弥勒市爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400436201000

　　   第一部分  弥勒市爱国卫生运动委员会办公室概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市爱国卫生运动委员会办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开展爱国卫生运动，提高人民健康水平；承担市爱国卫生运动委员会的日常工作及创建国家卫生城市指挥部办公室日常工作；负责全市爱国卫生运动的组织、协调、检查、监督、指导；组织开展创建卫生城市和卫生镇、卫生村活动；组织开展除害防病工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　当年取得的主要事业成效：

　　2018年，市爱卫办全面贯彻市委、市政府二届二次工作会议精神，继续深入贯彻落实《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》，以《健康弥勒2030规划纲要》为指导，以环境卫生整洁行动为切入点，积极开展病媒生物防制，以卫生创建为抓手，以提升城乡人居环境为目标，努力推动全市爱国卫生工作新发展，不断提高人民群众健康水平。

　　1.开展第30个爱国卫生月宣传及环境卫生整治活动。

　　结合弥勒实际，4月4日在弥勒市佛城商都进行爱国卫生月以“关注小环境 共享大健康”为主题宣传活动，此次活动有10余家爱卫会成员参与，共发放健康识宣传资料30余种17566份，咨询群众1500余人次。 4月20日，市爱卫办联合市爱卫会成员单位到弥勒市车管所开展了“驾乘不抛物 同做文明人”拒绝车窗抛物宣传教育活动，同时在全市机关单位号召广大车辆驾驶员参与整治车窗抛物陋习，宣传倡导文明出行，做拒绝车窗抛物文明出行的倡导者、践行者、监督者。本次活动共制作发放《文明在手中--拒绝车窗抛物倡议书》40000份、车载垃圾桶1000只。爱卫月期间，全市共7万余人次参加活动，投入经费55.95万元，悬挂横幅97条，发放宣传资料4.756万份，制作宣传展板133块，刊出黑板报47版，播放电视23次，播放电子显示屏40块，发送手机短信4918条，微信公众号47个，组织全民健身活动143次 ，清除垃圾1907.71吨，参与人数19.79万人，参加出动车辆547台次，清理污水沟22598米，清除垃圾2188.13吨，清除违章占道482处，清除乱贴乱画小广告5054张，清理卫生死角1319处。

　　2.积极参与重大政务活动环境卫生专项整治。

　　按照市委、市政府安排积极开展汇源集团调研、2018·弥勒女子国际半程马拉松、全省特色旅游小镇现场会等重大政务活动环境卫生整治工作督查。2018年共完成18次重大政务活动环境卫生专项督查工作，共查出存在问题754处，已整改664个，整改率88%。

　　3.全面巩固国家卫生城市创建成果。

　　一是申请变更创卫指挥部为巩卫指挥部。根据《国家卫生城市评审与管理办法》要求，国家卫生城市每三年进行一次复审，为继续巩固国家卫生城市成果，加强对巩卫工作的领导、统筹、协调，确保顺利通过2020年的国家卫生城市复审工作的暗访、评估、授牌。4月24日，市爱卫办向市人民政府上报《关于将弥勒市创建国家卫生城市指挥部变革为弥勒市巩固国家卫生城市指挥部的请示》请示，弥勒市巩固国家卫生城市指挥部将履行新的工作责任，统筹组织好全市的巩固国家卫生城市工作，做好迎接复审的相关准备。二是有序开展巩固国家卫生城市相关工作。弥勒市巩固国家卫生城市工作始终坚持《国家卫生城市标准》（2014版），爱国卫生组织管理、健康教育与健康促进、市容环境、环境保护、食品和生活饮用水安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物防制八个方面工作均在有序开展中。三是指导各专业组建立创建工作长效机制，并要求各专业组牵头部门做好年度巩固工作台账资料的收集归档。

　　4.认真开展市容环境卫生整治工作。

　　一是结合《< 弥勒市2018年春节“我们的中国梦.文化进万家”主题文体系列活动总体方案>的通知》，开展了春节环境卫生整治活动，通过环境卫生大整治，保障了全市人民群众过上了舒心、愉快的新春佳节。

　　二是结合提升人居环境“百日攻坚”行动，认真开展责任片区卫生清扫和清洁城市“街长制”督查工作。市爱卫办对本部门负责的责任区（民主街片区：足迹商店--十字街）认真开展卫生清扫工作25次。同时，认真配合好市人居办做好两周一次的清洁城市“街长制”督查工作，2018年共督查147个片区，发出督查通报20期，其中：新查92个片区，复查55个片区。检查街道234条，新查92个片区，情况较好有55个片区，占比59.80%。新查、复核共存在污水外排、车辆乱停、垃圾乱堆、未入箱等113个问题。已整改109处，所占比例为96.5％；未整改4个，所占比例为3.5％。

　　5.卫生创建工作。

　　积极开展卫生乡镇、卫生村创建工作。2018年，我市创建了省级卫生乡镇1个、省级卫生村16个；州级卫生乡镇1个、州级卫生村14个；市级卫生乡镇1个，市级卫生村17个，同时，完成1个省级卫生乡镇3个卫生村的复审工作。

　　6.国家卫生乡镇创建工作。

　　成功推荐新哨镇在2017年-2019年周期申报创建国家卫生乡镇。9月6日红河州爱卫会技术评估组对我市新哨镇创建工作按照《国家卫生镇（现场）标准2010版》进行现场评估，州级评估组一致认为我市新哨镇国家卫生乡镇创建工作基本符合推荐申报条件，同意向省爱卫办推荐申报。12月18日至19日，州爱委会组织专家对新哨镇开展技术评估，一致通过专家组建议州爱卫会推荐弥勒市新哨镇为国家卫生乡镇，报请省爱卫会进行省级技术评估。

　　7.开展病媒生物防制工作。

　　一是认真贯彻落实《病媒生物预防控制管理规定》各项要求，开展好春季灭鼠活动。3月22日，下发了《关于开展2018年春季灭鼠防病工作的通知》（弥爱卫发[2018]5号）文件，组织发动全市开展了2018年春季灭鼠防病工作。据统计，整个春秋灭鼠工作，全市共计使用溴敌隆母液2814瓶，召各乡镇各部门开专题会议13余次，开展群众宣传动员400余次，宣传动员覆盖群众50余万人次，投放灭鼠毒饵47.9吨，清运垃圾242余吨。2018年5月市疾控中心对12个乡镇和东风农场管理局进行常规鼠疫监测，结果显示全市9个乡镇鼠密度超标，鼠密度已达到动物鼠疫Ⅳ级预警标准。经报市人民政府研究同意，市爱卫办及时组织开展第二春季灭鼠防病工作。通过第二轮春季灭鼠，全市所有乡镇鼠密度控制在标准范围内，有效的预防和控制鼠传染疾病的爆发流行。

　　二是在城市建成区范围内开展“台湾蠛蠓”防制工作。近年来，我市出现一种黑色的小虫（俗称小黑虫），叮咬市民和外来游客，在创建国家卫生城市期间已有外来游客投诉，已经严重干扰了广大市民的生产生活。为彻底弄清该害虫的生物属性和防制措施，6月19日-21日，市爱卫办邀请到了解放军疾病预防控制所主任医师黄清臻、海南省疾控中心主任赵伟和海南大学热带农林学院博士李加慧3位专家，到我市开展了为期3天的“小黑虫”专项调研工作。经过专家组对小黑虫进行学术解剖后认定：我市“小黑虫”学名为“台湾蠛蠓”，被其叮咬后人体皮肤会奇痒无比，抓挠后皮肤过敏出血，甚至继发感染、溃烂，同时，“台湾蠛蠓”还是一种会传播乙脑、禽畜类疾病、丝虫病等的有害病媒生物。要控制其密度需采取孳生地治理和对其卵、幼成虫多次药物消杀相结合的方式才能最大限度进行防制。为营造我市良好的休闲度假、旅游卫生环境，减轻“台湾蠛蠓”对广大市民和外来游客的侵扰，报经市人民政府同意，于9月1日至10月20日由市财政出资42.82万元公开招标专业公司在全市建成区范围内开展为期50天的消杀防制工作。消杀后，建成区“台湾蠛蠓”密度由消杀前的每10min刺叮指数为人均30.27次控制到消杀后的10min人均叮咬指数为1.1次，得到广大市民一致好评。

　　8.推进农村改厕工作。

　　根据《云南省爱卫办关于组织开展农村改厕专项调查的通知》（云爱卫办发[2018]10号）文件精神，市爱卫办积极组织农村改厕专项调查工作的开展。6月23日，制定下发《弥勒市农村改厕专项调查实施方案》，于6月26日上午召开市级农村改厕工作培训会，7月10日开展现场调查工作，7月28日，完成现场调查工作。调查结果如下：

　　（1）村级基本情况：全市涉农社区、村委会139个，居民小组1100个。卫生厕所户55856户、非卫生厕所户41409户、无厕户16279户。

　　（2）村级卫生厕所情况：共有卫生厕所67520个，其中：室内32593个、室外34927个，各类型卫生厕所中，沼气式7380个、三格式7454个、水冲式12086个（完整下水道7751个、小型集中污水处理4335个）、其它类型40600个。卫生厕所普及率为59.466%。

　　（3）村级贫困家庭厕所情况：共有贫困家庭13053户，卫生厕所户3542户、非卫生厕所户4742户、无厕户4769户。

　　（4）村级公厕基本情况：共有公厕985座，其中，卫生厕所719座（三格式163座、水冲式完整下水道41座、水冲式小型集中污水处理39座、其他类型476座）、非卫生厕所266座；有总蹲坑（位）6179个，其中，卫生厕所蹲坑（位）4639个、非卫生厕所蹲坑（位）1540个。

　　（5）医疗卫生机构厕所情况：共有各类卫生机构142个（乡镇中心卫生院7个、卫生院7个、村卫生室128个）。厕所情况为：乡镇中心卫生院卫生厕所17座（室内13座、室外4座；其中，三格式12座、水冲式小型集中污水处理3座、其它类型2座）、非卫生厕所1座；卫生院卫生厕所7座（室内5座、室外2座；其中，三格式1座、水冲式小型集中污水处理5座、其它类型1座）、非卫生厕所1座；村卫生室卫生厕所24座（室内22座、室外2座；其中，三格式7座、水冲式小型集中污水处理12座、其它类型5座，有一个村卫生室有2个厕所）、非卫生厕所71座、无厕所34个。

　　（6）学校厕所情况：共有学校159所（小学142所、初中17所），学生数量67771人（男生34463人、女生33308人）；有卫生厕所172座〔其中，室内61座（小学49座、初中12座）、室外111座（小学45座、初中66座）；厕所类型为，三格式16座、水冲式完整下水道76座、水冲式小型集中污水处理79座、其它类型1座；总蹲位数为5246个（男生蹲位数2258个、女生蹲位数2988个）〕，非卫生厕所127座，无厕所1个。

　　市爱卫办于8月25日将本次农村改厕专项调查相关痕迹资料及工作开展情况上报到州爱卫办。

　　9.认真履行挂包责任，打好脱贫攻坚战。

　　2018年，按照市扶贫办要求，认真开展好脱贫攻坚工作。2018年入户走访贫困户45次，投入资金3.0840万元，为贫困户解决生产、生活困难。一是开展新春慰问。1月23日，深入到“挂包帮”“转走访”联系点西三镇马龙村委会诺糯村小组、拖基村小组，对23户帮扶联系户开展春节前的走访慰问活动，为他们送去价值2783元的大米和食用油，鼓励他们想方设法战胜困难，有困难和需要就和挂包干部联系，向挂包部门反映，鼓足勇气早日脱贫。二是送农资助推产业发展。随着春耕农令时节的到来，市爱卫办时刻把“挂包帮”“转走访”联系点西三镇马龙社区诺糯村、拖基小组结对帮扶的生产生活挂在心上，认真开展建档立卡贫困户回头看，在群众见面会上公开征求帮扶贫困户的生产需求，4月18日上午，全体干部职工为“挂包帮”“转走访”联系点西三镇马龙社区诺糯村、拖基小组结对帮扶的23户困难群众按户种植土地面积的多少，送去春耕生产所需化肥172包共计9084元促农增收助脱贫。三是解决实际生活困难。挂联职工个人出资3545元帮贫困户添置衣物、购买生活资料等，为贫困户解决实际生活需求。四是实施水泥路入户工程。出资0.583万元购置水泥315包，采取贫困户自筹砂石并投工投劳的方式，帮助11户贫困户对入户道路进行硬化，有效解决出行难和提升困难户居住环境问题。五是扎实推进“人畜混居清零”行动。挂联干部多次深入到人畜混居的贫困户家中做思想工作，打消大牲畜外迁怕被偷的顾虑，出资380元为何玉林、何有华2户贫困户购买水泥20包，帮助他们建盖牛圈，铲除牛粪、硬化牛粪坑，彻底解决人畜混居问题，为贫困户营造了健康生活环境。六是开展为白血病人献爱心。西三镇诺糯小组村民普建敏2018年不幸查出白血病，医疗费已达20余万元，后续治疗还需30多万元，其妻子杨春英2017年12月突发疾病离世，家庭经济十分困难。了解情况后，市爱卫办及时发动干部职工个人捐款1100元，筹措资金3000元，共计0.41万元，于2018年3月12日及时送到普建敏家里，鼓励家人坚定战胜病魔的信心，想方设法战胜困难，争取早日康复。七是开展贫困家庭环境卫生大整治活动。（1）参与收家治家观摩活动。（2）开展挂包贫困户卫生大整治。（3）做好宣传教育。八是抓好党建，助推扶贫。爱卫办党支部积极与诺糯党支部联系，开展联合党课日活动，利用讲党课时机，向诺糯党支部广大党员干部宣讲党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及省、州、市脱贫攻坚和乡村振兴战略相关政策，引导广大党员充分发挥党员先锋模范作用积极参与到脱贫攻坚工作中。2018年，爱卫办党支部与诺糯党支部开展联合党课活动1次。

　　因脱贫攻坚工作成绩突出，2018年11月，爱卫办被评为优秀挂包单位。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市爱国卫生运动委员会办公室部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度收入合计851,953元。其中：财政拨款收入851,953元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年的收入合计3,823,716.00元减少2,971,763.00元，降低77.72%，主要原因为人员工资调整及项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度支出合计1,562,752.74元。其中：基本支出730,978.65元，占总支出的46.78%；项目支出831,774.09元，占总支出的53.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年的支出合计4,303,846.75元减少2,741,094.01元，降低63.69%，主要原因为2名公务员编制转弥勒市卫生健康局，工资由弥勒市卫生健康局发放及项目经费支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市爱国卫生运动委员会办公室正常运转的日常支出730,978.65元。与上年的基本支出812,984.70元减少82,006.05元，降低率10.09%，主要原因为2名公务员编制转市卫健局，工资由市卫健局发放。工资福利费支出（包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费）666,970.80元，占基本支出的91.24%，对个人和家庭的补助支出（包括独生子女奖励金、死亡抚恤金）46,972.00元，占基本支出的6.43%；商品和服务支出（包括办公费、工会经费、其他交通费）17,035.85万元，占基本支出的2.33%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市爱国卫生运动委员会办公室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出831,774.09元。与上年的项目支出3,490,862.05元减少2,659,088.00元，降低76.17%，主要原因是项目经费支出减少，上年度有市级弥勒市创建国家卫生城市专项经费300,000.00元，本年度无。项目支出具体开支及开展工作情况：弥财预指[2017]29号支付2017年度云南省卫生乡镇 卫生村创建经费（已奖代补）160,000元及省州级卫生乡镇、卫生村书本印刷费、弥勒市城市建成区“台湾蠛蠓”消杀费428,200.00元及邀请专家指导“台湾蠛蠓”消杀工作接待费、巩固国家卫生城市邀请各专业组专家指导工作及聘用人员工资等费用支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,562,752.74元,占本年支出合计的100%。与上年的财政拨款支出4,303,846.75元减少2,741,094.00元，降低63.69%。主要原因为经费减少，上年度有市级弥勒市创建国家卫生城市专项经费300,000.00元，本年度无。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出112,631.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤金。

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,450,120.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.79%。其中：行政运行618,346.85元，用于在职人员工资福利支出及日常办公支出；其他公共卫生支出831,774.09元，用于市爱卫办邀请专家到我市开展“小黑虫”专项调研，并采用调研结果经报市人民政府同意后，在全市建成区范围内开展“台湾蠛蠓”消杀工作；创建省、州、市级卫生乡镇卫生村工作，并以奖代补奖励2017年度云南省卫生乡镇 卫生村创建经费；认真开展好脱贫攻坚工作，对23户帮扶联系户开展新春慰问、送春耕生产所需化肥及送水泥硬化入户道路等。

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市爱国卫生运动委员会办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,500.00元，支出决算为39,207.67元，完成预算的80.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,043.67元，预算为11,400.00元，完成预算的184.59%；公务接待费支出决算为18,164元，预算为37,100.00元，完成预算的48.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费控制有效。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少102,838.55元，下降72.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少22,331.35元，下降51.48%；公务接待费支出决算减少80,507.2元，下降81.59%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要原因是厉行节约。我市在巩固国家卫生城市阶段，邀请专家指导我市巩卫工作次数减少，对无公函的公务活动不予接待，减少了公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21,043.67元，占53.67%；公务接待费支出18,164元，占46.33%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出21,043.67元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出21,043.67元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车保有量，但有运行维护费。主要用于清洁城市“街长制”卫生督查、开展政务活动卫生督查，省、州、市级卫生乡镇、卫生村创建考核，挂包帮转走访下乡等车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出18,164元。其中：

　　国内接待费支出18,164元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接瑞丽市、曲靖市红河县、镇雄县创卫考察团学习我市创卫工作，邀请国家专家指导我市巩固国家卫生城市工作和弥勒市城市建成区“台湾蠛蠓”消杀工作。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市爱国卫生运动委员会办公室部门2018年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市爱国卫生运动委员会办公室部门资产总额326,605.06元，其中，流动资产133,145.06元，固定资产193,460元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少792,220.73元，其中;流动资产减少811,600.73元，固定资产增加19,380元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额14,980.00元,其中：政府采购货物支出14,980.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　　　（二）项目支出绩效自评

　　　　（三）项目绩效目标管理

　　　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（三）基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。

　　（五）机关运行经费，指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（六）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

 　（七）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　监督索引号53250400436201111