弥勒市民政局部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400431401000 

　　   第一部分  弥勒市民政局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市民政局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行有关民政工作的法律、法规、政策。制订全市民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施指导全市民政基层组织建设。 

　　2.组织、协调全市救灾工作，调查掌握灾情，接收、管理、分配救灾款物，并监督使用；指导灾区开展生产自救和减灾活动；组织、指导救灾捐赠。 

　　3.主管全市城乡社会救济和城乡居民最低生活保障工作，指导农村五保供养和城乡社会困难户及其他特殊救济对象的救济。组织管理和指导扶贫济困、社会捐赠等社会互助活动。 

　　4.主管全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作。负责全市国家机关工作人员和参战民兵的伤亡抚恤工作。负责管理退伍义务兵、转业士官、退休士官、复员干部、军队离退休干部、特等和一等伤残军人、服役期间患精神病的义务兵、无军籍退休退职人员的接收安置工作。 

　　5.组织实施社会福利事业发展计划，指导社会福利事业单位的建设和管理工作。 

　　6.主管生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。 

　　7.承担老年人、孤儿等特殊困难群体权益保护的行政管理工作。 

　　8.指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导社区服务管理工作，推进社区建设。 

　　9.主管地名管理工作；负责行政区域界线的勘定和日常管理工作。 

　　10.负责全市社团和民办非企业单位的登记和监督管理工作。 

　　11.主管婚姻登记、殡葬管理、收养登记管理工作。 

　　12.负责管理市老龄工作委员会办公室和局属事业单位。 

　　13.承办市政府和上级业务部门交办的其他事项。  

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.社会救助工作。2018年末我市有城乡低保对象8748户15409人，支出保障金5055.91万元；有符合条件的特困供养人员1049户1129人，累计发放特困人员供养金及特困人员供养中一、二级重度残疾人护理补贴759.85万元；实施医疗救助27472户64688人次，支出医疗救助金1133.02万元；实施城乡临时救助1711户2070人次，支出临时救助资金341.44万元。 

　　2.救灾救济工作。2018年我市先后遭受了风雹、洪涝及地震等12轮自然灾害的袭击，受灾人口88954人，自然灾害直接经济损失14849.8万元。市民政局积极履行查灾、救灾工作职责，督促、指导乡镇做好困难群众生活安排和救灾救济款物的管理使用工作，确保灾区稳定。共向困难群众和受灾群众发放救助粮食154.1吨、衣服4742套、军大衣419件、胶鞋453双、棉被2652床、彩条布22件、救灾折叠床11套，累计救济42425人次；为585户倒损农房办理保险理赔86.57万元，安排民房修缮恢复款3.2万元。积极开展救灾演练和防灾减灾宣传活动，参加州民政局在红河水乡举行的2018年“5.12”防灾减灾徒步宣传活动和组织减灾委成员单位开展了以“行动起来，减轻身边的灾害风险”为主题的宣传活动；组织开展救灾账蓬搭建演练和培训，组织乡镇开展形式多样的应急演练，提升防灾减灾救灾综合能力。积极做好救灾准备，市民政局储备大米54.28吨、香油1980桶、服装8294套（件）、被子2787床、毛毯2975床、睡袋50个、鞋子4471双、彩条布97件、折叠床460张、自动升降工作灯4套、帐篷149顶、雨伞300把、防雨服500件、手电筒96个等救灾物资，库存物资充足、种类齐全，最大限度保障灾民的吃、穿、住等基本生活。 

　　3.双拥优抚安置工作。积极开展对驻弥部队和重点优抚对象、贫困群众春节、建军节走访慰问，送去慰问物品及慰问金合计186.17万元。优抚政策、待遇落实到位，以社会化方式发放优抚对象抚恤金、生活补助金、重点优抚对象丧葬补助费、医疗保险（代缴）、城镇无工作单位且生活困难的重点优抚对象生活困难补助金、解困帮扶补助金等共计2826.12万，发放义务兵家属优待金生活补助金245.45万元，切实保障优抚对象的合法权益。做好退役士兵、复员士官、转业士官的接收安置工作，目前共接收退役士兵144人，已领取退役金安置回原入伍地的有109人，发放地方一次性自主就业补助金150.23万元，未领取退役金符合政府安置工作的有34人，通过召开安置选岗会议，30人选择工作岗位，4人选择自谋职业，发放自谋职业金178.16万元。弥勒市退役士兵就业培训基地项目已完工，即将通过验收投入使用；认真做好军休干部服务及军供保障工作，为巩固国防现代化建设提供后勤保障，2018年接收部队退休干部1人。 

　　4.老年人优待工作。做好养老服务项目建设，2018年重点建设3个居家养老服务中心1个互助养老服务站，现已完工3个，正在建设1个，我局积极帮助争取上级补助资金40万元。健全高龄老人保健长寿补助申领台账，及时以社会化方式发放10349名高龄老人保健长寿补助资金439.79万元；落实老年人免费乘座公交车政策，已核实发放48050名65周岁以上老年人城市公交车补贴288.30万元；免费为60周岁以上老年人办理《优待证》3328本。组织开展敬老节走访慰问。由市领导带队分组对全市12名百岁老人和5家养老机构进行走访慰问。四是开展人口老龄化国情教育，宣传《中华人民共和国老年人权益保障法》、《云南省老年人权益保障条例》。 

　　5.基层政权和地名区划工作。做好第二次全国地名普查工作，我市地名普查工作已基本完成，目前已经进入到部级审核阶段；做好地名管理工作，按照《关于印发弥勒市“一标三实”基础信息集中采集工作方案的通知》（弥政办发〔2018〕5号）要求，积极组织对8个乡镇的新建道路进行命名；分别以朋普镇黑果坝村委会为省州级、虹溪镇招北村委会为州级农村社区建设试点单位，积极推进农村社区建设试点工作；落实村（社区）干部激励机制，投入资金2.58万元为全市符合政策的516名村（社）干部购买2018年村（社区）干部意外伤害保险；发放146人原大队一级离职半脱产干部、中华人民共和国成立前老党员2018年定期生活补贴共31.25万元。提高村（社区）、村（居）民小组待遇。自2018年7月1日起，村（社区）干部补贴每人每月在现有基础上增加350元，村（居）民小组干部补贴每人每月在现有基础上增加120元。将全市村（居）务监督委员会主任纳入医疗保险、养老保险、意外伤害保险保障范围。建立村（社区）干部激励机制，实行绩效考核，最高给予20000元绩效奖励金。 

　　6.积极做好民政事务专项管理工作 

　　（1）社会组织登记管理。截至2018年12月13日，登记社会团体3个，民办非企业1个，变更法人登记4个，注销登记33个，目前我市社会组织共132个(其中：社会团体104个，民办非企业28个)；登记取得公开募捐资格的慈善组织1个：弥勒市红十字会。 

　 　(2)孤儿救助与社会福利。按照政策规定核发136名孤儿2018年定基本生活补助金169.94万元；严格按照《收养法》办理收养登记工作，共办理收养登记21件；积极推进农村留守儿童、困境儿童“合力监护相伴成长”关爱保护专项行动，目前，我市共有留守儿童2949人，困境儿童2446人，均已经录入系统，儿童委托监护责任书签订率100%；残疾人“两项补贴”落实到位，共发放10960名残疾人2018年“两项补贴”610.52万元。 

　  （3）流浪乞讨人员救助管理。2018年共救助流浪乞讨人员201人次；配合公安利用人像识别技术成功查找16名长期滞留流浪乞讨人员并安全护送返乡；对长期滞留的20名流浪乞讨人员办理了落户手续并让其享受当地医保等政策。 

 　 （4）婚姻登记工作。2018年共办理结婚登记4502对，离婚1482对，补发结婚证3012本，补发离婚证343本，登记合格率100%。 

  　（5）深化殡葬改革。强化殡改宣传，充分利用广播、电视、报纸等媒体宣传殡改法规。强化清明节应急处置工作，成立工作领导小组，制定实施方案和应急预案，并认真组织实施，无安全事故发生。加大殡葬执法工作力度。继续开展丧葬用品市场清理整治工作，共计清理丧葬用品及制造销售墓碑27家；2018年火化遗体721具，安葬骨灰706个，实施惠民减免基本殡葬服务费用31.10万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市民政局部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事单位2个。分别是： 

　　1.弥勒市民政局机关 

　　2.弥勒市军干所 

　　3.弥勒市殡葬服务中心 

　　4.云南省弥勒军供站 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市民政局部门2018年末实有人员编制79人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制65人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员5人），事业人员60人（含参公管理事业人员5人）。 

　　离退休人员14人。其中：离休3人，退休11人。 

　　实有车辆编制1 辆，在编实有车辆13辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市民政局部门2018年度收入合计165,703,927元。其中：财政拨款收入163,175,155元，占总收入的98.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,528,772元，占总收入的1.53%。与上年对比减少25,863,713元，减少13.5%,主要原因:一是因实施精准低保积分制办法后减少了城乡最低生活保障经费拨款；二是因弥勒市儿童福利院项目建设、乡镇敬老院项目建设、农村公益性公墓项目建设拨款减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市民政局部门2018年度支出合计160,939,304.47元。其中：基本支出143,686,189.76元，占总支出的89.28%；项目支出17,253,114.71元，占总支出的10.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少17,234,031.87元，主要原因分析：基本支出与项目支出都比上年减少，一是2018年城乡低保执行《弥勒市精准低保积分制实施办法》（试行）而导致基本支出中城乡最低生活保障金支出减少，二是弥勒市退役士兵就业培训基地项目、弥勒市救灾物资储备中心和救助管理站项目建设2017年已完工致项目减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143,686,189.76元。与上年对比减少9,931,210.58元，减少6.46%，主要原因分析2018年城乡低保执行《弥勒市精准低保积分制实施办法》（试行）而导致基本支出中城乡最低生活保障金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.04%。年人均支出150,126元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,253,114.71元。与上年对比减少7,302,821.29元，减少29.74%，主要原因是：2018年拨入的项目资金少，所以支出减少。 

　　2018年具体项目开支及开展工作情况如下2018年项目支出明细表： 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市民政局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出153,468,963.96元,占本年支出合计的95.36%。与上年对比减少12,650,345.95元，减少7.62%，原因分析：基本支出与项目支出都比上年减少，主要是2018年城乡低保执行《弥勒市精准低保积分制实施办法》（试行）而导致基本支出中城乡最低生活保障金支出减少，其次是弥勒市退役士兵就业培训基地项目建设2017年已完工。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出145,022,413.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.5%。主要用于民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、其他社会保障和就业支出； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,565,144.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于城乡医疗和优抚对象医疗救助支出； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出3,781,406元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%。主要用于建档立卡贫困户医疗救助； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。要用于应急避难场所建设； 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市民政局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为203,100元，支出决算为141,888.64元，完成预算的69.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为125,770.64元，完成预算的107.5%；公务接待费支出决算为16,118元，完成预算的18.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待费减少,上级来我单位指导工作的人次减少,而因车辆老化致维修费支出增加。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少429,112.36元，下降75.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少398,023.36元，下降75.99%；公务接待费支出决算减少31,089元，下降65.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年无车辆购置。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出125,770.64元，占88.64%；公务接待费支出16,118元，占11.36%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出125,770.64元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出125,770.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于民政业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出16,118元。其中： 

　　国内接待费支出16,118元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政救助、救灾等指导工作及邻市县护送流浪人员返乡发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市民政局部门2018年机关运行经费支出1,969,365.29元，与上年对比减少2,187,204.26元，减少52.62%。原因是：按照厉行节约、严格控“三公”经费要求，压缩日常公用支出，大多项目都比上年度有所减少，主要减少在办公费、车辆购置费、劳务费。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市民政局部门资产总额115,149,085.39元，其中，流动资产46,559,754.51元，固定资产45,244,662.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程23,344,668.6元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,954,477.41元，其中;流动资产增加594,880.49元，固定资产减少606,250.79元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加5,965,847.71元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值172,373元；报废报损资产105项，账面原值1,971,210元，实现资产处置收入1,624.65元；出租房屋481.15平方米，账面原值0元，实现资产使用收入76,284.23元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额647,541元,其中：政府采购货物支出647,541元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。  

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。  

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。  

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。  

　　（六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　监督索引号53250400431401111