中国共产党弥勒市直属机关工作委员会部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400228601000

　　第一部分  中国共产党弥勒市直属机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党弥勒市直属机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　市直属机关工委是弥勒市委的派出机构，主要负责领导市直机关各基层党组织抓好党的思想建设、组织建设、作风建设，更好地发挥好机关各基层党组织的政治核心作用、战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1.推进“基层党建创提质年”各项工作任务。引导党员、干部践行“四讲四有”，做到政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格。努力实现理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的具体目标。

　　2.深化党组织规范化建设。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》，健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障，在2018年党组织达标创建基础上，力争2019年达标创建率累计达到80%以上。

　　3.抓好学习教育培训。在党员中强化学习，使之内化于心，外化于行。开展“万名党员进党校”集中轮训活动，继续坚持好每月政治理论小组学习制度，丰富形式，注重学习实效。

　　4.认真在围绕中心，服务大局上积极努力。围绕脱贫攻坚、提升城乡人居环境、旅游业发展等充分发挥机关党员作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市直属机关工作委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党弥勒市直属机关工作委员会部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人。

　　离退休人员5人。其中：退休5人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党弥勒市直属机关工作委员会部门2018年度收入合计1,172,371.6元。其中：财政拨款收入1,172,371.6元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年收入122.34万元，本年比上年减少5.1万元，减少4.17%，主要是2018年退休1人，人员经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党弥勒市直属机关工作委员会部门2018年度支出合计1,136,166.19元。其中：基本支出1,066,254.66元，占总支出的93.85%；项目支出69,911.53元，占总支出的6.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年支出113.62万元，上年支出140万元，本年比上年减少26.39万元，减少18.85%。主要原因是2018年设立党费专户，党员教育培训费大部分从党费专户列支。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党弥勒市直属机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,066,254.66元。与上年779823.94元对比增加286430.72元,主要原因是2018年发放2017－2018年综合考评奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.8%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党弥勒市直属机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69,911.53元。与上年620217.11元对比减少550305.58元,主要原因2018年业务工作经费列入基本支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市直属机关工作委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,136,166.19元,占本年支出合计的100%。与上年1400041.05元对比263874.86元,主要原因是2018年设立党费专户，党员教育培训费大部分从党费专户列支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,064,352.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.68%。主要用于人员经费支出和党建业务支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出71,813.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市直属机关工作委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为105000元，支出决算为6,423元，完成预算的6.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元，公务接待费支出决算为6,423元，完成预算的6.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2,585元，增长67.35%。是公务接待费支出决算增加2,585元，增长67.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年承担民族团结进步示范机关创建工作，开展相关工作发生接待费，从专项经费中列支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6,423元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　3.公务用车运行维护支出0元。

　　4.公务接待费支出6,423元。其中：国内接待费支出6,423元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于今年承担民族团结进步示范机关创建工作，开展相关工作发生接待费，从专项经费中列支。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党弥勒市直属机关工作委员会部门2018年机关运行经费支出168,456.06元，与上年108466.54元对比增加59989.92元,主要原因是今年增加民族团结进步示范进机关创建工作，增加办公费开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党弥勒市直属机关工作委员会部门资产总额229,671.17元，其中，流动资产77,666.17元，固定资产152,005元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,905.87元，其中;流动资产增加6,605.87元，固定资产增加11,300元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额16400元,其中：政府采购货物支出16400元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休公用经费、离休干部特需经费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括离退休干部慰问、培训、活动经费、离休干部解困金及老年大学办学经费、老干部活动中心、老干部党校培训经费等项目支出。

　　四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　五、机关运行经费：指为保障单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250400228601111