弥勒市地震局部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400941901000

　　   第一部分  弥勒市地震局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市地震局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市地震局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，财政全额拨款的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.弥勒地震局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市地震局部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市地震局部门2018年度收入合计1,433,641元。其中：财政拨款收入1,433,641元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加0.22%，主要原因为2018年调标增资部分增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市地震局部门2018年度支出合计1,430,648.06元。其中：基本支出1,308,641元，占总支出的91.47%；项目支出122,007.06元，占总支出的8.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少2.21%,主要原因为市地震局严格遵守中央八项规定，减少“三公”经费使用。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,308,641元。与上年对比减少5.52%,主要原因为2018年度市地震局项目支出增加，缩减日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.25%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122,007.06元。与上年对比增加112.67%,主要原因为2018年市地震局增加防震减灾专项经费使用投入。2200405地震预测预报，用于强震台维护及防震减灾宣传资料的印发；2200499其他地震事务支出，用于地震群测群防队伍建设，地震科普宣传等工作。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市地震局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,430,648.06元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2.21%,主要原因为地震局严格遵守中央八项规定，减少“三公”经费使用。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出112,870元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于单位在职职工养老保险、医疗保险及住房公积金缴费。

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出1,317,778.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.11%。主要用于单位在职职工工资发放、地震群测群防队伍建设补贴、艰苦台站津贴、单位日常公用经费开支、驻村工作队员食宿补贴等。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市地震局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,300.00元，支出决算为26,380.42元，完成预算的63.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为19,989.42元，完成预算的65.11%；公务接待费支出决算为6,391元，完成预算的60.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为公务接待减少原因省州、市县之间交流学习，往来接待相对减少；公务用车运行维护费下降原因主要是2018年度减少公车使用频率，运行费用相应减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7,336.87元，下降21.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，变动幅度0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,782.87元，下降22.44%；公务接待费支出决算减少1,554元，下降19.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因为公务接待减少原因省州、市县之间交流学习，往来接待相对减少；公务用车运行维护费下降原因主要是2018年度减少公车使用频率，运行费用相应减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19,989.42元，占75.77%；公务接待费支出6,391元，占24.23%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19,989.42元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出19,989.42元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6,391元。其中：

　　国内接待费支出6,391元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级地震部门到访进行台站维护、维修、地震监测仪器升级等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市地震局部门2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市地震局部门资产总额3,262,756.65元，其中，流动资产28,214.06元，固定资产2,925,842.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产308,700元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少193,557.51元，其中;流动资产减少162,828.51元，固定资产减少30,729元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少308,700元，无形资产增加308,700元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值30729元，实现资产处置收入1080元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　    无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　　 一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　　 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　　 三、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　   四、防震减灾：指预防和减轻地震灾害。

　　   五、群测群防：地震群测群防工作包括地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传、地震应急和民居抗震设防指导。

　　监督索引号53250400941901111