弥勒市关心下一代工作委员会部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400271601000

　　   第一部分  弥勒市关心下一代工作委员会概况

　　   一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市关心下一代工作委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市关工委是在同级党委和政府的领导下，以“五老”（老干部、老专家、老军人、老教师、老模范）为主体，有在职领导干部和相关部门负责人参加的群众性工作组织，是党和政府开展关心下一代工作的参谋助手和工作部门，负责组织、协调、配合、指导、推动关心下一代工作的开展。主要职能和任务是充分发挥“五老”人员的优势和作用，积极配合党政有关部门和群团组织开展工作，在培养教育青少年工作中相互支持、通力合作，共同为青少年健康成长创造良好社会环境，促进社会和谐发展。

　　　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，在中央、省、州关工委的关心帮助和相关部门的支持配合下，市关工委认真学习贯彻党的十八届六中全会、党的十九大、习近平总书记对做好关心下一代工作的重要指示和省州市委全会精神，紧紧围绕全市工作大局，以关心下一代成长为己任，以社会主义核心价值体系建设为主线，以加强青少年思想道德建设为目标，不断丰富工作内容，创新工作方式，积极开展有利于青少年健康成长的各类活动。

　　　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市关心下一代工作委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要是：

　　　　1.弥勒市关心下一代工作委员会

　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　　　　　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2018年度收入合840,657.8元。其中：财政拨款收入840,657.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入与上年664624元对比增加176033.8元，增加了26.49%，主要原因是政策性调资，致2018年人员工资福利拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2018年度支出合835,864.6元。其中：基本支出741,657.8元，占总支出的88.73%；项目支出94,206.8元，占总支出的11.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出与上年643624元对比增加192240.6元,增加29.87%，主要原因是政策性调资，致2018年人员工资支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市关心下一代工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出741,657.8元。与上年632600增加109057.8万元，增加17.24%,主要原因是政策性调资，致2018年人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.35%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市关心下一代工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94,206.8元。与上年11000元对比增加支出83206.8元,主要原因是上级财政拨入项目经费增加，延安精神研究会工作经费及关工委工作经费。94206.8元的项目支出及开展工作情况是用于延安精神研究会工作经费支出50000元及关工委保运转工作经费日常支出44206.8元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出835,864.6元,占本年支出合计的100%。与上年643624元对比增加192240.6元,增加29.87%，主要原因是政策性调资，致2018年人员工资支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出785,015.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.92%。其中：职工工资及政府综合考评奖、住房公积金，主任工作补贴支出636189元，商品和服务支出54620元，用于公务交通补贴、办公用品购置、工会经费、办公费等支出；项目支出商品和服务支出94206.8元，用于招待费、差旅费、办公费、劳务费、交通费等。

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出50,848.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于基本养老保险缴费支出50848.8元。

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40700元，支出决算为5,608元，完成预算的13.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0；公务接待费支出决算为5,608元，完成预算的13.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是遵守厉行节约制度，节约经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7,333.6元，下降56.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少7,333.6元，下降56.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是遵守厉行节约制度，节约经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5,608元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出5,608元。其中：

　　国内接待费支出5,608元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州关工委领导来调研和检查我市关工委工作及基层挂钩扶贫点干部及关工委干部来办事发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市关心下一代工作委员会部门2018年机关运行经费支出54,500元，与上年的192352.4万元对比减少137852.4元，减少71.67%,主要原因是减少了办公经费，减少了会议、接待。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、接待费、物管费、差旅费、公务租车费及接待费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市关心下一代工作委员会部门资产总额101,642.08元，其中，流动资产44,838.08元，固定资产56,804元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

　　与上年相比，本年资产总额减少52,088.45元，其中;流动资产减少57,438.45元，固定资产增加5,350元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额5350元,其中：政府采购货物支出5350元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　弥勒市关心下一代工作委员会项目经费支出94206.8元，主要用于划出延安精神研究会工作经费50000元及关工委保运转工作经费日常支出44206.8元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　　　该项目按照工作年初预算计划进行，到2018年底，各项工作顺利开展，较好地完成项目绩效目标。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度总体目标已完成。

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年，弥勒市关心下一代工作委员会在市委、市政府的领导下，开展了各项工作，并开展预算绩效管理，一般公共预算拨款全部实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款840,657.8元，已纳入整体支出绩效评价。

　　　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　三、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工按规定比例缴存的住房公积金支出

　　四、上年结转，指我会结转资金，主要指当年支出预算未完成，按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、基本支出：指用于保障我会机关正常运转的日常支出，包括职工工资、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。

　　六、项目支出：指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标而发生的各项开支。

　　七、“三公”经费：指我会用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费及公务接待费。

　　八、机关运行经费：指为保障我会运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、办公设施购置费、水电费及其他费用。

　　监督索引号53250400271601111