弥勒市科学技术协会部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400973101000

　　第一部分  弥勒市科学技术协会概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案，弥勒市科学技术协会是由市级学会、协会和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共弥勒市委领导下的人民团体，是市委和市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要力量，是省、州科学技术协会的组成部分，是市政协的组成单位。工作中紧紧围绕“依靠科技增效益”总体要求，围绕市委、市政府的中心工作任务和经济社会发展目标，按照“三服务一加强”工作定位，“发挥优势、搭建平台、整合资源、搞好服务”的工作思路，团结动员广大科技工作者切实加强科协自身建设、加强学会（协会）建设与服务、加大科普宣传教育力度、提升公众科学素养、增强自主创新能力、助推产业转型升级，贴近基层群众搞好科普服务工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.围绕基层党组织标准化建设，抓好党组织建设。认真落实“党的组织生活”制度;坚持贯彻落实“两学一做”常态化、制度化.

　　2.扎实推进《全民科学素质行动计划纲要》工作，提升全民科学素质。2018年以来，市科协紧紧围绕《弥勒市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》要求，围绕重点人群抓好抓实科普大篷车进基层、科普联合行动、集中示范活动等，使科普宣传活动形成了横向到点、纵向到边的格局，为提升全民科学素质打牢基础。

　　3.抓项目落地，提升基层科技服务能力。市科协积极向上级科协争取科普项目，其中弥阳镇牛背社区获省级科普示范社区创建经费5万元；竹园镇者甸村获省级科普惠农示范村创建经费10万元；古城小学获省级科普示范学校创建经费2万元；红烟社区获社区科普大学创建经费2万元。目前项目经费已全部划拨到位，各项目实施单位正按有关规范化建设要求有序实施。

　　4.抓科普信息化建设工作，推动科普工作新发展。确定3个e站建设试点分别是东山洛那村委会、东风普龙社区、弥勒市第一小学。同时，为加快推进e站建设工作，在全市范围内确定了24个市级试点，分别分步在全市12个乡镇及东风农场管理局。到2018年底我市e站建设试点实现全覆盖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市科学技术协会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市科学技术协会部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市科学技术协会部门2018年度收入合计2,263,498元。其中：财政拨款收入2,263,498元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年1857459.80元增加406038.2元。增加的主要原因是，本年度拨入补发2017年度绩效工资以及年末工资和艰边津贴调标增资。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市科学技术协会部门2018年度支出合计2,321,965.06元。其中：基本支出1,310,098.22元，占总支出的56.42%；项目支出1,011,866.84元，占总支出的43.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年1718613.49元增加603351.57元，其中基本支出比上年953046.13元增加357052.09元增加的主要原因是，本年度拨入补发2017年度绩效工资以及年末工资和艰边津贴调标增资；项目支出比上年765567.36元增加246299.48元，增加的原因主要是上级补助项目资金增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,310,098.22元。比上年953046.13元增加357052.09元增加的主要原因是，本年度拨入补发2017年度绩效工资以及年末工资和艰边津贴调标增资；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.82%。人均支出187156.88元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,011,866.84元。项目支出比上年765567.36元增加246299.48元，增加的原因主要是上级补助项目资金增加。其中：科普法定增长专项经费支出526108.52元、兰花协会花展经费支出15000.00元、农函大社区科普大学展示基地经费支出53758.32元、云南科普专项转移支付经费支出280000.00元、科普中国落地建设经费支出30000.00元、云南科普行动中央计划资金支出20000.00元、科普宣传院补贴资金支出87000.00元。全年共开展科普大篷车进校园活动7次、进图书馆1次，共向青少年儿童捐赠科普书籍4000余册，展出《中国力量-现代武器》3D科普展板72块，发放涉及城乡人居环境提升、防震减灾、安全生产、反邪教、预防野生菌中毒等内容的科普宣传材料8000余册，受益学生达16700余人次。紧紧围绕全市的支柱产业、重点产业和各乡镇的特色产业、优势产业、传统产业的技术升级，共开办专业13个，25个教学班。其中：种植类9个、15个班，养殖类2个、6个班，加工及其他类2个、4个班，共招收农函大学员1030人，超额完成州农函大下达我市招生任务。继续推进科普e站建设工作，在2017年确定的四个州级试点（租舍小学、丫普龙村委会、城关社区、红烟社区）的基础上，今年确定3个e站建设试点分别是东山洛那村委会、东风普龙社区、弥勒市第一小学。同时，为加快推进e站建设工作，在全市范围内确定了24个市级试点，分别分步在全市12个乡镇及东风农场管理局。到2018年底我市e站建设试点实现全覆盖。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,321,965.06元,占本年支出合计的100%。。比上年1718613.49元增加603351.57元，增加的主要原因是，本年度拨入补发2017年度绩效工资以及年末工资和艰边津贴调标增资和上级补助项目资金增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出2,222,673.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.72%。主要用于科普宣传、科普活动、科普阵地建设等支出。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出99,292元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于职工养老保险、工伤、生育保险支出。

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市科学技术协会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为119300.00元，支出决算为19,157.1元，完成预算的16.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,273.1元，完成预算的30.85%；公务接待费支出决算为3,884元，完成预算的5.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约、反对浪费。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5,620.65元，下降22.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,406.65元，下降22.39%；公务接待费支出决算减少1,214元，下降23.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定，厉行节约、反对浪费、勤俭节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,273.1元，占79.73%；公务接待费支出3,884元，占20.27%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出15,273.1元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出15,273.1元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于     （科普宣传、活动、建设）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3,884元。其中：

　　国内接待费支出3,884元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科普宣传、活动、建设工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市科学技术协会部门2018年机关运行经费支出141,755.22元，比上年106225.30元增加35529.92元，部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公、水电、邮电、会议、差旅费等日常开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市科学技术协会部门资产总额748,317.36元，其中，流动资产215,696.86元，固定资产532,620.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24,475.04元，其中;流动资产减少58,825.04元，固定资产增加34,350元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额32800.00元,其中：政府采购货物支出32800.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　    2018年弥勒市科协共获上级科普项目资金30万元，其中：弥勒市红烟社区“省级科普示范社区创建”5万元；弥勒市竹园镇者甸村委会“省级科普惠农示范村创建”10万元；弥勒市古城小学“科普示范学校”2万元；弥勒市科协“农函大教育培训”1万元；弥勒市红烟社区“创建社区科普大学”2万元；弥勒市科协“流动科技馆巡展活动”5万元；弥勒市科协“基层科普E站建设”3万元；弥勒市科协“科普大篷车运行补助”资金2万元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　   本次绩效评价按照《弥勒市财政局关于印发< 弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）>的通知》（弥财发〔2017〕68号）、弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知要求,参照部门整体支出绩效评价指标体系（见附件），逐项开展自评工作。

　　（三）项目绩效目标管理

　　   项目资金管理严格执行《科普惠农兴村计划专项资金管理办法（试行）》、《云南省省级科学普及项目管理办法（暂行）》的规定用途使用，实行奖补资金层层把关，分项实施，审核验收，专款专用，做到了报帐便利，使用便捷，杜绝了补助资金的“跑、冒、漏、滴”和截留、挤占、挪用等违纪现象发生，使科普项目资金使用做到了“三到位”、“一满意”，即：惠农政策宣传到位，资金补助到位，科普工作服务到位，扶持对象和监管单位满意的良好效果，实现了预期绩效目标。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　     一、部门概况

　　    （一）部门基本情况

　　    1.组织机构设置情况。弥勒市科学技术协会设有：办公室、学会工作部、普及工作部、少数民族科普工作队。部门2018年度实有编制人员7人，其中：行政编制6人，工勤编制1人。离退休人员2人，其中：退休人员2人。

　　    在编实有车辆1辆，为特殊行业车辆。

　　    2.主要工作职能。认真实施《全民科学素质行动计划纲要》，积极开展全国科普日等主题科普活动，营造科普宣传热潮;深入实施科普惠农兴村工程，培育农业服务主体和示范基地科技水平提升;抓好科普示范乡镇（村）、农技协、基地、社区等创建工作，强化与群团组织的协作，开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动;抓好农函大培训和“站、栏、员”管理工作;表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚;完成市委、市政府和上级科技交办的工作任务。

　　    （二）部门年度绩效管理工作计划

　　    1.进一步加强2018年度本级部门预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

　　    2.为了进一步推进预算绩效管理，深化预算管理制度改革，将对2018年整体部门绩效评价扩大范围。促进各部门的履职效益、资源合理的配置。

　　    3.逐步推进项目支出绩效运行监控管理，积极探索建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。

　　    二、部门整体收入支出情况

　　    （一）财政拨款收入

　　    1.市级财政拨款收入

　　    一般公共预算收入: 财政拨款预算总收入为155.33万元，其中：科学技术收入145.45万元，占总收入的93.64%；社会保障与就业收入9.88万元，占总收入的6.36%；与上年对比增加33.98万元，主要增加原因为工资福利支出。

　　政府性基金收入为0元。

　　    2.上级财政拨款收入

　　    一般公共预算收入:30万元。

　　    政府性基金收入：0元。

　　    （二）一般公共预算财政拨款支出

　　    1.基本支出：弥勒市科协2018年一般公共预算财政拨款支出101.33万元，比上年执行数增加33.98万元。

　　    2.项目支出：84万元。

　　    （三）政府性基金预算财政拨款支出

　　    1.基本支出：0元。

　　    2.项目支出：0元。

　　    三、部门整体支出绩效自评情况

　　    （一）整体支出绩效目标设立情况

　　    指导思想：深入贯彻落实中央经济工作会议精神和积极的财政政策，按照中央、省、州和市委、市政府有关促进经济和社会和谐发展的各项方针政策，逐步建立健全公共财政体系，坚持“人员支出按实际，公用支出按定额，项目支出按财力”的原则，确保工资性支出和机构运转的基本需要，确保各项民生政策顺利实施，切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。

　　    基本原则：合法合规、真实科学。综合预算、统筹安排。规划约束，讲求绩效。民生优先、确保重点。

　　根据《中华人民共和国预算法》及市财政局关于做好部门预算工作的相关通知精神，结合新形势发展变化的需要，为确保顺利完成市科协科普活动、全民科学素质行动计划纲要等工作，做实基本支出预算，细化项目预算编制，按照收支平衡、综合预算、零基预算和定员定额管理的原则，编制部门预算。

　　    （二）整体支出绩效运行监控方案

　　    一是坚持依法理财，主动接受监督。严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财经法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大监督和社会各界的监督。积极开展预算公开，加强部门财经工作的透明度，减少部门自由裁量权，让财政资金在阳光下运行。

　　    二是完善部门制度，规范财经行为。完善预算编制、政府采购、财政监督、绩效评价、内控风险、责任追究等方面的制度建设，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金，做到程序合法化、数据准确、情况真实、内容完整。

　　    三是严肃财经纪律，强化责任追究。通过单位自查、财政部门和审计机关专项检查，及时发现存在的问题。并对检查中发现的虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金的违规违纪行为，严格按照预算法等法律法规的规定严肃处理。

　　    （三）整体支出绩效评价方案

　　本次绩效评价根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及《弥勒市人民政府办公室关于印发弥勒市预算绩效管理实施办法的通知》（弥政办发〔2016〕151号）等文件要求，参照部门整体支出绩效评价指标体系，逐项开展自评工作。

　　    （四）整体支出绩效评价情况

　　1.绩效目标的实现情况。项目的实施，提高了市民科学文化素质，促进了科普工作的社会化、制度化和科学化不断发展；通过创建示范基地，促进了农村的产业升级，进一步优化了农业产业结构；学校科技活动的开展，将科技教育与学校各项教学工作有机地结合起来，有效地促进素质教育的全面推进，有利于学生创新精神和实践能力的培养。

　　2.经济效益。2018年，部门开展评价项目8个，涉及财政资金30万元。分别是弥勒市红烟社区“省级科普示范社区创建”5万元；弥勒市竹园镇者甸村委会“省级科普惠农示范村创建”10万元；弥勒市古城小学“科普示范学校”2万元；弥勒市科协“农函大教育经费”1万元；弥勒市红烟社区“创建社区科普大学”2万元；弥勒市科协“流动科技馆巡展活动”5万元；弥勒市科协“基层科普E站建设”3万元；弥勒市科协“科普大篷车运行补助”2万元。

　　    3.社会效益。市科协紧紧围绕《红河州2018年公民科学素质考评内容和评分标准》，积极开展各项业务工作，目前已圆满完成各项业务工作。

　　    4.行政效能：按时序加快推进市委、市政府和上级主管部门部署和安排重点工作，确保年度目标圆满完成。市科协结合自身工作实际，认真推进市委、市政府各项工作任务，圆满完成了交办工作任务。

　　    （五）年度工作总结

　　    1.加强理论研究，提高思想认识。扩大舆论宣传，充分利用文件、报纸、网络等媒体宣传预算绩效管理理念。2018年，开展预算绩效管理工作培训2次，培训对象为各部室负责人。

　　    2.开展绩效跟踪监控，加强过程监控。按照财政统一要求，年度中期各项目申报单位申请资金拨付，年终项目资金和人员基本支出进度达到时间过半，支出进度过半。2018年8个项目涉及财政资金30万元，做到财政资金运行到哪里，绩效监控就跟踪到哪里，以不断提高财政资金运行效率，防范财政资金运行风险。

　　    3.深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。市科协按要求开展预算绩效跟踪监控，定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析。各季度预算按目标执行，确保部门项目支出绩效目标，部门管理的中央、省和市对下专项转移支付绩效目标如期实现。根据年初工作计划，要求各部门开展预算项目评价。2018年，部门开展评价项目8个，涉及财政资金30万元。

　　    4.强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控。对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。市科协按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、市对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。评价报告格式规范，指标明确，严格按要求提供评价材料，配合市财政局开展重点绩效评价。

　　    5.健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　    四、项目绩效自评情况

　　    （一）项目概况

　　    2018年弥勒市科协共获上级科普项目资金30万元，其中：弥勒市红烟社区“省级科普示范社区创建”5万元；弥勒市竹园镇者甸村委会“省级科普惠农示范村创建”10万元；弥勒市古城小学“科普示范学校”2万元；弥勒市科协“农函大教育培训”1万元；弥勒市红烟社区“创建社区科普大学”2万元；弥勒市科协“流动科技馆巡展活动”5万元；弥勒市科协“基层科普E站建设”3万元；弥勒市科协“科普大篷车运行补助”资金2万元。

　　    （二）项目绩效目标设立情况

　　    严格按照《云南省财政厅关于下达2017年省级科普专项转移支付项目绩效目标的通知》（云财教〔2017〕305号）的要求和省政府办公厅《关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办发〔2012〕190号）、《云南省省级财政支出绩效评价暂行办法》（云政办发〔2006〕181号）、《云南省省级科学技术普及资金管理暂行办法》（云财教〔2008〕290号）和《云南省省级科学技术普及项目管理暂行办法》（云科协联〔2008〕13号）的有关规定，我市建立了以市科协主席为组长，副主席为副组长，其他各部室及财务管理人员为成员的项目实施领导小组，领导小组下设办公室在市科协，负责处理日常事务工作。

　　    （三）项目绩效运行监控方案

　　    弥勒市科协和财政局建立了与相关实施单位的工作联系制度，围绕《全民科学素质行动计划纲要》工作主题和新农村建设要求，大力开展宣传与服务，通过开展科技培训、科普宣传、技术咨询和技术服务，有效开展科普活动月、周、日及送科技下乡活动，加速先进单位的公众科学素养的提高，充分发挥示范带动作用。

　　    （四）项目绩效评价方案

　　    本次绩效评价按照《弥勒市财政局关于印发< 弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）>的通知》（弥财发〔2017〕68号）、弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知要求,参照部门整体支出绩效评价指标体系（见附件），逐项开展自评工作。

　　    （五）项目绩效评价情况

　　    1.绩效目标的实现情况。项目资金管理严格执行《科普惠农兴村计划专项资金管理办法（试行）》、《云南省省级科学普及项目管理办法（暂行）》的规定用途使用，实行奖补资金层层把关，分项实施，审核验收，专款专用，做到了报帐便利，使用便捷，杜绝了补助资金的“跑、冒、漏、滴”和截留、挤占、挪用等违纪现象发生，使科普项目资金使用做到了“三到位”、“一满意”，即：惠农政策宣传到位，资金补助到位，科普工作服务到位，扶持对象和监管单位满意的良好效果，实现了预期绩效目标。

　　    2.经济效益。

　　    （1）弥勒市红烟社区“省级科普示范社区创建”5万元。其中：购置人体触屏式电脑，用于居民点击普网站及各类科技知识的硬件设施一台0.4万元。制作社区LED户外显示屏4.2元，主要以周为单位，分为四个时段播放宣传普及科学知识。制作宣传展板0.9元用于科普知识宣传。 增加书柜、器材、各类科技书籍0.6元。以上合计6.1万元。

　　    （2）弥勒市竹园镇者甸村委会“省级科普惠农示范村创建”10万元。购置科技培训器材2万元，用于技术培训、宣传等活动。购买科普图书 2万元，用于宣传查阅阅读。制作科普宣传栏0.8万元，用于科技知识宣传。技术培训使用6万元，培训1500余人次。以上合计10.8万元。

　　    （3）弥勒市古城小学“科普示范学校”2万元。购置科学实验仪器1.2万元，制作科技展板0.3万元，科普书籍0.5万元，加大科技示范的宣传力度。

　　    （4）弥勒市科协“农函大教育经费”1万元。主要用于补助各乡镇进行农函大培训费用。

　　    （5）弥勒市红烟社区“创建社区科普大学”2万元，建科普宣传栏0.5万元，用于科普知识宣传。开展科普讲座1万元，开展普及科学知识。购置摄像机1台0.5万元，用于科普活动、科普宣传等报送。

　　    （6）弥勒市科协“流动科技馆巡展活动”5万元。组织开展培训及其他2万元支出。用于巡展期间各种支出3万元。

　　    （7）弥勒市科协“基层科普E站建设”3万元。其中普龙社区e站建设1万元，一小校园e站1万元，洛那乡村e站1万元，都用于制作e站牌，购买电脑，培训等。

　　    （8）弥勒市科协“科普大篷车运行补助”2万元，用于制作宣传材料、购置科技书刊和科普大篷车油费，开展科普进校园、进社区、进农村宣传活动。

　　    3.社会效益。

　　    （1）弥勒市红烟社区“省级科普示范社区创建”项目：通过省级科普示范社区创建实施，在普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法上，促进了社区居民群众科学文化素质的提高，促进科普工作的社会化、制度化和科学化不断发展。

　　    （2）弥勒市竹园镇者甸村委会“省级科普惠农示范村创建”项目：按照“四个一”工程，创建科普惠农示范村，使广大农民得到实惠，促进者甸产业结构升级。目前，者甸村委会成立有一个果林种植协会，会员80人，建有早桃3000亩，杨梅500亩。采取基地示范种植，农户联合种植，协会联系销售的生产经营模式。2018年示范种植桃树500亩，杨梅100亩，进一步促进农业产业结构调整。

　　    （3）弥勒市古城小学“科普示范学校”项目：以培养学生创新精神和实践能力为重点，以学科技活动为基本形式，以研究性学习和兴趣活动为抓手，更新添置科学实验的仪器，确保科学实验能正常开展。将科技教育与学校各项教学工作有机地结合起来，促进学生全面发展。充分发挥优势，挖掘潜力，多形式、多内容，积极开展科普教育示范创建活动。通过科普教育示范创建，有效地促进素质教育的全面推进，有利于学生创新精神和实践能力的培养。

　　    （4）弥勒市科协“农函大教育培训”：2018年全市共招收农函大学员1030人，超额完成州农函大下达我市1000人的招生任务。全市共开办各种专业13个，25个教学班。其中：种植类9个、15个教学班，养殖类2个、6个教学班，加工及其他类2个、4个教学班。为我市支柱产业、重点产业、传统产业发展和技术升级提供了人才智力支持和技术支撑。为提高农函大的培训质量。2018年农函大培训经费除弥阳镇补助7000元外，其余每个乡镇补助5000元，全市农函大培训经费共补助67000元，大大加强了培训力度。通过培训考试，结业率100%。

　　    （5）弥勒市弥阳镇红烟社区“创建社区科普大学”项目：红烟社区科普大学，经过自身的建设摸索，有了较为健全的组织机构，成立了科普工作领导小组，并在社区中选出一些文化程度高、热心科教事业的社区居民组成社区科普志愿者队伍，构建了自上而下的社区科普网络，有效地保证了社区科普宣传工作有条不紊的开展。

　　    （6）弥勒市科协“流动科技馆巡展活动”：通过开展流动科技馆巡展活动，提高了各类人群的科学素质，进一步激发了群众和青少年学科学、爱科学、用科学的热情。特别是青少年学生：一方面把书本上学不到的知识带进了学校，丰富了孩子们的知识储备，对课本知识起到很好的补充；另一方面让学生感受和体验了科技的神奇与魅力，激发了孩子们学习科学的热情和兴趣，还增强民族自豪感和复兴伟大民族的责任感。也为群众普及科学知识，传播科学思想，提高全民科学素质。

　　    （7）弥勒市科协“基层科普E站建设”：弥勒市科协充分利用现有设施设备和渠道，推动“科普中国E站”建设在全市逐步铺开，作好示范带动作用。按照有网络、场所、终端、活动、人员等“五有”的基本要求建设。2018年创建普龙社区e站1个、弥勒一小校园e站1个、东山镇洛那村委会乡村e站1个。通过建设示范，为带动我市科普e站建设，全面提升科普服务水平作出新贡献。

　　    （8）弥勒市科协“科普大篷车运行活动”：按照《云南省科普大篷车管理办法（试行）》规定，及大篷车进社区、进农村、进校园的工作要求，市科协认真制定大篷车运行计划，制作了大篷车活动日程安排计划表、大篷车随车管理台账等，确保每一次活动都有计划、有记录。2018弥勒市科协共开展大篷车活动12场次，行驶里程1232公里，共向各类科普重点人群发放科普资料32800份，受益人数10800人次。

　　4.行政效能.

　　通过项目的实施和专项资金的补助，在全市实施科普项目点面结合，成效明显。进一步掀起了开展科学普及、推广适用技术的热潮，带动了广大农民提高科学素质、掌握科学生产劳动技能，形成科学、文明、健康的生产和生活方式，真正达到了“榜样示范、全市辐射”的预期成效，对提高农民增产增收、推进社会主义新农村建设起到了十分重要的作用。科普项目的设施是党和政府得民心、农民朋友得实惠的民心工程、德政工程；是学习实践科学发展观的典范。

　　    五、存在的主要问题

　　    一是绩效评价属于新工作，部门涉及工作量大，实际工作人员缺乏经验。

　　    二是部门对绩效评价工作的了解认识不够全面，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄。

　　    三是建立科学规范的标准体系难度很大。科学合理、规范统一的评价指标、标准体系尚未建立，难以满足不同层面和性质的绩效评价需求。

　　    四是绩效评价的评价广度深度不够。评价方法、手段单一，基础数据库信息化建设滞后，影响评价效率和评价结果。

　　五是绩效评价结果还没有得到充分利用。

　　    六、改进措施

　　    1.加强学习指导，提高业务水平，精心组织，严格把关，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性。

　　    2.加强管理，完善制度，确保项目顺利实施。建立健全专项资金编制预算制度、拨付制度、报账制度等项目资金管理制度，确保各类项目顺利实施，充分发挥专项资金的使用效益。

　　    3.做好各类项目储备，对项目进行分类指导，提高项目实施效率。充分做好项目的引导、培育、储备工作，加强对项目管理人员的业务培训指导，提高项目质量。

　　    4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　    5.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　《全民科学素质行动计划纲要》：为提高全民科学素质，贯彻《科普法》和《国家中长期发展规划纲要》，2006年3月，国务院颁布了《全民科学素质行动计划纲要（2006-2010-2020）》简称《科学素质纲要》。指导方针是：“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”。重点对象是：未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和国家公务员。

　　科普惠农兴村计划：2006年，由中国科协、财政部在“十一五”规划期间联合实施的农业振兴计划。通过“以点带面，以奖代补，榜样示范”，在全国表彰一批有突出贡献、有区域示范作用、辐射性强的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人。对受到表彰的单位和个人，分别授予“全国科普惠农兴村先进单位”和“全国科普惠农兴村先进个人”称号，并给予相应的资金支持。

　　监督索引号53250400973101111