中国共产党弥勒市委员会组织部2018年度部门决算

　　监督索引号53250400220301000

　　   第一部分  部门概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   十、项目支出概况表

　   　十一、项目支出绩效自评表

　　   十二、项目绩效目标管理表

　　   十三、2018部门整体支出绩效自评报告表

　　   十四、部门整体支出绩效自评表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党的路线、方针、政策，研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；组织、协调新时期党的建设的理论研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

　　2.负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休、出国（境）审批手续；负责乡镇党委干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部调配、交流及安置事宜，组织落实培养选拔中、青年干部、高级知识分子以及组织人事干部的培训。负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关等国家公务员制度进行管理的工作。负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督管理制度和规定。

　　3.抓好社区、非公经济组织和新社会组织党建工作，提高党组织在这些领域的覆盖面和影响力，发挥好党组织在非公经济和新社会组织党组织中的政治核心作用。组织指导好全市党员和农村干部的管理教育，做好发展新党员工作，抓好党员、流动党员教育服务工作。负责全市各级党代会、人代会以及政协会议换届选举的筹备、指导等工作；协助市委有关部门组织开好市委常委生活会，协助市委组织部、指导各基层党委开好民主生活会；搞好村干部队伍建设，选派新农村建设工作队员；做好大学生村官的管理、招聘等工作；督促、落实全市村级组织活动场所建设工作任务；抓好党建扶贫“双推进”工作。

　　4.研究和制定全市人才工作的改革、规划，对全市人才工作进行宏观指导和组织协调；调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况；组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

　　5.归口管理市委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，着力加强政治建设；

　　2.以基层党建巩固年为抓手，推动基层党建全面进步全面过硬；

　　3.以选好干部配强班子为重点，建设高素质专业化干部队伍；

　　4.以抓人才政策落实为重点，加强人才培养和引进。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入市委组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　市委组织部2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　市委组织部2018年度收入合计13,284,477元。其中：财政拨款收入13,284,477元，占总收入的100%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入0元。与上年相比增加243,750元，增幅为1.87%。增加原因：规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调经费较去年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　市委组织部2018年度支出合计13,780,910.63元。其中：基本支出6,308,460.63元，占总支出的45.78%；项目支出7,472,450元，占总支出的54.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比增加1,462,075.18元，增幅11.87%。增加原因：规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调经费较去年增加；增加弥勒英才一次性生活补助费。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障市委组织部机构正常运转的日常支出6,308,460.63元。与上年对比增加735,437.18元，增幅13.20%，增加原因：规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调经费较去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.01%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障市委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,472,450元。与上年对比增加726,638元，增幅10.77%，增加原因：本年度增加弥勒英才一次性生活补助费。主要用于：支付全年60岁以上农村老党员生活费1,527,450元，补助弥阳镇智慧党建工作经费350,000元，补助12个乡镇农村基层党组织工作经费3,060,000元，补助12个乡镇和东风农场管理局社区党建工作经费2,300,000元，发放2018年“弥勒英才”生活补助235,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出13,780,910.63元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1,462,075.18元，增幅11.87%。增加原因：规范行政单位津补贴支出，工资津贴待遇上调经费较去年增加；增加弥勒英才一次性生活补助费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出13,076,960.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.89%。主要用于职工工资、机关保运转正常开支、业务运行开支等；

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  6.科学技术（类）支出268,279.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用发放弥勒英才一次性生活补助、市级人才工作开支等；

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  8.社会保障和就业（类）支出435,670元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。主要用于离休人员工资、遗属补助、职工养老保险等支出；

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　市委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为489,000元，支出决算为143,120.75元，完成预算的29.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为143,120.75元，完成预算的47.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费，“三公”经费支出减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少29,163.45元，下降16.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,880元，下降100%；公务接待费支出决算减少25,283.45元，下降15.01%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费，“三公”经费支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出143,120.75元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出143,120.75元。其中：

　　国内接待费支出143,120.75元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待197批次（其中：外事接待0批次），接待人次791人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作及上级单位调研发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　市委组织部2018年机关运行经费支出2,272,244.63元，与上年对比减少524,163.82元，降幅为18.74%。减少原因：实施预算控制，合理节约开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等日常机关运转开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，市委组织部资产总额3,336,285.51元，其中，流动资产2,202,882.51元，固定资产1,133,403元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少812,693.37元，降幅为19.59%，其中;流动资产减少826,693.37元，固定资产增加14,000元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　2018年度用于保障市委组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,472,450元。与上年对比增加726,638元，增幅10.77%，增加原因：本年度增加弥勒英才一次性生活补助费。

　　   （二）项目支出绩效自评

　　1.绩效目标的实现情况：为促进全市经济社会发展提供了坚强的组织保障。

　　2.社会效益：进一步规范村、社区活动场所建设，进一步提升农村基层党员干部综合能力和素质，进一步激发广大农村基层党员热爱党、忠于党、为党的事业不懈奋斗的热情和动力，基层组织战斗堡垒作用得到有效发挥。

　　3.行政效能：进一步提升了基层组织的规范化建设，增强了基层干部队伍实力，提高了办事效率，大大提升了群众的满意度、认可度，为促进经济社会发展提供了坚强的组织保障。

　　   （三）项目绩效目标管理

　　2018年，市委组织部在中共弥勒市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，持续加强基层党组织建设，全面提高基层党组织凝聚力和战斗力。围绕中心、服务大局，为弥勒经济社会发展提供坚强思想、政治和组织保障。

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.整体支出绩效目标设立情况

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精神，持续加强基层党组织建设，全面提高基层党组织凝聚力和战斗力。围绕中心、服务大局，为弥勒经济社会发展提供坚强思想、政治和组织保障。

　　2.整体支出绩效运行监控方案

　　根据年初预算下达预算指标，对预算项目资金进行细化分解，明确项目具体使用科室，并由具体使用资金科室跟进项目开展情况，并报单位财务处，由单位财务对项目进行自评。

　　3.整体支出绩效评价方案

　　本次绩效评价主要采用比较法、因素分析法等。评价结果分为优、良、中、差四级，评定分数95分及以上为优；评定分数85-94分为良；评定分数60-84分为中；评定分数小于60分为差。

　　4.整体支出绩效评价情况

　　（1）绩效目标的实现情况。加强基层党组织建设，全面提高基层党组织凝聚力和战斗力。

　　（2）社会效益。进一步规范村、社区活动场所建设，进一步提升农村基层党员干部综合能力和素质，进一步激发广大农村基层党员热爱党、忠于党、为党的事业不懈奋斗的热情和动力，基层组织战斗堡垒作用得到有效发挥。

　　（3）行政效能。提升了基层干部和群众的满意度、认可度，为促进经济社会发展提供了坚强的组织保障。

　　5.年度工作总结

　　2018年，在中共弥勒市委的坚强领导下，市委组织部认真贯彻落实新时代党的建设总体要求。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，着力加强政治建设；以基层党建巩固年为抓手，推动基层党建全面进步全面过硬；以选好干部配强班子为重点，建设高素质专业化干部队伍；以抓人才政策落实为重点，持续加强人才培养和引进。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，牢固树立正确选人用人导向，为弥勒经济社会发展提供坚强思想、政治和组织保障。

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　在编制决算时由于三定方案尚未批复，所以市委组织部机关人员编制情况及内设机构情况按三定方案批复前填列。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（三）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（五）“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　监督索引号53250400220301111