红河州弥勒市东山镇部门2019年度部门决算公开

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　　红河州弥勒市东山镇部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　   第一部分  红河州弥勒市东山镇概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州弥勒市东山镇概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四方面全面履行职能。 

　　2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。 

　　3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓展服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。 

　　4.加强镇党委、政府班子自身建设，抓好基层党建和村级政权建设，加强对工青妇等群众团体的领导。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年，在市委、市政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实上级党委政府决策部署和工作安排，坚持稳增长、调结构、保民生、促稳定，千方百计保持经济社会持续健康发展，为决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会创造了更多、更殷实的有利条件。全镇农村经济总收入完成5.43亿元，增长17%；农业总产值完成2.77亿元，增长10%；农村常住居民人均可支配收入14803元；地方公共预算收入完成2495万元；地方公共预算支出完成3703万元；完成固定资产投资3.37亿元；招商引资省外签约资金1.15亿元；争取上级补助资金2212万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河州弥勒市东山镇部门2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位2个，参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是： 

　　1. 东山镇政府 

　　2. 东山镇计生办 

　　3. 东山镇财政所 

　　4. 东山镇党校 

　　5. 东山镇广播站 

　　6. 东山镇文化站 

　　7. 东山镇合管办 

　　8. 东山镇劳保所 

　　9. 东山镇林业站 

　　10. 东山镇水务所 

　　11. 东山镇农经站 

　　12. 东山镇农科站 

　　13. 东山镇农机站 

　　14. 东山镇兽医站 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　红河州弥勒市东山镇部门2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是政府24人、计生办1人、财政所0人、党校1人、广播站1人、文化站1人、合管办3人、劳保所6人、林业站8人、水务所3人、农经站3人、农科站3人、农机站2人、兽医站2人。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州弥勒市东山镇部门2019年度收入合计37,159,773.34元。其中：财政拨款收入37,034,842.56元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入124,930.78元，占总收入的0.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少12422252.75元，减少25.05%，主要原因是调整预算数、追加经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州弥勒市东山镇部门2019年度支出合计45,043,225.80元。其中：基本支出26,863,225.80元，占总支出的59.64%；项目支出18,180,000.00元，占总支出的40.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加14728117.02元，增加48.58%，主要原因是2019年支付2018年末结转资金19669917.31元、调整工资标准、增加职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障红河州弥勒市东山镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,863,225.80元。与上年对比增加1606117.02元，增加的主要原因是调整工资标准、增加职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.83%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障红河州弥勒市东山镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,180,000.00元。与上年对比增加13122000元，增加259.43%，主要原因是2019年支付2018年末结转资金项目支出8700000元。具体项目开支及开展工作情况为：支付洛那村委会文化活动室建设补助80000元；洛那、老寨、空山、木龙、细脖子、海子文化活动场所建设补助200000元；整乡推进环境保护专项资金5000000元；东山易地扶贫搬迁公建部分工程建设项目6000000元；东山镇大栗村委会四位一体项目2500000元；大栗四位一体新寨美丽乡村3500000元；东山镇扶持村集体经济发展项目500000元；舍木村委会莫洛坎村级体育设施建设100000元；新寨村村级体育设施建设100000元；洛那村委会中央省级彩票公益金大雨帮小组活动场所建设100000元；洛那村委会中央省级彩票公益金水头小组活动场所建设80000元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州弥勒市东山镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出44,518,295.02元,占本年支出合计的98.83%。与上年对比增加16548156.62元，增加59.16%，,主要原因是2019年支付2018年末结转资金19669917.31元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出4,895,382.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%。主要用于镇党委、政府、人大、财政部门人员支出和正常运行经费以及纪检监察、组织、宣传部门等专项经费支出； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于乡镇武装部正规化建设； 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出179,232.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于党校人员支出及正常运行费用和爱心助学捐赠款； 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出735,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于文化和广播电视服务中心人员支出及正常运行费用和活动室建设； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,863,172.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于社会保障服务中心人员支出和正常运行经费以及离退休人员公用经费、单位遗属补贴、机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出等； 

　　  9.卫生健康（类）支出821,730.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于计生办人员支出和正常运行经费以及机关事业单位人员基本医疗保险金缴费支出等； 

　　  10.节能环保（类）支出5,534,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.43%。主要用于土地专管员、村庄保洁员工资支出等经费和整乡推进环境保护项目； 

　　  11.城乡社区（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于农村环境整治、人居环境提升； 

　　  12.农林水（类）支出28,107,829.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.14%。主要用于农业综合服务中心、林水中心、村委会人员支出和正常运行经费以及病虫害防治、农村厕所革命、休耕补贴、扶持村集体经济、易地扶贫搬迁补助、对村级一事一议补助等支出； 

　　  13.交通运输（类）支出132,108.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于农村公路养护支出； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出163,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于生猪养殖补助支出； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出1,197,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于农村危房改造补助支出； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出748,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于兼职消防员补贴支出和安产村委会加租滑坡地质灾害应急治理工程； 

　　  22.其他（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于洛那村委会两不愁三保障补短板资金； 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河州弥勒市东山镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为757300元，支出决算为281,975.48元，完成预算的37.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为243,406.48元，完成预算的75.52%；公务接待费支出决算为38,569.00元，完成预算的8.87%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定精神，厉行节约，“三公”经费减少。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少59,598.59元，下降17.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少32,767.91元，下降15.56%；公务接待费支出决算减少92,366.50元，下降70.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是执行中央八项规定精神，厉行节约，“三公”经费减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出243,406.48元，占86.32%；公务接待费支出38,569.00元，占13.68%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出243,406.48元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出243,406.48元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出38,569.00元。其中： 

　　国内接待费支出38,569.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次767人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展督查检查调研等工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州弥勒市东山镇部门2019年机关运行经费支出1,740,768.32元，与上年对比减少598629.59元，减少25.59%,主要原因是执行中央八项规定精神，厉行节约，机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务用车运行维护费、维修维护费、公务接待费、培训费和会议费等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，红河州弥勒市东山镇部门资产总额24,001,165.91元，其中，流动资产16,722,536.23元，固定资产7,278,628.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,992,146.49元，其中;流动资产增加减少12,233,185.87元，固定资产减少5,758,961.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值96485元；报废报损资产104项，账面原值5662476.62元，实现资产处置收入5000元；出租房屋418平方米，账面原值1484211元，实现资产使用收入100633.97元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额3,844,320.00元,其中：政府采购货物支出193,400.00元;政府采购工程支出3,650,920.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额3,844,320.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　   不涉及专用名词。 

　　   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　监督索引号53250401055601111