中共弥勒市委老干部局部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400428701000

　　   第一部分  中共弥勒市委老干部局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  中共弥勒市委老干部局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻执行中央、省委、州委、市委关于离退休干部工作的重大决策部署，负责全市离休干部、副处级以上退休干部服务管理和全市退休干部的宏观管理；指导、协调、检查、督促全市各乡镇各部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施，对离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向市委、市政府提出实施意见和建议。抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；组织、教育、引导离退休干部为党和人民的事业增添正能量；负责离退休干部工作的舆论宣传和信息工作。抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。做好全市离退休干部的信访工作。指导和抓好市老干部活动中心、市老年大学的管理和服务工作，抓好老干部局自身建设。对全市离退休干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.认真贯彻落实中办发〔2016〕3号《关于进一步加强离退休干部工作的意见》、云办发〔2016〕39号《关于进一步加强离退休干部工作的实施意见》，红办发〔2017〕29号《关于进一步加强离退休干部工作的实施意见》及我市《关于进一步加强离退休干部工作的实施意见》（弥办发〔2017〕177号）文件精神。

　　2.抓好全市59个离退休干部政治思想建设和党组织建设工作，继续在全市离退休干部党支部中开展创建“示范党支部”工作。

　　3.认真落实老干部政治待遇和生活待遇，组织和引导离退休干部在政治经济建设中发挥积极作用。

　　4.健全工作机制，创新工作思路，积极探索服务老干部工作的新举措。

　　5.组织老干部深入开展“为党的事业增添正能量”活动，丰富活动载体，持续推进正能量活动。

　　6.切实加强自身建设，不断提高服务管理水平。

　　7.做好春节、“九·九”敬老节离休干部、县处级老领导及企业已故离休干部无固定收入配偶和建国初期参加革命工作的退休干部的慰问工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中共弥勒市委老干部局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中共弥勒市委老干部局

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中共弥勒市委老干部局部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中共弥勒市委老干部局部门2018年度收入合计4,963,887元。其中：财政拨款收入4,813,887元，占总收入的96.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入150,000元，占总收入的3.02%。与上年对比增长8.34%，主要是本年度涉及老干部局整体回迁、正常晋升、调整工资等。

　　二、支出决算情况说明

　　中共弥勒市委老干部局部门2018年度支出合计4,986,407.2元。其中：基本支出4,886,407.2元，占总支出的97.99%；项目支出100,000元，占总支出的2.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。主要是本年度涉及老干部局整体回迁、正常晋升、调整工资等，开支相应增大。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障市委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,886,407.2元。与上年对比增加9.43%,主要是在职人员调整基本工资标准及老干部局整体搬迁后日常费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.55%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障市委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000元。与上年对比减少63.52%,主要是2017年老年大学搬迁购买教学设备的项目资金已投入使用，2018年100,000元工作经费主要用于老年大学日常工作运转及支付老年大学教师课时费等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中共弥勒市委老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,836,407.2元,占本年支出合计的96.99%。与上年对比增加5.39%，主要是在职人员调整基本工资标准及老干部局整体搬迁后日常费用增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出4,836,407.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于归口管理的行政单位离退休（2080501款）404,325元，主要用于市委老干部局机关离休人员工资福利支出及年内提高改革性补贴及增发离休干部生活补助；离退休人员管理机构（2080503款）财政拨款支出2,074,441.7元，主要是发放9名在职人员工资及2名聘用人员劳务费，办公室日常开支、老年大学正常运转开支；未归口管理的行政单位离退休（2080504款）1,842,256.5元，主要用于发放企业离休干部津补贴、保健费、就地疗养费、护理费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）114,992元，主要用于交纳机关事业人员基本养老保险缴费；死亡抚恤（2080801款）400,392元，主要用于离退休干部死亡抚恤金发放和已故离休干部无固定收入配偶生活补助费发放。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中共弥勒市委老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68,600元，支出决算为20,905.45元，完成预算的30.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11,728.45元，完成预算的36.77%；公务接待费支出决算为9,177元，完成预算的25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是实行公车改革后，老干部局公务用车保有量1辆，公务用车费用明显下降；公务接待严格控制用餐标准，坚持厉行节约。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7726.96元，下降26.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1341.04元，增长12.91%；公务接待费支出决算减少9068元，下降49.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行公车改革后，老干部局公务用车保有量1辆，随着离休干部年龄逐年增长，节日慰问主要以入户走访慰问为主，离休干部服务用车运行维护增多；公务接待方面省州老干部到弥勒参观考察的公务接待支出较上年度有所减少，严格控制用餐标准，坚持厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11,728.45元，占56.1%；公务接待费支出9,177元，占43.9%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11,728.45元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出11,728.45元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务离退休老干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9,177元。其中：

　　国内接待费支出9,177元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州各县市老干部局到弥勒交流学习等老干部工作相关的业务往来发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中共弥勒市委老干部局部门2018年机关运行经费支出658,474.7元，与上年对比减少109,710.51元,减少14.28%；减少原因主要是2018年延安精神研究会、老年诗书画协会工作经费不再划拨到市委老干部局，不再从老干部局日常经费中列支；减少了1名聘用人员，减少2018年老年大学编制出版了《秋颂》一书支出30,000元。2018年因涉及市委老干部局整体回迁，经费支出增大，整体下来，较上年变动比例增减变动不大。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中共弥勒市委老干部局部门资产总额1,718,245.39元，其中，流动资产314,301.89元，固定资产1,403,943.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,346.13元，其中;流动资产减少164,134.37元，固定资产增加170,480.5元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额155,178元,其中：政府采购货物支出155,178元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况。弥勒市老年大学办学经费100,000元，主要用于老年大学日常工作运转及支付老年大学教师课时费等支出。

　　（二）项目支出绩效自评。严格按照年初预算，结合老年大学工作开展实际情况有计划执行。

　　（三）项目绩效目标管理。严格按照年初预算，确保老年大学日常工作正常运转。

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年，我局年度部门决算工作整体情况良好，在市财政局的关心帮助下，为真实准确地反映部门预算执行情况，提高部门决算报表编报质量，我单位精心准备，开展部门决算报表与会计账簿一致性核查工作。确保账务的真实性、准确性，较好完成老干部局决算工作的各项任务。下一步工作中，我局将继续坚持严格以单位财务数据为基础，真实编报报表，使部门决算真正成为预算执行分析、决策的工具。进一步提高单位预决算编制水平，促进部门决算报表信息资料真实、准确、完整、可靠，为政府宏观经济决策提供了参考依据。

（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休公用经费、离休干部特需经费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括离退休干部慰问、培训、活动经费、离休干部解困金及老年大学办学经费、老干部活动中心、老干部党校培训经费等项目支出。

　　四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　五、机关运行经费：指为保障单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250400428701111