弥勒市总工会部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250400571101000 

　　弥勒市总工会2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  弥勒市总工会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市总工会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市总工会的主要工作职责是：依法维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。弥勒市总工会是中华全国总工会的一级地方工会，是中共弥勒市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系全市职工群众的桥梁和纽带，是弥勒市各级工会的领导机关。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1．坚持党的领导、着力打牢思想基础 

　　2．顺势而为，在改革创新中焕发工会新活力。 

　　3．维护发展权益，促进和谐稳定。 

　　4．提升服务质量，深化解困脱困。 

　　5．强基层促创新，提升服务能力。 

　　6.发挥工会职能优势，主动融入脱贫攻坚工作大局。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市总工会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：弥勒市总工会 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市总工会部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。 

　　离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市总工会部门2019年度收入合计2,566,860.67元。其中：财政拨款收入2,566,860.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年2,458,490.80元增加108,369.87元，是因为2019年送温暖资金及停产半停产企业困难帮扶金增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市总工会部门2019年度支出合计2,479,260.67元。其中：基本支出2,319,260.67元，占总支出的93.55%；项目支出160,000.00元，占总支出的6.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年2,458,490.80元减少20,769.87元，是因为2019年在职人员调动及退休1人所致。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,319,260.67元。与上年相比减少89,230.13元，主要原因是2019年在职人员调动及退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.25%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160,000.00元。比上年增加110,000.00元，是因为2019年送温暖资金及停产半停产企业困难帮扶金增加。项目支出160,000.00元全部用于送温暖活动，通过对特困职工、困难劳模、困难农民工等进行慰问及停产半停产企业困难职工帮扶补助，从物质上、精神上、就业上、子女就学上给予了帮助，收到了较好的效果，得到了基层工会和广大职工群众的认可。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,479,260.67元,占本年支出合计的100.00%。比上年2,458,490.80元减少20,769.87元，是因为2019年在职人员调动及退休1人所致。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出1,988,444.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.20%。主要用于： 

　　（1）2012901款行政运行：财政补助收入1,160,842.16元，支出1,160,842.16元。其中：工资福利支出1,064,756.16元（基本工资316,089.00元，津补贴463,343.00元，2018年年终一次性奖金23,381.00元，2017年综合考评奖12,300.00元，预发综合绩效考评奖176,000.00元，工伤保险2,168.99元，生育保险6,290.17元，住房公积金65,184.00元）；商品和服务支出96,086.00元（其中：在职人员公用经费17,500.00元，工会经费6,906.00元，其他交通费用71,680.00元为公务员车补）。 

　　(2)2012950款事业运行：财政补助收入667,602.00元，支出667,602.00元。工资福利支出645,819.00元（基本工资210,520.00元，津补贴110,009.00元，2018年年终一次性奖金16,391.00元，2019年事业人员基础性绩效工资85,760.00元，预发综合绩效考评奖136,000.00元，事业人员2018年奖励性绩效工资43,464.00元，住房公积金43,675.00元）；商品和服务支出21,783.00元（其中：在职人员公用经费15,000.00元，工会经费6,783.00元）。 

　　(3)2012999款其他群众团体事务支出：财政补助收入247,600.00元，支出160,000.00元，结余87,600.00元， 为 2019年12月31日弥财行指〔2019〕51号下拨2019年送温暖经费指标数。支出160,000.00元为对个人和家庭补助，  弥财行指〔2019〕40号（2019年送温暖经费）50,000.00元，弥财行指〔2019〕41号（2019年红河州停产半停产企业困难职工帮扶经费）50,000.00元，按文件要求用于2019年“送温暖”活动中困难职工帮扶补助。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出356,104.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%。主要用于： 

　　(1)2080501款归口管理的行政单位离退休：财政补助收入164,071.00元，支出164,071.00元。对个人和家庭补助164,071.00，其中：其他商品和服务支出3,200.00元为退休人员公用经费，离休人员李元书离休费160,871.00元。 

　　(2)2080502款事业单位离退休：财政补助收入800.00元，支出800.00元。对个人和家庭补助800.00，其他商品和服务支出800.00元为退休人员公用经费。 

　　(3)2080505款机关事业单位养老保险缴费支出：财政补助收入163,200.84元，支出163,200.84元。全部为在职人员养老保险支出。 

　　(4)2080506款机关事业单位职业年金缴费支出：财政补助收入28,032.80元，支出28,032.80元。全部为2019年退休人员记实年金支出。 

　　9.卫生健康（类）支出134,711.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于： 

　　(1)201101款行政单位医疗：财政补助收入52,698.88元，支出52,698.88元。全部为职工基本医疗保险缴费支出。 

　　(2)201102款事业单位医疗：财政补助收入38,044.00元，支出38,044.00元。全部为职工基本医疗保险缴费支出。 

　　(3)201103款公务员医疗：财政补助收入43,968.99元，支出43,968.99元。全部为公务员医疗补助缴费支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市总工会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6,180.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,180.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车交由平台统一调配使用，单位无公务用车运行费用支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市总工会部门2019年机关运行经费支出121,869.00元，比上年的122,458.00元减少589.00元，是因为工会经费减少及其他公务交通费用增加导致的差额。部门机关运行经费主要用于人员经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市总工会部门资产总额92,537.87元，其中，流动资产87,600.00元，固定资产4,937.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少333,438.77元，其中;流动资产增加87,600.00元，固定资产减少421,038.77元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额23,780.00元,其中：政府采购货物支出23,780.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额23,780.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　弥勒市总工会2019年无其他重要事项情况说明。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　送温暖活动：送温暖工程是由全总发起实施的为困境中的职工排忧解难的工程。从1992年起，全国总工会根据中央的指示精神，组织各级工会与党政部门一道，于元旦、春节期间开展了“进万家门、知万家情、解万家难、暖万家心”的送温暖活动。1994年，根据形势的发展和职工群众的意愿，全总将一年一度的送温暖活动拓展为送温暖工程，以更大的力度帮助困难职工排忧解难，使送温暖活动实现经常化、制度化和社会化。做到有一个困难职工建立一份困难职工档案，切实了解困难职工家庭情况。  

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53250400571101111