弥勒市工业商务和信息化局部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400535001000

　　   第一部分  弥勒市工业商务和信息化局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市工业商务和信息化局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟订新型工业化、现代商贸流通发展战略和政策，协调解决新型工业化、商贸流通推进过程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化、商贸流通发展规划；推进工业、商贸流通产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化的融合发展。

　　（2）制定并组织实施工业、信息化、商贸流通的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；加强行业质量管理的指导。

　　（3）监测分析工业、信息化、商贸流通运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、商贸流通应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。

　　（4）负责工业、商业和信息化行业管理；指导和推进商业物流企业发展；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输；负责报废汽车回收行业监督管理；开展工业、商业、信息化的对外合作与交流。

　　（5）推进工业、商业体制改革和管理创新；负责提出工业、商业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、市级财政专项资金安排的意见；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

　　（6）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进光电子、生物化工、燃料乙醇、软件业、信息服务业、现代物流等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

　　（7）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；负责民爆物品行政管理，监督检查民爆产品销售交易活动。

　　（8）贯彻落实国家、省州煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针政策、法律法规和工作部署；拟定煤炭建设发展规划、提出全市煤炭工业发展的政策措施建议；负责煤炭行业新建、改扩建、技术改造、机械化改造项目的管理；负责煤炭行业安全生产、经营流通监督管理；负责煤矿安全远程监测监控；参与煤矿事故的调查处理；组织指导全市煤炭资源整合，推进煤炭产业结构调整和转型升级。

　　（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（10）统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。

　　（11）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。依照国家省州有关无线电管理规定，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜。

　　（12）会同有关部门拟订国内外贸易发展规划，研究提出流通体制改革建议，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；监测分析市场运行和商品供求状况；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。

　　（13）执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

　　（14）指导分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；执行对外经济合作政策。

　　（15）承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、重点工作完成情况

　　（1）真抓实干，助推工业经济快速发展

　　①　工业经济指标完成情况：2018年，规模以上工业总产值为269.82亿元，同比增长9.6%，其中烟草工业总产值为173.48亿元，同比增长1.9%，非烟工业总产值为96.34亿元，同比增长27.0%；规模以上工业增加值为148.29亿元，同比增长4.0%，其中烟草工业增加值为126.98亿元，同比增长0.8%，非烟工业增加值为21.31亿元，同比增长28.3%。

　　②　 社会消费品零售总额：2018年全市批发业销售额完成14.03亿元，同比增长4.4%；零售业销售额完成6.80亿元，同比增长5.4%；住宿业营业额完成1.87亿元，同比增长7.2%；餐饮业营业额完成3.52亿元，同比增长7.3%。2018年批发、零售、住宿、餐饮业四项指标对全市GDP的贡献率12.52%，拉动全市GDP增长0.87个百分点。新增限额以上企业15家。其中：批发企业1户、零售企业7户、住宿业4户（其中个体2户）、餐饮业3户（其中个体1户）。全市完成进出口总额588万美元，同比下降34.1%，完成目标任务的50.7%。

　　③　电信业务总量：2018年 1-12月（错月）电信业务总量16.2317亿元，其中：其中电信公司电信业务总量完成3.0287亿元；移动公司电信业务总量完成11.918亿元；联通公司电信业务总量完成1.285亿元。

　　④　民营经济发展：2018年，弥勒市民营经济38091户，同比增长5.3%，其中：个体工商户33449户，同比增长4.7%；私营企业4642户，同比增长10.2%。民营经济从业人员106203人，同比增长5.4%，其中：个体工商户68337人，同比增长4.3%；私营企业37866人，同比增长7.3%。注册资金198.6亿元，同比增长10.4%，其中：个体工商户34.7亿元，同比增长10.5%；私营企业163.9亿元，同比增长10.4%；完成国内生产总值85.09亿元，同比增长11%，占全市地区生产总值的28.3%，上交税金42784万元，同比下降10.9%。

　　（2）凝心聚力，全力推动重点项目建设

　　①　抓实项目审批及项目落地建设工作。

　　孵化园落地项目：孵化园已落地项目10个，协议总投资2.94亿元，预计实现年产值7.07亿元。其中：平氏食品生产加工项目、1.1万吨热带水果深加工项目、鲜花饼及肉制品生产加工项目已经投产运营；和裕食品年产1.2万吨休闲食品加工项目已试生产；傣药系列产品项目装修完成，具备试生产条件；云牧乳业于9月15日开始试产；国联食品黑糖深加工项目已进场装修，正在安装设备；年产50吨功能性魔芋甘露寡糖生物制品产业化项目及果冻生产项目正在进行装修，恒康药业中药饮片项目正在开展前期工作。

　　独立选址项目：独立选址项目9个，协议总投资20.67亿元，预计实现年产值32.06亿元。其中：投资1.5亿元的俊港中药饮片一期项目办公楼及宿舍装修基本完工，正在做细节收尾；投资1380万元的大自然水厂已完成厂房建设，所有设备已调试完毕，开始试生产；投资3.8亿元的玫瑰花露酒建设项目已完成规划评审、地勘、土地平整等工作；投资2.5亿元的生物谷大健康产业园项目正在进行办公楼装修前期准备工作和办理环评等相关手续；投资9531万元的物流基地建设项目完成供地；投资5.78亿元的有机油茶产业化示范及精深加工项目正在进行场地平整及围墙搭建，生产所需设备部分已经订购；投资1.6亿元的铁皮石斛精深加工及种苗培植种植基地建设项目完成前期手续的办理；投资3000万元的年产2万吨玉米、核桃等食品生产线建设项目及投资1.1亿元的三七新型饮片及健康食品生产项目正在进行前期工作。

　　其它项目推进情况：挂面加工生产项目，累计完成投资7000万元，设备安装完成，正在调试机器，待生产经营许可证办理完成后即可生产；年产3万吨PET系列330ml至12L山泉水技改扩建项目，累计完成投资2600万元，已于10月份投产；褐煤干燥提质年产60万吨优质煤建设项目，累计完成投资4000万元，已于10月份投产；红河卷烟厂易地技改搬迁建设项目，累计完成投资13.86亿元(含专卖设备投资），倒班宿舍建设工程现场施工完成，开展室内装饰装修工作。其余工程稳步推进中；弥勒创信实业有限公司公电子产品制造项目，累计完成投资1.32亿元，5月28日一期建成投产；红河创新技术研究院年产10万吨钢(铝)板数字化彩印生产线建设项目，累计完成投资6700万元，厂房钢主体结构已安装完成，航吊已制造完成，正在安装，进出口段、热工段主设备、印花机及公辅设备正在设计制造。

　　②　加快推动城乡物流体系暨信息平台建设试点工作。试点项目开通弥勒市13个乡镇的4条物流专线，1个市级分拨中心建设。2018年5月进行招标建设，至2018年底，形成N+1+N的服务模式，进一步达到增高效、降成本、覆盖广的服务效果，有效促进农产品上下行通道的顺畅运行。建成一个市、乡、村三级物流资源信息服务平台运营中心，一个约2500m2城乡物流集中仓储配送中心，与四通一达、京东物流、唯品会配送等多家物流、快递企业达成合作，共计服务物流、快递包裹件10469件。完成物流APP的全城运营推广，注册安装7314人次。设计4条物流班车专线，以每条线路每周3趟往返的方式进行了城乡货运服务，为乡镇服务站点提供1136次运输服务，服务城乡上下行包裹共计14368个。建成13个乡镇级城乡物流服务站，105个行政村级物流服务点，全市所有行政村站点覆盖率达到83.6%。

　　③　加快电子商务进农村示范县项目建设步伐。弥勒市电子商务进农村综合示范县获批以来，国家项目资金已拨付1280.4872万元，资金使用率达85.37%，市级配套资金879.48万元，带动企业投资1741.3万元。截至目前，弥勒建成1个电子商务公共服务中心，65个村级服务站、1个市电子商务物流仓储中心，物流快递企业乡镇覆盖率100%，覆盖65个村级电商服务点；21个企业开展三品一标认证，共认证1个地标及34个产品，1个企业建立质量追溯系统；开展电子商务培训113期，培训人数10302人次。我市电子商务进农村综合示范项目顺利通过国家第三方验收，并争取项目后续资金500万。2018年农村网购金额5219.43万，同比增长-36.5%，重点纳入统计的67家电商企业网络销售额12247.19万元，同比增长14.7%，电子商务交易额达17466.62万元，同比增长-7.6%。

　　（3）齐抓共管，推动和谐社会建设

　　①　全力推动民营经济快速发展。全面推进“两个10万元”小微企业培育工程，累计扶持小微企业826户；围绕“双创”，鼓励大中专毕业生和返乡人员创业，弥勒市被列为全国首批返乡创业试点；投资3.9亿元新建电子商务创业园，引进入园企业80余户，交易额达7000万元，弥勒市荣获云南省电子商务示范市、全国电子商务进农村综合示范县市称号；为6户民营企业申请贷款贴息资金补助，贷款金额达960万元，贴息40万元；积极为民营企业争取省州企业技术改造资金、省州级新型工业化、省州民营经济发展、节能降耗、电子商务发展等专项资金支持，有力的推进民营企业发展。弥勒浩翔科技有限公司等8户企业被省州认定为“专精特新”企业。2018年9月，云南弥勒市磷电化工有限责任公司通过云南省100强民营企业认证，排名第49位。

　　②　加快网络和信息化管理。2018年底，开通互联网端口225781个，新增光端口41010个，光端口达181698个，完成投资2536万元。建造铁塔达1292座、通信基站达3207个，4G网络实现城区、乡镇、行政村100%覆盖。4G网络已覆盖自然村1123个，未覆盖自然村31个，完成投资9785万元。有线电视用户34165户，网络电视用户32448户，数字电视覆盖率71%，有线电视双向化通达率80%，完成投资9万元。全市光缆长度14634.5皮长公里，完成投资4133.2万元。接入能力达到100Mbps，光网覆盖及ADSL覆盖的行政村141个。宽带网络覆盖率100%。49个贫困村的行政村、学校、卫生室均光网覆盖及ADSL覆盖。1005个自然村通宽带，149个自然村未通宽带，宽带网络自然村覆盖率87.1%。

　　③　加大电力监督管理。2018年共发电34.39亿度，同比增长48.0%，其中：火电16.57亿度，同比增长117.8%，主要是云南华电巡检司发电公司发电比去年同期增长，该公司2018年发电15.59亿度，同比上升126.4%，实现工业总产值40381万元，同比增长65.89%；水电12.49亿度，同比增长11.0%；其他发电（风电）5.33亿度，同比增长22.0%。

　　④　抓实安全生产工作。强化安全生产教育，落实安全生产党政同责、一岗双责制度，领导带队检查督查调研安全生产工作33次，开展电动自行车消防安全专项整治、危化企业加油站排查、大型综合体消防安全专项整治及对5万千瓦以上水电站及危化企业汛前、汛中、汛后督促检查工作，共检查单位70家，发现安全隐患152项，当场整改145项，正在整改5项。

　　⑤　全力做好行业扶贫工作。积极推进行业扶贫工作，全面完成市委、市政府安排部署的行业扶贫任务，挂联的2户贫困户2018年实现脱贫。全市49个贫困村、行政村、学校、卫生室均开通宽带网络。江边乡、五山乡、东山镇3个贫困乡镇行政村2G、3G、4G信号及宽带网络实现全覆盖。为挂联的竹园龙潭、花园村委会41户贫困户，争取协调项目资金3.05万元，拨付西一镇大云村委会驻村扶贫工作经费1万元，解决贫困户实际困难30余件。

　　⑥　加快推动淘汰落后产能。一是对全市铸造、造纸、有色金属、化工、建材等行业进行摸底调查，制定《弥勒市2018年依法依规推动落后产能退出及取缔非法企业实施方案》；二是淘汰6300KVA矿热电炉一台、钛渣熔炼炉1000KVA两台，淘汰钢铁产能1.8万吨。三是按市政府要求积极配合开展全市非法土瓦窑取缔工作。

　　⑦　全力配合做好各项工作。积极参与黄标车集中清理工作，对全市2家报废汽车回收拆解企业及二手车交易企业开展实地巡查，加强监督管理，坚决杜绝回收的报废汽车及其“五大总成”流向市场。2家报废汽车回收拆解企业合计回收拆解黄标车1206辆。全力做好全市重大活动及节假日期间的供电保障及通信保障工作，协助相关部门依法停止供电80余户企业，恢复供电4户企业。全年查处非法经营成品油经营案件5起，查获非法成品油60多吨。配合相关部门对全市55家加油站开展油品抽查专项行动，规范维护成品油市场秩序。加强日常盐务市场检查，全年检查商户、饭店514户，发放告知书480份，没收盐产品6952公斤，办理案件38起，罚款2500元；对因生产需要使用工业用盐的企业，严格备案审查制度，审批工业盐用户46户；加大宣传力度，发放宣传资料2500份。大力宣传有关墙改的政策、法规和措施，为弥勒市2家公司申报了新墙材产品认定。做好企业产品生产许可证换证的相关产业政策认证工作。为3家企业申报产业政策认证。积极与州工信委对接红河云牧乳业产业政策认定的相关事宜。积极配合州级部门做好辖区内黑电台的查处、无线电监测站管理及无线电频率占用费催缴工作，拆除“黑电台”1个。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市工业商务和信息化局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.弥勒市工业商务和信息化局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市工业商务和信息化局部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员6人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市工业商务和信息化局部门2018年度收入合计39,123,047.4元。其中：财政拨款收入39,123,047.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年48，695，139.24元对比，减少9，582，091.84,元，减少19.68%，减少的主要原因是今年减少了其他一般公共服务项目收入。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市工业商务和信息化局部门2018年度支出合计32,423,214.42元。其中：基本支出5,932,679.42元，占总支出的18.3%；项目支出26,490,535元，占总支出的81.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年44，770，250.64元对比，减少了12，347，036.22元，减少27.58%，减少的主要原因是今年减少了其他一般公共服务支出和资源勘探技术支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,932,679.42元。与上年对比5，283，810.64元对比，增加648，868.78元，增加12.28%,增加的主要原因是今年增加了在职人员正常晋升工资、职级并行职务变动、发放2017年综合考评奖、绩效考核奖励等支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.91%。日常公用经费按在职人员人均为每人每年25，890.21元。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,490,535元。与上年39，486，440.00元对比，减少12，995，905.00元,减少的主要原因是今年减少了其他一般公共服务和资源勘探信息等项目的支出。具体项目开支为：

　　1、2010402一般行政管理事务支出100，000.00元，主要用于红云红河集团和吉成集团创建民族团结示范工作的开展；

　　2、2010499其他发展与改革事务支出50，000.00元，主要为弥勒天久旅游公司生态美食之乡经费和“中国生态美食之乡”挂牌仪式工作经费；

　　3、2019999其他一般公共服务支出5，899，100.00元，主要为弥勒市一洲物资经营企业发展扶持经费和弥勒市盈耀矿产品经营部矿产扶持金；

　　4、2060499其他科学技术研究和开发支出600，000.00元，主要为弥勒市錦东化工技改补助资金；

　　5、2060899其他科学技术交流与合作支出100，000.00元，主要为支持弥勒浩翔科技赴日本参展经费补助；

　　6、2069999其他科学技术支出1，800，000.00元：主要为云南高呈食品公司和弥勒裕和食品公司跨越发展资金补助。红河龙缘酒业、弥勒市冶金建材、云南吉源食品、云南星皓食品、云南嘉宏、红河大自然水业等公司工业转型升级补助。弥勒市河湾混凝土、弥勒市辰龙建材生产、弥勒市创信实业、弥勒润鑫塑料制品、云南吉源食品、弥勒市翔胜混凝土、红河云牧乳业、红河大自然水业等公司2018年纳规奖励经费。

　　7、2150510工业和信息产业支持2，250，000.00元，主要为红河大自然水、弥勒市河湾混凝土、弥勒市甸溪河钙业、弥勒翔胜混凝土、弥勒市滇红石材厂、红河龙缘葡萄酒业等公司2017及2018年1-10月新建纳规升规奖励金。云南吉源食品、弥勒蔗林食品、弥勒辰龙建材、弥勒润鑫塑料、弥勒红乐化工品、弥勒天生桥水泥、云南弥勒冶金建材等公司2017年州级纳规奖励。

　　8、2150805中小企业发展专项资金1，193，675.00元，主要为弥勒市农村商业银行财政贴息资金。红河雄风印业、云南高原葡萄酒、弥勒市浩翔科、弥勒市东风庄园酒业、红河阳关果业、弥勒市大丰科、弥勒锌鑫电冶、弥勒市宏益食品等公司的2018年专精特新中小企业奖励资金。

　　9、2159905中药材扶持资金支出11，500，000.00元，主要为云南俊港中药饮片、云南弥勒灯盏花、红河灯盏花生物技术、云南天鸿科技等公司的2018年度省级中药饮片产业发展专项资金。

　　10、2160299其他商业流通事务支出1，282，000.00元，主要为云南高特电商电子商务进农村电子商务奖励资金。24家企业稳嫌增长促消费奖励金。弥勒宣和人家、弥勒溪源荟宴会2018年度培育餐饮龙头企业补助资金。

　　11、其他涉外发展服务支出1，709，110.00元，主要为开展弥勒电子商务进农村项目支付云南高特电商产业、云南鲨克信息科技有限公司信息服务费，弥勒市宏鑫科技电子商务平台设备及建设费，弥勒市远帆电脑、弥勒市超越公司笔记本电脑、台式电脑、复印机等办公用品。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市工业商务和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出32,423,214.42元,占本年支出合计的100%。与上年44，770，250.64元对比，减少了12，347，036.22元，减少27.58%，减少的主要原因是今年减少了其他一般公共服务支出和资源勘探技术支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出10,967,816.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.83%。主要用于行政运行4，766，515.00元；一般行政管理事务支出252，201.02元；其他发展和改革事务支出50，000.00元；其他一般公共服务支持5，899，100.00元；

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出2,500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于其他技术研究与开发支出600，000.00元；其他科学技术交流与合作支出100，000.00元；其他科学技术支出1，800，000.00元。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出857,763.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于归口管理的行政单位离退休432，479.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出368，891.40元；

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出15,073,675元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.49%。主要用于无线电监管支出50，000.00元；工业和信息产业支持2，330，000.00元；中小企业发展专项1，193，675.00元；中药材扶持资金支出11，500，000.00元。

　　  15.商业服务业等（类）支出3,023,960元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于市场监测及信息管理6，650.00元；其他商业流通事务支出1，308，200.00元；其他涉外发展服务支出1，709，110.00元；

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市工业商务和信息化局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为272，400.00元，支出决算为33,900元，完成预算的12.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000元，完成预算的5.87%；公务接待费支出决算为23,900元，完成预算的23.41%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位2018年继续执行中央八项规定，厉行节约，全面控制三公经费不超上年决算及今年预算。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-34,955.91元，下降-50.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-10,251.41元，下降-50.62%；公务接待费支出决算减少-24,704.5元，下降-50.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位严格控制公务接待标准和费用，严格减少车辆使用，不用公款办理任何私事。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,000元，占29.5%；公务接待费支出23,900元，占70.5%。具体情况如下：

　　1.     因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10,000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业、商业和信息化行业管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出23,900元。其中：

　　国内接待费支出23,900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工业、商业和信息化行业管理发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市工业商务和信息化局部门2018年机关运行经费支出646,973.02元，与上年494，006.00元对比，增加152，967.02元，增加30.96%,增加的主要原因是今年增加了差旅费和工会经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费88，365..74元，邮电费28，000.00元，物业管理费8095.10元，差旅费74，383.68元，维修（护）5，500.00元，公务接待费23，900.00元，工会经费115，862.00元，公务用车运行维护费10，000.00元，其他交通费用272，448.50元，办公设备购置20，130.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市工业商务和信息化局部门资产总额21,229,544.24元，其中，流动资产19,497,958.81元，固定资产1,731,585.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,945,077.63元，其中;流动资产增加6,369,980.27元，固定资产增加575,097.36元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产34项，账面原值165，251.64元，实现资产处置收入2，000.00元；出租房屋841.70平方米，账面原值468，879.92元，因2018年发生出租房屋法院诉讼，没有实现资产使用收入。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1，640，540.00元元,其中：政府采购货物支出111，040.00元元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1，529，500.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况：有效引导工业产业转型升级和培育重点产业发展，推进传统优势产业的产品升级、工艺装备提升、节能环保、安全生产，以及促进新材料和信息、食品和消费品制造等新兴产业的发展壮大。

　　   （二）项目支出绩效自评：本年度项目工业转型升级补助经费因对企业还在筛选考察中，资金未拨出绩效目标未实现。

　　   （三）项目绩效目标管理：设立了年度目标1个、一级指标3个、二级指标7个、三级指标15个。

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告：

　　1.绩效目标的实现情况：完成市委市政府绩效考核指标及上级主管部门考核指标。

　　2.经济效益：完成国内生产总值50.41亿元，同比增长7.6%，占地区生产总值的24.1%；比上年同期提高0.6个百分点,塌全年目标任务3.4个百分点。预计2018年民营经济增加值增速达10%。

　　3.社会效益。2018年，我局共接办市人大代表建议18件，其中主办16件，协办2件，主办的16件办理结果为A类10件，B 类6件。接办政协提案13件，其中主办8件，协办5件，主办的8件办理结果为A类4件，B类4件。在办理过程中，我局严格按照“先沟通后办理”，“先面商后答复”的要求，通过电话、面谈等方式，认真听取代表委员对办理工作的意见，切实做到办前联系、办中协商、办后回访，确保了“事事沟通”、“件件面商”。对于主办件的办理，我们还主动函告协办单位需协助办理的事项，并邀请协办单位一起参与走访、调研等工作，做到100%沟通协调，克服“闭门造车、文来文往”的现象，把办理工作从“办文”转到“办事”上来，办理回复率和代表委员满意率为100%。

　　4.行政效能：2018年我局与州市签订目标责任书26份，其中州级1份，市级25份。在工作开展过程中，我局紧紧围绕目标责任书规定的党建、意识形态、综治维稳信访、州级工业经济发展目标、县域经济发展目标等目标任务，以抓党建和意识形态为宗旨，以维护社会稳定为前提，以调整产业结构为抓手，以现有产业发展为基础和支撑，以节能降耗和保护生态为责任，以培育装备制造业为重点，抓住国家大力提倡发展低碳经济的机遇，充分利用目前经济增长放缓带来的产业调整空间，抓好工业结构调整、推进经济发展方式转变，大力发展战略性新兴产业，加快全市产业结构调整的步伐，加快重点项目建设步伐，加大招商引资力度，坚决走新型工业化的路子，力求在高端产业、高新技术产业发展方面取得新进展。

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

　　七、其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

　　八、其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　九、其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究和开发方面的支出。

　　十、其他科学交流与合作支出：反映除上述项目以外的其他用于科技交流和合作方面的支出。

　　十一、工业和信息产业支持：反映支持工业和信息产业发展的支出。

　　十二、中小企业发展专项：反映用于支出中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

　　十三、中药材扶持资金支出：反映国家扶持生产、技术研究与开发方面的支出

　　十四、其他涉外发展服务支出：反映除上述项目以外其他涉外发展服务方面的支出。

　　十五、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

　　监督索引号53250400535001111