中国共产主义青年团弥勒市委员会2018年度部门决算

　　监督索引号53250400271201000

　　 第一部分  中国共产主义青年团弥勒市委员会概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  中国共产主义青年团弥勒市委员会概况 

　　一、主要职能 

　　行使领导全市共青团工作和少先队工作的职权，对全市青年社团组织进行指导和管理；参与制定弥勒市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理；参与有关青少年事务法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状态，研究弥勒市青年理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协调市政府教育部门做好中、小学校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定；组织带领青年在我市经济建设中发挥生力军和突击队作用；做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承担市委、市政府交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　牢记根本任务，不断深化青少年思想政治引领。一是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。上半年广泛开展“新时代、新征程、新青年”宣讲、“你好，新时代！”“我与团旗合个影”、“云岭青年大学习”、第十期青年马克思主义培训等主题活动60余场次，影响覆盖青少年万余人次。下半年，按照习近平总书记“7·2”重要讲话精神和团的十八大精神、《团章》等内容结合起来，突出政治性学习、贯通式学习、实践化学习，以团的领导机关为重点，以广大基层团组织为依托，分层级、分阶段、分群体压茬推进学习，覆盖团员青年3万余人次。二是引领广大青少年切实坚定“四个自信”，自觉践行社会主义核心价值观。举办青年马克思主义者培养工程、“深学笃践十九大·青春扬帆新时代”集中入团仪式、“我为核心价值观做代言”、“遇见未来的你自己”中小学生主题演讲比赛，组织广大青年进行“青悦读”节目录播、观看大型纪录片《厉害了，我的国》。三是强化舆论引导，构建“共青团+互联网”格局。大力实施“网上共青团”工程，持续加强“青年之声”、“青春弥勒”微信、“共青团弥勒市委”新浪微博平台管理，制作具有弥勒特点的青年文化产品，2018年推出了“我为家乡做代言”、各乡镇团委工作大比拼、新兴青年·团团君专访等活动，网上的“弥勒团团”正逐步走近青少年，赢得青少年的喜爱。 

　　（二）聚焦工作主线，团结带领广大青年为弥勒发展建功立业。一是组织动员社会力量和志愿者参与脱贫攻坚。构建“共青团+社会组织+志愿者”扶贫工作模式，制定实施《共青团弥勒市委员会关于开展建档立卡贫困村环境卫生整治的实施方案》《全市各级团组织和广大团员青年“倡导文明新风尚，革除陋习我行动”助力脱贫攻坚工作实施方案》，组织广大团员青年以贫困村、贫困户为主战场，深入开展“青春扶志”、移风易俗、环境卫生整治等工作。二是服务青年创新创业。探索建立青年创业“五步”法（即创业培训+金融支持+建立青年就业创业见习基地+产业扶持+跟踪服务），以“大众创业 万众创新”大讲坛、创新创业故事分享、农村青年创业致富“领头雁”行动计划为抓手，不断激发青年创业热情。年内，发放“贷免扶补”“小额担保贷款”等项目贷款1157万元，扶持120名青年创业。针对创业青年、农村妇女、返乡农民工等开展电子商务、视频制作、微信淘宝开店等技能培训6期，培训人数700余人。推荐弥勒市“淘宝主播孵化机构项目”参加红河州第二届“创青春”青年创新创业大赛，并荣获创新组二等奖。三是深化关爱工程。2018年，持续开展“腊月暖冬”“微心愿”“衣旧情深”等爱心帮扶活动，共筹集物资折合14.7万余元，直接帮扶青少年1500余人；开展“金秋圆梦行动计划”，募捐社会资金24万余元，资助90名贫困大学生。开展先心病、唇腭裂儿童救助义诊活动，受助儿童26名。四是打造弥勒青年志愿服务品牌。大力弘扬志愿精神，组织志愿者800余人次服务央视《山水中国美》《乡约》节目录制、2018弥勒·女子国际半程马拉松比赛，使志愿者成为各赛会、活动上的靓丽风景；围绕生态环境保护，组织志愿者开展保护母亲河行动，积极参与东山镇雷打滩水电站水库“河长清河行动”专项整治，在驼山烈士陵园种植400余棵松树；组织青年志愿者2000余人次参与到城市卫生清洁、文明习惯劝导、义务理发、义诊、旅游服务等活动。 

　　（三）围绕青少年需求，完善青少年成长服务体系。一是服务广大青年学习成长、就业创业、社会融入、婚恋交友等迫切需求。举办青年联谊、书画大赛、才艺大赛、公考免费培训等9场次，服务青少年1500余人次。依托“青年之家”，开展微电影展播、插花、烘焙、摄影、手工、社交礼仪、化妆等培训19场，参与青年500人次，为青少年成长搭建平台。探索乡镇“青年之家”试点建设工作。 

　　（四）深化共青团改革，全面落实从严治团。一是稳步推进共青团改革。召开共青团弥勒市第一次代表大会和弥勒市第一届青年联合会第一次全体会议，对今后三年全市共青团工作和青联工作作了具体部署，推动改革举措落到实处；与市委组织部联发《关于进一步充实团的基层工作力量的通知》（弥组通〔2018〕41号），配齐配强乡镇团委书记、专职副书记、兼职副书记各13名；开展2018年“走进青年、转变作风、改进工作”活动，落实“三会两制一课”要求，规范基础团务，增强团员意识，全面摸清团组织、团员基本情况，清理“空壳”团总支16个，新发展团员1100人，开展乡镇青年相互帮、我的青春跟党走、青年论坛等各类活动10余次，活动的开展不仅得到青年点赞，更为乡镇共青团工作破解“瓶颈”提供了借鉴方案。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入中国共产主义青年团弥勒市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2018年度收入合计2,365,334元。其中：财政拨款收入2,212,784元，占总收入的93.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入152,550元，占总收入的6.45%。与上年对比减少4,467,490.79，下降65.38%，主要原因上年根据要求组织电商峰会安排资金400万元及人员工资调整形成。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2018年度支出合计3,505,721.13元。其中：基本支出2,145,837.13元，占总支出的61.21%；项目支出1,359,884元，占总支出的38.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1,980,560.83元，下降36.10%,主要原因是上年组织电商峰会活动支出234万元及支付其他项目资金支出形成。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产主义青年团弥勒市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,145,837.13元。与上年对比减少994,144.37元，下降31.66%,主要原因是发放职工上年考核奖15.6万元，今年预发绩效考核奖14.4万元及发放上年志愿者补贴28.9万元列入商品和服务支出形成。支出中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的81.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占基本支出的18.73%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产主义青年团弥勒市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,359,884元。与上年对比减少986,416.46元，减幅42.04%，主要原因是上年组织电商峰会等支出形成。   

　　具体项目开支及开展工作情况： 

　　2010399款  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100,000.00元为新哨镇建制镇示范点项目建设工作经费 

　　2012902款  一般行政管理事务  支出205754元为“金秋圆梦”新入学困难大学生助学补助； 

　　    2019999款  其他一般公共服务支出1,054,130.00元为2017年电商峰会项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出3,484,971.13元,占本年支出合计的99.41%。与上年对比减少2,588,537.97元，下降42.62%，主要原因是上年组织电商峰会等形成支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出3,408,933.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.82%。主要用于人员经费、公用经费和上年组织电商峰会等支出形成； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出76,038元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48,400.00元，支出决算为27,916元，完成预算的57.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为27,916元，完成预算的57.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，因此实际支出比预算数小。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少161元，下降0.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少161元，下降0.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出27,916元，占100%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出27,916元。其中： 

　　国内接待费支出27,916元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待基层团组织人员及各级负责弥勒市希望工程领导小组办公室的各项公益事宜，接待来访的公益组织及爱心人士等产生的接待支出。 

　　 国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　中国共产主义青年团弥勒市委员会2018年机关运行经费支出381,149.48元，与上年对比618,884.50减少 237735.02元，下降23.17%, 主要原因为上年安排电商峰会项目等形成。部门机关运行经费主要是日常办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国共产主义青年团弥勒市委员会资产总额711,595.81元，其中，流动资产598,834.81元，固定资产112,761元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,224,334.13元，其中;流动资产减少2,168,979.13元，固定资产减少55,355元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值86,005元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　                                              单位：元 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额9,900.00元,其中：政府采购货物支出9,900.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额9,900.00元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无此情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入，为除“一般公共预算财政拨款收入”外的收入。 

　  三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）为共青团弥勒市委员会开展工作的基本支出。 

　　四、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）为我单位开展其他用于群众团体事务方面的支出。 

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、社会保险费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　监督索引号53250400271201111