弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400332801000

　　第一部分  弥勒市人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市人民政府扶贫开发办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻党的路线方针政策和中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、市委、市政府关于扶贫开发和脱贫攻坚的重大决策部署和法律法规，结合实际拟订全市扶贫开发和脱贫攻坚的政策、措施，拟订全市扶贫开发和脱贫攻坚中长期规划、深度贫困村脱贫规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

　　2.会同有关部门研究拟订市级财政扶贫资金使用分配方案，并对全市扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

　　3.组织开展扶贫开发和脱贫攻坚调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为市委、市政府决策提供依据；提请市扶贫开发领导小组及时研究和协调解决全市扶贫开发和脱贫攻坚中的重大问题；负责全市的贫困状况监测和扶贫统计工作。

　　4.统筹组织开展行业扶贫工作，协调推进行业扶贫责任、政策、工作的落实。

　　5.负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实市级财政贴息资金和风险补偿资金。

　　6.负责组织、协调和指导全市扶贫开发项目建设工作，编制市级项目库和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作；根据市扶贫开发领导小组安排，对目标任务完成情况组织考核验收。

　　7.宣传发动社会各界参与扶贫开发和脱贫攻坚，负责州级、市级机关企事业单位定点扶贫，经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调市级机关企事业单位、驻弥勒单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

　　8.统筹组织脱贫攻坚考核，牵头做好乡镇党委、政府扶贫开发工作成效考核，行业扶贫工作成效考核，挂包扶贫单位考核及贫困退出评估检查等工作。

　　9.完成市委、市政府和市扶贫开发领导小组交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，脱贫攻坚进入攻坚拔寨、啃硬骨头的关键阶段。弥勒市坚决贯彻党中央的战略方针和省州的决策部署，坚持问题导向，举全市之力，抓重点，补短板，强弱项，稳步推进项目库清单和三年行动实施方案，确保了脱贫攻坚各项工作落细落实落小，精准实施。自脱贫攻坚工作启动以来，经历次调整和动态，全市共有贫困乡镇3个，贫困村49个（深度贫困村8个），建档立卡贫困人口13053户47706人。2018年7月动态调整后，全市有2个贫困乡镇、29个贫困村，5294户17296人未脱贫，贫困发生率为4.2%。2018年，全市脱贫退出2个贫困乡镇、6个贫困村、6488人，贫困发生率从4.2％下降至2.6％。

　　1.强化组织领导，全面压实责任

　　强化领导建机制。2018年，共召开市委常委会会议6次、市政府常务会议5次、市扶贫开发领导小组会议5次和市委理论中心组学习3次研究部署脱贫攻坚工作。

　　压实责任到网格。市委书记、市长、市委副书记挂包联系3个贫困乡镇，32位市级领导挂包联系12个乡镇和49个贫困村，扛起脱贫攻坚重要领导责任；12个乡镇、16家主要行业部门向市委、市政府递交责任书，立下军令状。市委、市政府主要领导和分管领导亲自深入12个乡镇开展脱贫攻坚工作调度，累计发现问题155条。其中，市级行业部门问题36条，乡镇存在问题32 条，需市级部门、挂联单位、乡镇协同解决问题87条。

　　夯实作风打硬仗。以提高干部综合素质为着力点，制定培训计划，举办干部培训班7期，培训2335人次；组织全市干部开展脱贫攻坚政策知识培训和测试。

　　健全考评抓落实。以12个乡镇为主体、抽调部门骨干组成12个考核组，对全市12个乡镇开展交叉考核，同步对行业部门、挂包单位履职情况进行督查。

　　2.聚焦精准施策，确保政策落地

　　强引擎，党建脱贫“双推进”。把农村基层党组织建设成为脱贫攻坚的坚强战斗堡垒。整顿提升129个软弱涣散基层党组织；完成302个村民小组活动场所建设考核验收，实现农村党支部活动场所建设全覆盖（实现1108个村民小组、875个农村党支部活动场所应建尽建、全覆盖。）；全力实施 “领头雁”培养工程，培养“明白人带头人”1641名；选派驻村队员49支163人；从脱贫攻坚一线选拔使用干部29名；获全省脱贫攻坚奖3名、全州脱贫攻坚奖5名，市级表彰脱贫攻坚先进集体59个，先进个人81人。

　　兴产业，打好脱贫“组合拳”。出台《弥勒市新型农村合作经济组织带动建档立卡贫困户全覆盖三年工作计划》及3个配套实施方案；全年共投入产业扶贫资金6101.19万元，统筹1499万元，实现到户小产业全覆盖；安排800万元实施专项产业项目16个；发放产业扶贫贷款3732.8万元；推广“公司+温氏农场+贫困户”的养殖模式，大力促进扶贫产业发展。

　　挪穷窝，基本住房获保障。实施农危改750户，到位补助资金1002.74万元，市级配套800万元。纳入国家规划易地扶贫搬迁441户2092人，实现入住率100%，旧房拆除428户，拆旧率为95%。

　　保民生，精准施策全覆盖。投入789.41万元精准资助8669人，实现贫困户子女市级助学全覆盖和义务教育辍学清零。投入169.9万元，为5206户17483人购买人身、财产综合保险，增强贫困户家庭抵御风险能力；建档立卡贫困人口基本医疗保险、大病保险、养老保险参保率100%。贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》，家庭医生签约服务率、慢病签约服务率、大病患者集中救治率、贫困肺结核患者规范管理率100%。出台《弥勒市精准低保积分制实施办法》，对低保对象实行量化评分管理。选聘上岗生态护林员300名，预发放工资360万元。

　　搭平台，转移就业保增收。与深圳富士康、创科集团等企业签订长期供求关系协议，开发就业岗位8500余个；组织15507名建档立卡贫困劳动力参加培训，实现新增贫困劳动力省外转移就业1469人，完成目标任务1100人的133.5%。

　　3.坚持问题导向，狠抓各项工作落实

　　靶向发力，精准扶贫对象。全面开展建档立卡数据信息调整补录和年度贫困对象动态管理工作。对照贫困退出“6106”标准，组织各级干部逐村逐户逐人摸底排查、综合评判，精准贫困对象。

　　对标对表，对单销号管理。紧盯各级督查考评反馈问题，建立工作、时间、任务倒逼机制，认真开展自检自查，坚持问题导向，对标对表抓整改，实行销号管理。

　　加大投入，夯实基础设施。整合扶贫资金84919.08万元，实现通村道路、贫困村村内道路硬化，村级活动场所、公共厕所、垃圾池、人畜饮水、4G网络和宽带互联网覆盖、路灯覆盖、主导产业等“九个100%”目标。

　　周密安排，精准项目库建设。紧扣“精准施策、提质增效”主题，坚持“明白+精准”工作思路，全面建实脱贫攻坚项目库。全市拟纳入市级项目库项目共4966个，总投资规模为30672.7万元。

　　强化督查，深化作风建设。规范项目资金管理。严格落实目标、任务、资金、权责“四到县”制度，强化资金监管，严格执行招投标、公示公告和验收管理规定，确保资金运行安全高效。严肃执纪问责。收到扶贫领域问题线索181件，反映失实了结5件，查处176件，处理301人。

　　扶志拔根，激发内生动力。扎实开展“自强、诚信、感恩”“革除陋习”“巾帼连心服务队宣讲”“收家治家”等活动，激发群众内生动力，全市形成健康向上的文明新风尚，为脱贫攻坚和建设美丽乡村注入正能量。

　　2018年弥勒市围绕“两不愁、三保障”，着眼长远、久久为功，稳步推进产业发展、基础设施改善、社会文明建设等，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：弥勒市人民政府扶贫开发办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2018年度收入合计61,415,717.28元。其中：财政拨款收入61,415,717.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年年初预算51,674,900.00元，年终结算53,008,573.63元；2018年年初预算1,790,171.00元，年末结算61,415,717.28元。预算减少49，884，729.00元，原因是2018年部门未预算项目经费，由市级统筹追加。年终结算增加8，407，143.65元，原因是脱贫攻坚项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2018年度支出合计61,417,555.75元。其中：基本支出2,475,708元，占总支出的4.03%；项目支出58,941,847.75元，占总支出的95.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年支出53，073，300.00元：基本支出1，455，840.00元（人员经费1，359，200.00元，日常公用经费96，600.00元），占2.8%。项目支出51，617，500.00元，占97.2%。财政应返额度39，900.00元。2018年比2017年支出增加9，800，055.75元，增加18.47%。主要原因是项目经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市人民政府扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,475,708元。2017年度用于保障扶贫办机关正常运转的日常支1，455，800.00元。与上年对比增加1，019，908.00元,增加70.06%，主要原因扶贫任务增加、各种督查检查增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.8%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市人民政府扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,941,847.75元。2017年度用脱贫攻坚项目支出51，617，500.00元，与上年对比减少7，324，347.75元，主要原因分析项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出51,217,055.29元,占本年支出合计的83.39%。2017年扶贫办2017年度一般公共预算财政拨款支出53，073，300.00元,与上年对比增加1，856，244.71元,主要原因是行政运行增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出24,679元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于事业人员行政运行支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出285,417元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出50,906,959.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.39%。主要用于扶贫项目支出；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为176，000.00元，支出决算为279,851.61元，完成预算的159%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为64,008.58元，完成预算的114.3%；公务接待费支出决算为215,843.03元，完成预算的179.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是扶贫督查检查增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加93,613.27元，增长50.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加864.14元，增长1.37%；公务接待费支出决算增加92,749.13元，增长75.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因扶贫督查检查增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出64,008.58元，占22.87%；公务接待费支出215,843.03元，占77.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出64,008.58元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出64,008.58元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于扶贫项目督查检查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出215,843.03元。其中：

　　国内接待费支出215,843.03元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫项目督查检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门2018年机关运行经费支出459,781元，2017年机关运行经费支出96，000.00元，与上年对比增加363，781.00元增加378.93%,主要原因分析扶贫工作增加。部门机关运行经费主要用于扶贫督查检查。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市人民政府扶贫开发办公室部门资产总额766,477.18元，其中，流动资产168,534.18元，固定资产597,943元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,546,800.25元，其中;流动资产减少9,556,700.25元，固定资产增加9,900元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额24600元（2017年度采购电脑14600元、办公家具10000元，2018年录入采购系统。）,其中：政府采购货物支出24600元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　1.财政专项扶贫资金和项目安排情况。一是实施行政村整村推进项目10个，安排中央资金1000万元。二是实施自然村整村推进项目33个（中央22个、州级11个），安排中央资金681.5万元，州级资金240万元。三是实施革命老区建设项目4个（中央2个、州级2个），安排中央资金32万元，州级资金40万元。四是实施深度贫困村建设项目2个，安排州级资金28万元。五是实施贫困户人畜共居改造项目50户，安排州级资金10万元。六是其它基础设施建设项目8个（中央4个、州级4个），安排中央资金387.5万元，州级资金40.2万元。七是实施农村劳动力技能培训项目，安排中央资金200万元。八是实施到户小产业扶持项目，安排项目资金1499万元（中央资金150万元、省级资金972万元、州级资金139.8万元、市级资金237.2万元）。九是实施专项产业扶持项目16个，安排市级资金800万元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　脱贫的1844户6488人达到

　　1.人均纯收入。人均收入稳定超过3500元。

　　2.住房保障。均居住A级或B级住房，达到住房安全有保障的要求。

　　3.就学保障。义务教育阶段无辍学，初中、高中毕业后无因贫辍学、因贫失学情况，达到脱贫退出标准。

　　4.医疗保障。符合缴纳医疗保险6486人，已缴纳6486人，达到脱贫退出标准。

　　5.养老保障。符合缴纳养老保险的均已缴纳，达到脱贫退出标准。

　　6.扶贫政策、项目、资金帮扶情况。通过产业扶贫、人身财产综合保险、健康扶贫，因户施策、因户帮扶，脱贫的1844户6488人中，户均享受扶贫政策和项目、资金帮扶2项以上，实现扶贫政策、项目、资金对贫困人口的100%全覆盖，达到脱贫退出标准。

　　（三）项目绩效目标管理

　　按照《弥勒市2018年脱贫攻坚项目检查验收工作方案》（弥开组办〔2019〕5号）文件要求，2019年3月6日至8日，市扶贫开发领导小组办公室抽调市财政、农科、水务、交通等领导干部48人组成12个检查组对各乡镇2018年脱贫攻坚项目实施情况、完成情况及资金使用情况进行专项检查。各检查验收组采取实地核查、入户或电话访谈受益户、查阅项目台账资料等方式，紧扣乡镇2018年脱贫攻坚项目实施方案和市级批复情况，围绕项目组织实施的各个环节、程序执行和完成情况、村组及农户受益情况、项目绩效发挥情况等方面进行抽查。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1.绩效目标的实现情况。

　　行政村整村推进项目。项目覆盖8个乡镇10个村委会47个自然村4804户16004人（其中贫困人口3259人）。共完成村内道路硬化82895.2平方米；村间道路硬化1.77千米；新建或修缮坝塘（水池）10个，配套水泵或机电设备4套，安装各类引水管网41057米；新建公厕2个67平方米；新建泵房97.33平方米；支砌挡墙92.74立方米。以上项目共投资1167.725741万元，其中，中央资金998.955741万元，整合资金110.41万元，其它资金58.36万元。

　　自然村整村推进项目。项目覆盖11个乡镇21个村委会33个自然村6424户24025人（其中贫困人口2919人）。共完成村内道路硬化71864.7平方米；进村道路硬化3.03千米；支砌挡墙820.02立方米，开挖土方3749.93立方米；路基建设2949.84平方米，碎化破损路面14761.27平方米，铺设路沿石389.41立方米；新建或修缮坝塘（水池）11个；铺设各类管网17341.6米；安装净水设施4套及部分水利附属设施。以上项目共投资1191.663169万元，其中，中央资金680.573169万元，州级资金240万元，市级资金15万元，其他资金256.09万元。

　　革命老区项目。共完成村内道路硬化4608.34平方米及部分附属工程；铺设管网4037.4米；新建养殖小区46间1610平方米。以上项目共投资92.51万元，其中，中央资金32万元，州级资金40万元，其他资金20.51万元。

　　深度贫困村建设项目。项目覆盖2个乡镇2个村委会4个自然村210户516人（其中贫困人口200人）。共完成村内道路硬化1750平方米；安装引水管网2892米。以上项目共投资29.45万元，其中，州级资金28万元，其他资金1.45万元。

　　贫困户人畜共居改造项目。项目覆盖5个乡镇18个村委会26个自然村48户贫困户。该项目使用州级资金9.6万元。

　　其它基础设施建设项目。项目覆盖6个乡镇14个村委会65个自然村4800户20002人（其中贫困人口5652人）。共完成村内道路硬化28575.8平方米；村间道路硬化1.81千米；支砌挡墙3415.31立方米；开挖土石方28937.41立方米；修缮坝塘3个，铺设管网341米。以上项目共投资642.48万元，其中，中央资金387.5万元，州级资金40.2万元，市级资金50万元，其他资金164.78万元。

　　到户小产业扶持项目。项目覆盖12个乡镇5246户贫困户（19377人）。共完成经济作物种植2264.9亩、经济林果种植2784.83亩；养殖猪15331头、牛747头、羊1912只、鸡鸭等6644羽、蜜蜂198箱。以上项目共使用财政专项扶贫资金1485.01万元，其中，中央资金150万元，省级资金969.656万元，州级资金132.028万元，市级资金233.326万元。

　　专项产业扶持项目。项目覆盖12个乡镇1753户6508人（其中贫困人口1310户4530人），主要涉及种植、养殖及农村农产品服务设施建设入股项目等。以上项目共使用市级资金795.272万元。

　　农村劳动力技能培训项目。完成农村劳动力技能培训42期2171人次，项目覆盖12个乡镇58个村委会223个自然村2171户2171人次，主要涉及农村实用技术、烹饪、砖砌工、电焊工等农村劳动力技能工种培训，其中贫困人口参加培训1917人次。以上项目共使用中央资金200万元。

　　社会帮扶项目。项目覆盖5个乡镇28个村委会120个自然村。共完成硬化村内道路24048平方米；新建集体活动室（彩钢瓦等）6826.51平方米；支砌挡墙7418立方米；安装路灯270盏；新建或修缮坝塘（水池）9个，铺设各类管网26218米；安装电杆9根、电线2040米。以上项目共投资1530.69万元，其中，社会帮扶资金1350万元，其他资金180.69万元。

　　2.经济效益。脱贫的1844户6488人人均收入稳定超过3500元。

　　3.社会效益。脱贫的1844户6488人中，均居住A级或B级住房，达到住房安全有保障的要求；义务教育阶段无辍学，初中、高中毕业后无因贫辍学、因贫失学情况，达到脱贫退出标准。；符合缴纳医疗保险6486人，已缴纳6486人，达到脱贫退出标准；符合缴纳养老保险的均已缴纳，达到脱贫退出标准。

　　4.行政效能：扶贫政策、项目、资金帮扶情况。通过产业扶贫、人身财产综合保险、健康扶贫，因户施策、因户帮扶，脱贫的1844户6488人中，户均享受扶贫政策和项目、资金帮扶2项以上，实现扶贫政策、项目、资金对贫困人口的100%全覆盖，达到脱贫退出标准。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休公用经费、离休干部特需经费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括离退休干部慰问、培训、活动经费、离休干部解困金及老年大学办学经费、老干部活动中心、老干部党校培训经费等项目支出。

　　四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　五、机关运行经费：指为保障单位机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250400332801111