弥勒市妇女联合会2018年度部门决算

　　监督索引号53250400271301000

　　第一部分 弥勒市妇女联合会概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　弥勒市妇联2018年度部门决算报告

　　第一部分 基本概况

　　（一）主要职能

　　妇联是党领导下的群众团体组织，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要职责是团结和动员全市广大妇女积极投身我市各项建设，促进全市政治经济社会全面发展与进步。教育引导全市妇女发扬“四自”精神，全面提高素质，增做“四有”女性。代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督，参与全市有关妇女儿童规划、政策、规定的制定，依法维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动各届为妇女儿童办实事、办好事，推动全市妇女儿童事业发展。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，市妇联全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委二届四次全会提出的目标任务，深入开展“巾帼心向党建功新时代”为主题的系列活动，按照党的十九大报告关于群团工作的明确要求，抓好妇联改革创新和更接地气的服务工作，团结引领广大妇女为推动弥勒跨越式发展、决胜全面建成小康社会作出积极贡献。紧紧围绕市委、市政府的工作重心，坚持一手抓发展、一手抓维权，在城乡广大妇女中组织开展妇女创业就业、巾帼脱贫行动、实施乡村振兴巾帼行动、家庭文明建设、妇女儿童维权行动和科学教子、关爱留守儿童、贫困患病妇女儿童救助等形式多样的活动，加强妇联自身建设，促进我市妇女的发展与进步。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构情况

　　纳入弥勒市妇女联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.弥勒市妇女联合会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市妇女联合会2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市妇女联合会2018年度收入合计1781972.02元。其中：财政拨款收入1599322.40元，占总收入的89.75%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入182649.62元，占总收入的10.25%。与上年总收入1680651.00元对比总收入增加101321.02元，增加的主要原因是调入人员增加，职务晋升、调资增资等人员支出，上级妇联拨入项目经费及本级财政安排民族团结示范工作经费和追加工作经费。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市妇女联合会2018年度支出合计1876708.04元。其中：基本支出1842208.04元，占总支出的98.16%；项目支出34500.00元，占总支出的1.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总支出1524263.78元对比总支出增加352444.26元，主要原因是人员增加、晋升职务及调资增资和召开了弥勒市妇女第一次代表大会。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障市妇女联合会机关正常运转的日常支出1842208.04元。与上年对比增加357944.26元,主要原因人员增加、晋升职务及调资增资和召开了弥勒市妇女第一次代表大会。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1315596.40元，占基本支出的71.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费526611.64元，占基本支出的28.59%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市妇女联合会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34500.00元。与上年40000.00元对比减少5500.00元,主要原因上级项目扶持资金减少。37500.00元的项目开支及开展工作情况是18000.00元用于帮助农村贫困妇女宫颈癌治疗救助，15000.00元用于支持1户农村单亲贫困母亲安居房援建项目补助，房屋已建成经过验收入住。1500.00元用于支持重大卫生项目的农村妇女健康知识培训聘请讲师费用支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出1876708.04元,占本年支出合计的100%,与上年支出1427593.78元对比增加449114.26元,主要原因是人员增加、晋升职务及调资增资和召开了弥勒市妇女第一次代表大会。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1. 一般公共服务（类）支出1766729.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.14%。主要用于职工工资福利1207678.00元,办公费支出235297.13元，邮电费支出2655.40元，物业管理费支出4998.21元，会议费支出82401.40元，培训费支出60902.00元，公务接待费支出19415.00元，工会经费支出10446.00元，其他交通费用支出97296.50元，办公设备购置支出12400.00元；

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出108478.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，主要用于缴纳养老保险及行政管理的行政单位离退休费支出。

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出1500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，用于支持重大卫生项目的农村妇女健康知识培训聘请讲师费用支出。

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34300.00元，支出决算为19400.00元，完成预算的56.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19400.00元，较年初预算减少14900.00元，下降56.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因是省、州妇联调研接待减少，周边市县妇联交流工作减少、勤减节约严格控制开支公务，减少接待费用支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数19400.00元，比2017年的36100.00元减少16700.00元，下降53.74 %。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算19400.00元，下降53.74% 。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因是省、州妇联调研接待减少，周边市县妇联交流工作减少、勤减节约严格控制开支公务，减少接待费用支出。

　　（二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出19400.00元，占56.55%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出19400.00元。其中：

　　国内接待费支出19400.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次399人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省政府、州政府来督察我市妇女儿童工作及基层妇联干部来办事发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市妇女联合会2018年机关运行经费支出526611.64元，与上年590100.00元对比减少63488.36元,主要原因分析减少了对乡镇妇联办公经费及培训费用的支持力度、减少了会议。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、接待费、物管费、差旅费、公务租车费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市妇联资产总额427284.64元，其中，流动资产241804.64元，固定资产185480.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年700112.98元相比，本年资产总额减少272828.34元，其中;流动资产减少285228.34元，减少的主要原因是财政拨款收入减少，结余结转资金减少，流动资产减少，导致资产总额减少。固定资产增加12400.00元,增加的主要原因是2018年内购买了2台办公电脑和安装了会议室LED电子显示屏支出。对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，弥勒市妇联采购支出总额12400.00元,其中：政府采购货物支出12400.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　五、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。

　　弥勒市妇女联合会

　　2019年9月16日

　　监督索引号53250400271301111