中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400213101000

　　   第一部分  中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，在中共弥勒市委的坚强领导下，市政协常委会牢牢把握团结和民主两大主题，团结带领广大政协委员围绕全市工作中心和发展大局，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，发挥人民政协作为社会主义民主政治的重要渠道和专门协商机构的重要作用，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为推进弥勒率先开放发展贡献了智慧和力量。

　　1.夯实共同思想基础，正确政治方向更加坚定。一是思想政治引领作用充分凸显，二是党组领导核心作用充分发挥，三是基层组织堡垒作用充分强化。

　　2.聚焦党政工作中心，协商议政成效更加明显。一是提案工作质量不断提高，二是调研视察程序不断规范，三是专题协商形式不断改进。

　　3.始终坚持履职为民，民生改善助力不断增强。一是积极助推脱贫攻坚，二是积极争取民生项目，三是积极反映民声民愿。

　　4.始终坚持团结民主，改革发展合力不断汇聚。一是民族宗教更加和谐，二是界别联系更加紧密，三是纵横交流更加广泛。

　　5.始终坚持强基固本，自身建设水平不断提高。一是政协制度体系不断完善，二是机关建设力度不断加大，三是委员队伍建设不断加强，四是专委职能作用不断强化，五是资智员队伍建设不断加强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2018年末实有人员编制47人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2018年度收入合计13,408,941.00元。其中：财政拨款收入13,408,941.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。总收入与上年12,606,869.00元对比增加802,072.00元，增长6.36%，原因是2018年因选举任务增开一次政协全会、2018年基本工资和艰边补贴调标增资等。

　　二、支出决算情况说明

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2018年度支出合计13,781,803.92元。其中：基本支出12,687,094.58元，占总支出的92.06%；项目支出1,094,709.34元，占总支出的7.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出与上年12,169,759.04元对比增加1,612,044.95 元，增长13.25%，原因是2018年因选举任务增开一次政协全会、2018年基本工资和艰边补贴调标增资等。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,687,094.58元。与上年9,459,703.85元对比增加3,227,390.73元，增长34.12%，原因是2018年基本工资和艰边补贴调标增资、以前年度决算将保运转支出录入到项目中支出今年调至公用经费支出等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.89%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,094,709.34元。与上年2,710,055.19元对比减少1,615,345.85元，下降59.61%，原因是以前年度决算将保运转支出录入到项目中支出今年调至公用经费支出。

　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出13,781,803.92元,占本年支出合计的100%。与上年12,169,759.04元对比增加1,612,044.95 元，增长13.25%，原因是2018年因选举任务增开一次政协全会、2018年基本工资和艰边补贴调标增资等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出12,806,671.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.92%。主要用于主要用于职工工资、委员履职、政协全会、机关保运转支出等。

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出935,132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于离休人员工资、退休人员公用经费、基本养老保险缴费等支出。

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于爱德项目配套支出。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为658,800.00元，支出决算为146,742.61元，完成预算的22.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无预算；公务用车购置及运行费支出决算为6,552.81元，完成预算的2.2%；公务接待费支出决算为140,189.80元，完成预算的38.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少32,385.96元，下降18.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加284.45元，增长4.54%；公务接待费支出决算减少32,670.41元，下降18.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,552.81元，占4.47%；公务接待费支出140,189.80元，占95.53%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6,552.81元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6,552.81元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安装GPS定位系统、车辆维修等支出。

　　3.公务接待费支出140,189.80元。其中：

　　国内接待费支出140,189.80元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待135批次（其中：外事接待0批次），接待人次281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常公务接待及上级单位调研产生的国内公务接待135批次、接待人次281人等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门2018年机关运行经费支出3,284,255.58元，与上年2,299,461.85元对比增加984,793.73元，增长42.83%，原因是本年增加外出调研及委员履职培训会等。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等保证机关正常运转的费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室部门资产总额2,865,056.21元，其中，流动资产766,309.37元，固定资产2,098,746.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少418,213.10元，其中：流动资产减少297,859.10元，固定资产减少120,354.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；根据弥财网复〔2018〕20号文件，处置报废报损固定资产一批，账面原值213,243.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值772,000.71元，实现资产使用收入240,839.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额312,320.00元,其中：政府采购货物支出312,320.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年，用于保障中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室为完成特定工作任务的项目支出总额1,094,709.34元。与上年项目支出数2,710,055.19元对比减少1,615,345.85元，下降59.61%，原因是以前年度决算将保运转支出录入到项目中支出今年调至公用经费支出。

　　（二）项目支出绩效自评2018年，中国人民政治协商会议云南省弥勒市委员会办公室项目支出主要用于政协全会经费、委员界别活动费、政协办公室工作经费、2017年第二批改善基层政协办公条件、基层政协建设经费、特聘艺术家管理委员会工作经费、扶贫工作经费、爱德项目配套资金。项目资金的到位，一定程度上缓解了弥勒市政协经费紧张的情况，促进了市政协基层建设水平的提升，改善了市政协的办公设备及环境，促成了市政协年度调研议题的顺利开展，市政协党建及文化建设工作得到了有力保障，助推了地方扶贫工作。资金执行率达到100%，满意度100%。

　　（三）项目绩效目标管理

    2018年，市政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕市委二届四次全会确定的目标任务，牢牢把握团结和民主两大主题，围绕中心、服务大局，把助推改革活市、产业强市、依法治市作为履行职能的主方向，把促进农业现代化、新型工业化、旅游特色化、城市精品化作为义不容辞的责任，把提高政协工作科学化水平作为自身建设的目标，不断提高政治协商、民主监督、参政议政实效，为助推弥勒率先发展、开放发展作出新的更大贡献。一是加强思想政治建设，筑牢共同思想基础；二是提高议政建言能力，丰富协商民主实践；三是突出民主监督重点，增强参政议政实效；四是倾情履职服务民生，努力促进成果转化；五是深入开展团结联谊，广泛汇聚智慧力量；六是切实加强自身建设，提高政协工作水平。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年，在中共弥勒市委的坚强领导下，市政协常委会牢牢把握团结和民主两大主题，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，团结带领广大政协委员，紧紧围绕全市中心工作和发展大局，发挥人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用，切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，在忠诚履职中服务大局，在助推发展中积极作为，在传承创新中开拓进取，在促进和谐中尽责出力，为推进弥勒率先开放发展贡献了智慧，发挥了作用。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2019年机构改革结束后形成了新的三定方案，但由于此次部门决算是2018年数据，故主要职能及部门基本情况是按照以前年度的三定方案编制。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　【事业单位经营收入】指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

　　监督索引号53250400213101111