年，全市先后还通过春(秋)防免疫抗体检测、流行病学调查、反刍动物国家定点监测县、布氏杆菌病普查、H7N9流感月度监测等途径共入户入场随机采集畜禽血清、棉试子等样本达16781份。全年随机在2个规模化养殖场开展“瘦肉精”样本监测6份，均未检出盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇三种违禁药物。开展牲畜口蹄疫病原学监测243份，其中猪89份、牛89份、羊65份；完成猪瘟带毒状况监测18份、猪圆环病毒病原学监测36份、猪伪狂犬病病原学监测18份、猪布鲁氏杆菌病病原学监测364份、牛布鲁氏杆菌病病原学监测364份、羊布鲁氏杆菌病病原学监测364份。 

　　经检测，2018年我市畜禽抗体合格率均达规定标准。其中生猪口蹄疫抗体合格率为89.24%、牛为76.27%、羊为70.15%；猪瘟抗体合格率为84.7%;猪蓝耳病抗体合格率为86.34%;禽流感(Re-6)免疫抗体合格率为84.09%、(Re-8)为89%；鸡新城疫抗体合格率为93.53%。 

　　3.扎实开展非洲猪瘟防控 

　　自8月7日农业农村部通报国内首起非洲猪瘟疫情以来，弥勒市高度重视，迅速响应，快速行动，全面做好非洲猪瘟防控工作。草拟下发了市重大动物疫病防治指挥部、市畜牧兽医局《弥勒市重大动物疫病防治指挥部办公室关于开展2018年秋季重大动物疫病及非洲猪瘟防控工作督查的通知》及《市畜牧兽医局关于切实做好防治非洲猪瘟 加强检疫及生猪移动监管工作的通知》等文件，强化组织领导、督导巡查、检疫监管、宣传教育等动物疫病防控机制，迅速在全市形成群防群控的联防格局。自8月13日起，全市启动非洲猪瘟防控巡查日报制，完善建立疫情核查举报制，对市内规模化养猪场、生猪屠宰企业、肉品交易市场、肉类冷藏场所和动物无害化处理场开展了地毯式监测排查。至10月22日，全市共计排查规模养猪场308个，排查生猪132187头；排查生猪交易市场(场点)138个，生猪24041头；生猪屠宰场(场点)149个，生猪15131  头；无害化处理场160个，无害化处理病猪6头；共向生猪养殖、屠宰和肉类经营等企业、人员张贴发放非洲猪瘟防控宣传材料1500份；深入各规模化养猪场宣传发放《非洲猪瘟防控告知书》300份；组织养殖户等相关人员开展非洲猪瘟防控知识及突发重大动物疫情应急处置培训，发放《非洲猪瘟现场排查手册》200份，《规模养猪场防控非洲猪瘟生物安全措施》300份；利用微信、QQ等平台发放科学防控宣传知识20余条，各项工作正有序展开，目前暂未发现异常情况。 

　　（三）畜牧科技推广有力推进 

　　2018年全市牛品种改良工作共完成4.67万头，完成全年任务数4.52头的103.3%。其中牛冻精改良工作完成1.62万头，完成全年任务数1.5万头的108%；完成猪品种改良201455胎，其中本交33600胎，人工授精167855胎，完成全年任务数19.77胎的101.9%；完成优质牧草种植11.12万亩，完成全年任务数10.45万亩的106.4%。完成青贮料17.42万吨，完成全年任务数15.1万吨的115.4%，完成氨化料5.7万吨，完成全年任务数5.4万吨的105.6%；共举办各类畜牧科技培训班126期，占全年培训任务数120期的105%。共完成对全市十二个乡镇的草原生态补助政策落实发放草原生态奖补资金885.05万元；完成全市能繁母猪保险投保21326头，投保资金达到127.956万元。完成对2017年下半年温氏肉鸡大棚养殖工作验收共涉及养殖户29户建设面40021.5平方米，其中普通户26户34630.5平方米，建档立卡贫困户3户5391平方米。按照政策规定须补助908250元（其中普通户26户34630.5平方米应补助692610元，建档立卡贫困户3户5391平方米应补助215640元）。但经请示市政府后因财政资金原因尚未兑付。 

　　（四）畜产品安全监管扎实到位 

　　1.严格开展动物及动物产品的检疫。全年预计实施产地检疫112万头（只、羽），其中猪26.9万头，牛9.3万头，羊7.1万只，禽68.7万羽，检出病猪47头，均按照要求处理；实施生猪屠宰检疫16.3万头、鸡218.7万只，检出病害猪205头、病害鸡22146只，均按法律法规和技术操作要求全部作无害化处理。规模养殖场产地检疫率达100%，电子出证率达100%；生猪定点屠宰场屠宰检疫率达100%，出证率达100%;生猪调出检疫出证率100%，合格率100%。 

　　2.认真开展瘦肉精检测。按照省州统一布置安排，加强畜产品中“瘦肉精”抽检工作。共开展瘦肉精抽检427头，其中，养殖环节60头，屠宰环节367头，监测结果全部呈阴性，未检出含“瘦肉精”的活猪和猪肉产品。 

　　3.认真开生鲜乳质量安全监管。今年来，市畜牧兽医局先后组织了320人次对12个奶畜养殖场、76户奶牛养殖场奶牛饲养、生鲜乳收购、运输车辆等环节进行不定期监督和管理，填写生鲜乳专项监管表19份。配合国家农业部乳品质量监督检验中心对弥勒市生鲜乳质量安全、标准化管理等问题进行检查和抽检。现场抽检数量共3批次，其中生鲜乳收购站2批次、运输车1批次。 

　　4.加强畜禽规模养殖场的监管。今年以来，市畜牧兽医局认真组织工作人员经常性巡回辖区内的畜禽规模养殖场开展监管，指导、督促养殖场建立健全用药记录制度，严格执行休药期。今年以来，共检查规模养殖场320户，巡查监管550场次。 

　　5.加强兽药饲料质量监管。市畜牧兽医局严格按照农业部兽药经营质量管理规范的要求对兽药、饲料经营户开展监管工作。今年以来，开展兽药饲料专项整治18次，出动执法人员382人次，检查兽药饲料经营户460户次，均未发现违法违规经营行为。 

　　6.加强畜牧兽医行政执法 

　　全年完成畜牧兽医行政执法法案件8件，其中一般程序5件，简易程序3件。 

　　由于畜产品质量安全监管工作管有力到位，今年以来我市未发生一起畜产品安全事件。 

　　（五）重点工作重大项目推进成效显著 

　　树立“抓项目就是抓投资，抓建设就是谋发展”的理念，集中力量实施了一批辐射面广、牵动力强的畜牧产业化项目。 

　　1.巡检司镇德万草转项目建设 

　　项目建设总资金为435.85万元，其中财政补助200万元，农户自筹及投工投劳235.85万元。建设任务为标准高床羊圈舍2620平方米，栽种羊茅、鸭茅、白三叶混播人工改良草地400亩，进行大黑山草场改良羊茅、鸭茅、白三叶混播6450亩，建设青贮窖920立方米，建设储草棚1965平方米。完成标准化羊圈舍扩建2723平方米，贮草棚1967.91平方米，青贮池926.6立方米，多年人工牧草种植410亩，天然草地改良6450亩，顺利通过验收。 

　　2.江边乡小倮份退耕还草项目 

　　总投资200万的江边乡小倮份退耕还草项目建设，经召开动员会、供应牧草种籽，开展补种等措施，项目建设基本完成，已提供价值30万元的牧草种籽播种，拨付项目资金80万元。 

　　3.生猪外调项目工作 

　　到10月底完成对2017年生猪外调大县项目参与的规模养猪场户的验收兑付奖励资金187万元，由于尚有3个养殖场建设项目还未验收，尚余169万元生猪调出大县奖励资金尚未兑付。确定2018年新生猪外调大县项目建设12户，波及中央项目资金补助354万元。 

　　4.肉羊体系建设工作 

　　积极按照云南省现代农业肉羊技术体系建设的规划和要求，积极配合省技术专家小组做好对参与项目建设的云南立新羊业有限公司核心群的选种选育和生产性能测定工作，指导监管做好日常的基本生产性能测定工作。经努力，该项目创建的“云上黑山羊”新品种培育已于2018年10月通过国家畜禽遗传资源专家委员会专家技术组初步验收审定已报国家畜禽遗传资源委员会审批。 

　　5.扎实推进畜禽废弃物综合处理利用工作。  

　　为切实做好弥勒市畜禽养殖废弃物资源化利用工作，促进畜牧业绿色可持续发展，弥勒市根据《红河州人民政府办公室关于印发红河州畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案的通知》（红政办发〔2018〕18号）文件精神，并结合本市实际制定出台了《弥勒市畜禽养殖废弃物资源化用工作方案》。以畜禽养殖废弃物减量化产生、无害化处理、资源化利用为重点，开展畜牧业绿色发展示范县创建活动，整市推进畜禽养殖废弃物综合利用。我们制定了弥勒市畜禽养殖废弃物资源化用的目标： 2018年，启动畜禽粪污资源化利用工作；2018年全市畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到92%以上；2019年，全市畜禽粪污综合利用率达到83%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上；到2020年，建立科学规范、权责清晰、约束有力的畜禽养殖环境保护和畜禽养殖废弃物资源化利用制度，构建种养循环发展机制，全市畜禽粪污综合利用率达到85%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到95%以上。国家级、省级标准化示范场、大型规模养殖场和限养区内规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100% ，城乡人居环境将得到更大幅度的提升。 

　　6.切实开展畜禽养殖禁养区划定工作。 

　　为从源头上控制畜禽养殖污染，促进我市畜牧业生产与生态环境全面协调发展，保障“菜篮子”产品有效安全供给，全面改善环境质量，保障群众生产生活条件，弥勒市将根据国家法律法规和文件要求，修订完善并出台《弥勒市畜禽养殖禁限养区划定调整方案》（弥政发〔2018〕90号），全市共划定禁养区20个，面积67.14平方公里，其中：饮用水水源保护区10个，6.14平方公里；风景名胜区（白龙洞）1个，面积1.39平方公里；城镇居民和教育文化科研区9个，面积58.57平方公里。还相应划定了20个限养区，面积为52.38平方公里，并按要求关停或搬迁禁养区内的14个养殖场，让畜禽养殖场远离饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、城镇居民区和文化教育科学研究区，进一步改善和提升城乡人居环境。 

　　7.扎实推进弥勒畜牧业现代化发展步伐 。 

　　以温氏集团和新广农牧两个龙头企业为依托不断推动弥勒勒畜牧业现代化发展步伐。 

　　一是全力推进温氏项目建设。加快温氏种猪场、种鸡场建设代步，力争到2022年完成实现年提供100万头优质仔、2000万只鸡苗的温氏种猪场和种鸡场建设任务；加快温氏畜牧和温氏家禽两公司总部建设推进力度，力争在2000年完成投资1.95亿元（猪1亿元、鸡0.95亿元）的两公司总部建设任务；加快温生猪和肉鸡家庭农场建设步伐，至2022年实现上市温氏生猪100万头，温氏肉鸡2000万只的目标。  

　　通过努力，投资1.37亿元的弥勒温氏新哨种猪场已于今年的8月30日完工，并于10月10日正式投产，有望明年能提供15万头三元杂商品猪苗给合作家庭家场饲养；投资9500万元的温氏家禽公司总部已于今年8月18日开工建设；投资1亿元的温氏畜牧公司总部已于今年10月20日开工建设；已发展饲养规模上千头的温氏生猪家庭农场24户，存栏规模42000头，其中在建10户，已投产14户；已发展饲养规模上万只的温氏肉鸡家庭农场253户，年出笼肉鸡达千万只。 

　　二是全力推进新广农牧65万套种鸡场项目建设。总投资2.8亿元的新广农牧65万套种鸡产业化项目于2018年4月1日开工建设，目前已完成投资1320万元。 

　　三是加快畜牧业转型升级。以温氏家庭农场建设为重点支持规模养殖场圈舍标准化建设，配套建设粪污资源化利用设施。继续开展畜禽养殖标准化示范创建，大力发展标准化规模养殖，建设自动喂料、自动饮水、环境控制等现代化装备，推广节水、节料等清洁养殖工艺和干清粪、微生物发酵等实用技术，实现源头减量。加强规模养殖场精细化管理，推行标准化、规范化饲养，推广散装饲料和精准配方，提高饲料转化效率，严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用。 

　　加快畜禽品种遗传改良进程，提升母畜繁殖性能，提高综合生产能力。落实畜禽疫病综合防控措施，降低发病率和死亡率。 

　　(六)全力推进招商引资等三项重点工作 

　　1.招商引资指标完成情况　 

　　新签协议资金3亿元，占全年任务数3亿元的100%；完成省外到位资金2.54亿元，占全年任务数2.5亿元的101.6%，提报招商项目8个，占全年任务数8个的100%。 

　　2.固定资产投资指标完成情况　　 

　　完成固定资产投资3.6亿元，占全年任务数3.5亿元的102.9%。 

　　3.争取上级资金指标完成情况 

　　争取上级资金1937.15万元，占全年任务数1980万元的97.8%。 

　　（七）扎实开展精准扶贫工作 

　　弥勒市畜牧兽医局牢固树立“脱贫攻坚是第一民生工程”的政治意识和“精准扶贫、不落一人”的使命意识，认真落实市委要求，全力推进脱贫攻坚工作。 

　　1.做好驻村工作队员派驻工作 

　　根据市委组织部安排，市畜牧局积极派驻2名工作队员到挂联村路龙村委会、额依村委会驻村。按照市委市政府要求，对派出的驻村队员给予大力支持，严格落实驻村队员所必需的工作经费（每个村拨付工作经费1万元），确保驻村队员工作与原派出单位“脱钩”，工作生活有保障，安心驻村，更好地履行好驻村工作队员职责。我局主要领导、分管领导热切关心驻村队员身心健康，专程看望驻村队员2次，并安排驻村队员进行体检。 

　　2.认真开展贫困户慰问走访工作 

　　今年以来，市畜牧兽医局共开展慰问工作2次，春节慰问1次，投入经费17184元，为每户挂联户送去袋米和1桶油；儿童节慰问1次，为额依、路龙两所小学363名儿童带去价值6100元的学习用具和儿童读物。开展入户走访工作3次，及时了解贫困户生活生产情况，鼓励挂联户增强脱贫信心，早日脱贫。 

　　3.征订党报党刊 

　　2018年，市畜牧局投入经费11368元为路龙村委会13个村小组和1所小学，额依村委会16个村小组和1所小学征订部分党报党刊。拓宽挂联村信息了解渠道，方便挂联村群众及时了解国家扶贫政策及措施。 

　　4.兽医公益主题活动 

　　今年以来，我市将动物防疫工作、扶贫攻坚工作以及兽医公益主题活动三者有机融合在一起，2018年春季动物防疫工作期间在全市12个乡镇推行贫困村动物防疫示范点建设，各乡镇选定一个贫困村为动物防疫示范点，组织人员深入各村开展技术培训，大力推广畜牧业科学种养技术、畜禽疫病防控技术，提高贫困地区人民群众畜牧业科技含量。对贫困村内建档立卡贫困户则实行口蹄疫、禽流感、小反刍兽疫以及现行已经实行商品化的猪瘟、高致病性蓝耳病等病种的100%免费免疫注射。配套建立建档立卡贫困户畜禽免疫工作定期巡查、适时补免制度，积极开展技术服务，多平台控制动物疫病的发生和流行，降低动物疫病死亡率，活动期间全市共在12个乡镇贫困村示范点开展生猪口蹄疫、猪瘟、高致病性蓝耳病免费免疫注射5029头（其中涉及贫困户2136头，）、狂犬病免疫528只（其中涉及贫困户78只，费用5元每只）；牛口蹄疫免疫1556头；羊口蹄疫免疫5570只、小反刍兽疫免疫4099只；禽流感免疫80416羽。真正发挥出了畜牧业在精准扶贫工作中的重要作用。 

　　5.切实开展畜牧产业扶贫工作 

　　一是培育新型经营主体。强化企业发展，积极引进企业，引导企业与贫困户建立利益联结机制，2018年动员弥勒温氏畜牧有限公司、弥勒温氏家禽有限公司、弥勒凯源养殖有限公司3家企业参与产业扶贫。加大扶持养殖示范基地建设 

　　二是加大养殖示范基地扶持力度。2018年新建养殖基地2个（西一勒色温氏养鸡场：两栋温氏大棚主体工程完工，正在安装及建设设施设饮水桶、料桶等。弥勒凯源养殖有限公司西二蛋鸡养殖建设项目：正在平整地面，接通水，盖管理用房，变压器已经安装完毕，设备订金已交，鸡舍地基硬化中）。续建养殖基地3个（弥勒市五山乡舍姑养殖专业合作社养猪场建设项目：截至目前，该养殖场已完成猪舍主体部分建设进入内部安装阶段，其余附属设施正在建设中；西二四道水吴金有温氏养鸡场已完工、弥阳当甸温氏养鸡已完工） 

　　三是加大挂联村畜牧产业帮扶力度。依托云南省2018年农业生产发展专项、2017年生猪外调大县奖励资金等项目，整合部分涉农资金，支持有发展意向的路龙村委会建设温氏生猪养殖场，目前该养殖场完成已完成工商登记（注册名称为旺栏达养殖场），正在办理土地相关手续。额依、路龙村委会养猪示范村建设工作正在有序开展中。1-9月，对额衣和路龙两个挂联村共投入资金21.495万元，其中养猪示范村建设项目（为额衣、路龙两个挂联村106个建档立卡贫困户购买仔猪375头）15万元，春节慰问、征订报刊、挂联村办公经费、儿童节慰问元、养殖技术培训经费等合计6.495万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市畜牧兽医局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：弥勒市畜牧兽医局。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市畜牧兽医局部门2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。 

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市畜牧兽医局部门2018年度收入合计26,282,217.60元。其中：财政拨款收入26,229,207.60元，占总收入的99.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入53,010元，占总收入的0.2%。 

　　本年总收入26,282,217.60元，比上年23,207,513.00元增加3,074,704.60元13.25%。其中：财政拨款收入26,229,207.60元，比上年23,029,513.00元增加3,199,694.60元13.89%。其他收入53,010.00元，比上年178,000.00元减少124,990.00元70.22%。 

　　原因是：职工工资水平增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市畜牧兽医局部门2018年度支出合计22,084,185.44元。其中：基本支出6,610,708.18元，占总支出的29.93%；项目支出15,473,477.26元，占总支出的70.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。 

　　本年总支出22,084,185.44元，比上年25,595,399.28元减少3,511,213.84元13.72%。 

　　其中： 1、按支出性质：基本支出6,610,708.18元，比上年5,836,974.88元增加773733.30元13.26%；项目支出15,473,477.26元，比上年19,758,424.40元减少4284947.14元21.69%； 

　　2、按支出经济分类：工资福利支出6,068,705.60元，比上年4,882,554.53元增长1,186,151.07元24.29%；商品和服务支出1,930,820.44元，比上年1,711,209.55元增加219,610.89元12.83%；对个人和家庭的补助支出13,875,170.40元，比上年18,495,985.20减少4,620,814.80元24.98%；基本建设支出0元，比上年300,000.00元减少300,000.00元100%；其他资本性支出209,489.00元，比上年205,650.00增加3,839元1.87%。 

　　原因是：一是2018年项目实施未完工、验收，资金未能支付；二是职工工资水平增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市畜牧兽医局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,610,708.18元。与上年5,836,974.88对比元增加773733.30元13.26%，主要原因是职工工资水平增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.56%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市畜牧兽医局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,473,477.26元。比上年19,758,424.40元减少4284947.14元21.69%，主要原因是：2018年项目实施未完工、验收，资金未能支付。 

　　具体项目开支及开展工作情况：2130106款（食品安全事务）支出10,000.00元，主要用于生猪屠宰监督管理、兽药质量监督抽检残留监控抽样及监管；2110901款（已垦草原退耕还草）支出800,000.00元，主要用于退耕还草工作；2130102款（一般行政管理事务）支出69,113.00元，主要用于畜牧业发展项目工作；2130106款（科技转化与推广服务）1,965,922.72元，主要用于畜牧业生产发展推广工作； 2130108款（病虫害控制）支出690,868.80元，主要用于开展动物防疫、畜牧防疫体系及重大疫病防控和非洲猪瘟防控工作； 2130135款（农业资源保护修复与利用）支出9,166,587.34元，主要用于草原生态保护、草原监查；2130199款（其他农业支出）支出8,499.00元，主要用于畜禽污染源普查工作 ；2160299款（其他商业流通事务）支出2,762,486.40元，主要用于中央生猪调出大县奖励资金项目。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市畜牧兽医局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出21,873,690.86元,占本年支出合计的99.05%。与上年对比：比上年25,286,704.40元减少13.50%。主要原因是：2018年项目实施未完工、验收，资金未能支付。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出631,739.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于单位基本养老保险缴费支出579,403.60元，单位退休我人员支出10,000.00元；死亡抚恤支出42,336.00元。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出10,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于生猪屠宰监督管理、兽药质量监督抽检残留监控抽样及监管。 

　　10.节能环保（类）支出800,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于退耕还草工作。 

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出17,669,464.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.78%。主要用于：2130101款（行政运行）支出1,807,559.00元；2130102款（一般行政管理事务）支出69,113.00元；2130104款（事业运行）支出3,960,915.00元；2130106款（科技转化与推广服务）支出1,965,922.72元；2130108款（病虫害控制）支出690,868.80元；2130135款（农业资源保护修复与利用）支出9,166,587.34元；2130199款（其他农业支出）支出8,499.00元。 

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出2,762,486.4元，占一般公共预 

　　算财政拨款总支出的12.63%。主要用于中央生猪调出大县奖励资金项目。 

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市畜牧兽医局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为459,400.00元，支出决算为169,171.91元，完成预算的36.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为97,554.91元，完成预算的21.24%；公务接待费支出决算为71,617元，完成预算的15.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务用车管理的相关规定及公务接待相关规定。  

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加34,567.53元，增长25.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19,601.63元，增长25.15%；公务接待费支出决算增加14,965.9元，增长26.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：畜牧兽医执法力度加大；畜禽产品安全工作加强，与广东温氏集团合作加强；招商引资江苏北斗星环保股份有限公司对畜牧业项目投入合作；新增畜禽污染源普查和非洲猪瘟防控工作；推进兽医社会化服务成为云南省标杆，全省多地同行来我局参观学习，故公务用车运行维护费和公务接待费增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出97,554.91元，占57.67%；公务接待费支出71,617元，占42.33%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出97,554.91元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出97,554.91元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于畜牧业技术推广、重大动物疫病预防控制、动物卫生监督执法、生猪屠宰监督管理、兽药质量监督抽检残留监控抽样及监管等项目工作发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出71,617元。其中： 

　　国内接待费支出71,617元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待114批次（其中：外事接待0批次），接待人次456人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于招商引资、畜牧业科技推广、重大动物疫病防控、畜产品质量安全监管等工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市畜牧兽医局部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比0%,主要原因：弥政办发[2015]194号弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市农业和科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知，弥勒市畜牧兽医局职责划入弥勒市农业和科学技术局，没有确定编制。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市畜牧兽医局部门资产总额17,989,993.97元，其中，流动资产12,474,156.6元，固定资产5,515,837.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,683,832.72元，其中;流动资产增加3,474,343.72元，固定资产增加209,489元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋842平方米，账面原值250206.56元，实现资产使用收入140,680.55元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额772,291.00元,其中：政府采购货物支出198,791.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出573,500.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。  

　　（二）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。  

　　（三）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。  

　　（四）农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证等方面的支出。  

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

　　监督索引号53250400347801111