红河州弥勒市朋普镇部门2019年度部门决算

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　　红河州弥勒市朋普镇部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  红河州弥勒市朋普镇概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州弥勒市朋普镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　1、调整结构促转型，产业发展持续向前；

　　2、围绕短板谋项目，基础设施不断完善；

　　3、统筹协调抓建设，城乡面貌现新颜；

　　4、注重源头抓治理，生态保护纵深推进；

　　5、聚焦精准促脱贫，脱贫攻坚成效显著；

　　6、尽心竭力惠民生，群众获得感不断增强；

　　7、创新治理保稳定，社会大局安定和谐；

　　8、勤政为民履职责，自身建设全面加强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州弥勒市朋普镇部门2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市朋普镇部门2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制1人），事业编制50人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员1人），事业人员48人（含参公管理事业人员5人），其他人员90人，主要是村庄保洁员、兼职消防员。

　　离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆16辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市朋普镇部门2019年度收入合计24,462,043.98元。其中：财政拨款收入24,445,043.98元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17,000.00元，占总收入的0.07%。与上年对比信息如下图：

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市朋普镇部门2019年度支出合计25,808,379.29元。其中：基本支出24,436,659.29元，占总支出的94.68%；项目支出1,371,720.00元，占总支出的5.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比信息如下图：

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州弥勒市朋普镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,436,659.29元。与上年对比增加980,460.03元,主要原因为一体化执行后，大部分资金纳入预算核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32.90%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州弥勒市朋普镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,371,720.00元。与上年对比减少174,280元，主要原因为去年有100万小寨民俗文化旅游建设款。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　朋普镇2019年度行政事业单位项目支出为：

　　2130124农业组织化与产业化经营 红财农发〔2018〕65号市农科局归集调入资产核资专项资金8,000元，项目资金到位8,000元，执行数为8,000元，完成100%。主要用于农村集体资产核资支出。

　　2130126农村公益事业 弥财预指〔2019〕237号2019年农村无害化卫生厕改建省级补助资金红财农发〔2019〕66号资金656,000元，项目资金到位656,000元，执行数为84,000元，完成12.80%。

　　2130126农村公益事业 弥财预指〔2019〕281号2019年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金红财农发〔2019〕82号资金1,400,000元，项目资金到位1,400,000元，执行数为986,000元，完成70.43%。

　　2130299其他林业和草原支出 红财农发〔2018〕83号市林草局归集调入路域桉树改造款200,000元，项目资金到位200,000元，执行数为173,720元，完成86.86%。主要为桉树替换桉树采伐补助金。

　　2130701对村级一事一议的补助 弥财预指〔2019〕194号2019年中央农村综合改革转移支付资金红财农发〔2019〕62号900,000元，项目资金到位900,000元，执行数为120,000元，完成13.33%。主要用于可乐村委会龙治小组村内道路及活动室、齐格村委会齐心村小组活动室、齐格村委会区米几小组活动室、团结村委会黄糖小组活动室、同车社区河湾小组活动室建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市朋普镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出24,084,411.80元,占本年支出合计的93.32%。与上年对比增加129,672.54元，主要原因为一体化执行后，大部分资金纳入预算核算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出7,373,125.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.61%。主要用于党委、政府、人大、社团、财政所的基本支出及其他其他项目支出。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于乡镇武装部正规化建设和视频会议线路租用费支出。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出144,629.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于党校的基本支出。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出392,337.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于文化站、广播站的基本支出。

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,098,887.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于劳保所、合管办及行政事业退休人员的基本支出及其他其他项目支出。

　　  9.卫生健康（类）支出1,123,839.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于计生办基本支出、计划生育管理事务方面其他支出及医疗保险支出。

　　  10.节能环保（类）支出2,218,184.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于农村环境保护方面指出。

　　  11.城乡社区（类）支出169,411.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于人居环境提升改造方面支出。

　　  12.农林水（类）支出8,945,987.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.14%。主要用于农科站、农机站、兽医站、农经、林业站、水务所的基本支出及其他其他项目支出；财政对村民委员会和村党总支部的补助支出以及村组运转经费支出。

　　  13.交通运输（类）支出158,407.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于农村公路养护支出。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于2019年中央生猪调出大县奖励支出。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于2016-2018年度土地卫片图斑拆除整改支出。

　　  19.住房保障（类）支出1,150,881.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于彩票公益金项目支出。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出138,720.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于村委会、村小组兼职消防员补贴支出。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市朋普镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为596,400元，支出决算为558,901.86元，完成预算的93.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为345,005.86元，完成预算的96.83%；公务接待费支出决算为213,896.00元，完成预算的89.09%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格执行上级相关规定， 实行“三公”经费只减不增的原则，贯彻落实厉行节约，减少公务支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11,669.14元，下降2.05%，下降的主要原因为我单位严格执行上级相关规定， 实行“三公”经费只减不增的原则，贯彻落实厉行节约，减少公务支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少14,791.65元，下降4.11%，下降的主要原因为我单位严格执行上级相关规定， 实行“三公”经费只减不增的原则，贯彻落实厉行节约，减少公务支出；公务接待费支出决算增加3,122.51元，增长1.48%，增长的主要原因为扶贫、厕所革命等各项中心工作开展，使接待费增加，但“三公”经费总额没有超预算数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因为我单位严格执行上级相关规定， 实行“三公”经费只减不增的原则，贯彻落实厉行节约，减少公务支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出345,005.86元，占61.73%；公务接待费支出213,896.00元，占38.27%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出345,005.86元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出345,005.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出213,896.00元。其中：

　　国内接待费支出213,896.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次990人（其中：外事接待人次0人）。主要用于朋普镇日常工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市朋普镇部门2019年机关运行经费支出2,607,850.00元，与上年对比减少436,175.27元，主要原因为贯彻落实厉行节约，减少公务支出。部门机关运行经费主要用于机关日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、办公设备购置、执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等、会议费、培训费、公务接待费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州弥勒市朋普镇部门资产总额13,169,978.65元，其中，流动资产6,176,242.31元，固定资产6,306,611.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程687,125.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,549,403.22元，其中;流动资产减少1,692,514.19元，固定资产减少8,856,889.03元,对外投资及有价证券为0.00元，无形资产为0.00元，其他资产为0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值250,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入600元；出租房屋526.2平方米，账面原值163,650元，实现资产使用收入29,477.43元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额2,035,229.40元,其中：政府采购货物支出52,129.40元;政府采购工程支出1,983,100.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额2,035,229.40元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250401055901111