弥勒市应急管理局部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250400534201000

　　弥勒市应急管理局部门2019年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市应急管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：弥勒市应急管理局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市应急管理局部门2019年末实有人员编制29人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市应急管理局部门2019年度收入合计8,016,683.97元。其中：财政拨款收入8,016,683.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年5,010,132.00元对比增加3006551.97元，增加60%。主要原因是2019年度因为机构改革增加救灾资金导致款项增加收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市应急管理局部门2019年度支出合计5,763,768.14元。其中：基本支出5,243,795.97元，占总支出的90.98%；项目支出519,972.17元，占总支出的9.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年4,804,368.94元对比增加959399.2元，主要原因是机构改革导致人员增加以及相应支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障弥勒市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,243,795.97元。与上年对比增加15.67%，主要原因是机构改革，人员增加，工作量增大，增加监察和考核督查次数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.76%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障弥勒市应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出519,972.17元。比上年减少42%，原因是2018年有市政府对云南艺阳石材有限公司西三麟马石灰岩矿山关闭补偿款500000元，本年度无专项补偿支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,763,768.14元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加19.7%，原因是机构改革之后人员增加，业务量增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出310,222.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于单位职工的社会保险类支出。

　　9.卫生健康（类）支出208,364.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于单位职工的医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出3,576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出5,241,605.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%。主要用于人员工资，办公费，差旅费等等；

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市应急管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为204200元，支出决算为86,422.79元，完成预算的42.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为71,646.79元，完成预算的74.7%；公务接待费支出决算为14,776.00元，完成预算的13.64%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是不断节省接待等开支，减少三公经费使用。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少44,078.59元，下降33.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,670.59元，下降25.61%；公务接待费支出决算减少19,408.00元，下降56.78%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少原因是不断节省接待等开支，减少三公经费使用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出71,646.79元，占82.90%；公务接待费支出14,776.00元，占17.10%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出71,646.79元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出71,646.79元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出14,776.00元。其中：

　　国内接待费支出14,776.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接上级安全生产检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市应急管理局部门2019年机关运行经费支出459,304.00元，与上年475,470.27元对比减少16166.27元，减少3.4%,主要原因是节约办公经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车使用费、差旅费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，弥勒市应急管理局部门资产总额7,533,597.03元，其中，流动资产7,156,479.76元，固定资产377,117.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,376,250.98元，其中;流动资产增加6,886,461.71元，固定资产减少510,210.73元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，报废报损资产19项，账面原值72800元，实现资产处置收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额39,795.00元,其中：政府采购货物支出39,795.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额39,795.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250400534201111