中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算

　　监督索引号53250400222501000 

　　目录 

　　   第一部分  中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会 

　　办公室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。2.围绕市委、市政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议。3.拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡镇机构改革方案；指导、协调市级机关各部门和乡镇的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。4.拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡镇事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调市级机关各部门、乡镇的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。5.负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制，提出编制分配及调整建议，拟订编制总量控制目标和调整方案。6.审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核市人大及其常务委员会、市政协机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制；审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制，负责事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类别划分。7.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。8.负责机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。9.负责贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。10.承担市委机构编制委员会的日常工作。11完成市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1、承担改革责任，立起机制体制的柱子：机构情况：改革后，弥勒市设党委议事协调机构10个、市委工作机关11个、政府工作部门26个、群众团体10个、市委直属事业单位3个、政府直属事业单位5个。在政府工作部门、群众团体、市委、市政府直属事业单位均同步设置了党组。编制情况：全市共核定编制9144名，实有8885人。“三定”规定印发情况：全市的市委工作机关、政府工作部门、辖区12个乡镇、直属事业单位“三定”规定，人大、政协和群众团体机构改革方案。事业单位改革情况：一是推进直属事业单位改革。二是推进承担行政职能事业单位改革工作。有序推进综合行政执法改革工作。2.坚持问题导向，盘活编制资源的池子：一是加强实名制管理。二是巩固控编减编工作成果。三是认真做好进人审核关。3.树立服务精神，照准改进作风的镜子：一是通过前置、精准、长效“三服务”做好事业单位法人年度报告公示。二是按照3%的抽查比例开展事业单位“双随机、一公开”抽查工作。三是认真指导注册单位开通使用网络红页，加挂中文域名网络标示，拓展政务公开平台。4.促进担当作为，压实队伍建设的担子：一是做好党建工作。二是做好党风廉政工作。三是开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。四是开展好扶贫工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个:中共弥勒市委机构编制委员会办公室信息统计中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制9名（含行政工勤编制0人），事业编制2名（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0人。在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度收入合计1,942,343.26元。其中：财政拨款收入1,942,343.26元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比：上年部门年度收入1955211.00元，其中财政拨款收入1955211.00元，占总收入100%。较上年减少收入12867.74元，主要原因为机关事业单位养老保险缴费比例调整、人员工资调整后造成。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室部门2019年度支出合计1,950,499.71元。其中：基本支出1,945,499.71元，占总支出的99.74%；项目支出5,000.00元，占总支出的0.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比：上年年度支出合计1948300.70元，较上年增加2199.01元，主要原因为机关事业单位养老保险缴费比例调整、人员工资调整后造成。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,945,499.71元。与上年对比减少2800.99元，主要原因为机关事业单位养老保险缴费比例调整、人员工资调整后造成。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.41%，日常公用经费人均为29023.31元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,000.00元。与上年对比增加5000.00元，主要原因为用于挂联村委会的脱贫攻坚经费补助。具体项目：扶贫挂钩虹溪太和村委会办公经费补助，用于支付开展扶贫的工作经费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,950,499.71元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比：上年度一般公共预算财政拨款支出1,948,300.7元，占年支出合计的100%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出1,728,281.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.61%。主要用于基本支出1723281.99元，项目支出5000.00元。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出128,978.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于行政、事业人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　  9.卫生健康（类）支出93,239.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于行政、事业单位人员的医疗保障支出。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000.00元，支出决算为807.00元，完成预算的2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%，较上年无变动；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%，较上年无变动；公务接待费支出决算为807.00元，完成预算的2%较上年减少3239元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行严控“三公”经费支出政策，减少支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3,239.00元，下降80.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,239.00元，下降80.05%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行严控“三公”经费支出政策，减少支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出807.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。 

　　3.公务接待费支出807.00元。其中： 

　　国内接待费支出807.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待扶贫挂联村委会和小组的工作人员。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室部门2019年机关运行经费支出319,333.45元，与上年对比：2018年机关运行经费支出166,446.7元，增加152886.75元，主要原因首先是2019年开展机构改革，办公费增加了56656.66元，物业管理、工会经费等有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，中国共产党弥勒市委员会机构编制委员会办公室部门资产总额90,552.96元，其中，流动资产12,350.60元，固定资产78,202.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少137,114.53元，其中;流动资产减少24,488.89元，固定资产减少112,625.64元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额2980.00元,其中：政府采购货物支出2980.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　监督索引号53250400222501111