中国共产党弥勒市委员会统战部部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400221301000

　　   第一部分  中国共产党弥勒市委员会统战部概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　    五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党弥勒市委员会统战部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　统战部的基本职能：了解情况，掌握政策，调整关系，安排人事。统战部的具体职能：党的统一战线理论政策的研究和宣传教育工作、民主党派工作、无党派人士工作、民族工作、宗教工作、港澳台和海外统战工作、党外代表人士的政治安排和实职安排工作、非公有制经济人士工作。统一战线的根本任务是争取人心、凝聚力量，为实现党和国家的宏伟目标团结奋斗。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，弥勒市委统战部在中共弥勒市委的正确领导和中共红河州委统战部的指导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，深入学习贯彻党的十八大以来习近平总书记关于统一战线新思想和《中国共产党统一战线工作条例》等文件精神。坚持团结、服务、引导、教育工作方针，构建新型健康的政商关系，积极致力于非公经济两个健康发展；积极引导宗教与社会主义相适应，构建和谐健康的宗教关系；坚持“九二共识”，推进港澳台及海外统战工作；重视人才培养，党外代表人士队伍建设呈现新气象等工作。进一步调动和激发全市统一战线干部决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会，奋力推动新时代弥勒率先开放发展的积极性、主动性、创造性，有效助推弥勒在全市跨越发展中作出“四个更大贡献”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党弥勒市委员会统战部部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党弥勒市委员会统战部部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会统战部部门2018年度收入合计2,564,561.4元。其中：财政拨款收入2,564,561.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年收入2,126,294元增收438,267.4元，比上年增收21%，主要原因分析是2018年正常晋升、调标增资和发放2017年综合考评奖及预发2018年绩效工资所致。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党弥勒市委员会统战部部门2018年度支出合计2,654,491.48元，比上年支出的1,973,033.62元增支681,457.86元，增长35%。其中：基本支出2,584,491.48元，占总支出的97.36%，比上年支出数1,913,033.62元增支671,457.86元，增长35%；项目支出70,000元，占总支出的2.64%，比上年的6万元增支1万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党弥勒市委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,584,491.48元。占总支出的97.36%，比上年支出数1,913,033.62元增支671,457.86元，增长35%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.46%。其中：

　　1、工资福利支出1,985,014.66元，比上年支出数1,339,877.4元增支645,137.26元，增长48%。增支的主要原因是2018年度正常晋升、调标增资、发放2017年度综合考评奖、预发2018年绩效奖等原因。

  2、日常公用支出562,650.82元，比上年数418,321.22元增支144,329.6元，增长35%，增支的主要原因是办公费增加。

  3、对个人和家庭补助支出19,056元，比上年数125,075元减支106,019元，下降85%。减支的主要原因是2017年将住房公积金支出列入本项而2018年列入工资福利支出。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党弥勒市委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,000元。比上年支出数6万元增支1万元，增长17%。2018年市委统战部收到红财行发[2018]24号《红河州财政局下达2018年统战专项资金的通知》拨入市委统战部促进宗教和顺工作经费及补助款共7万元，已经全部拨入宗教活动场所正常使用，进一步推动了区域内的民族团结，宗教和顺。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会统战部部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,654,491.48元,占本年支出合计的100%。比上年支出的1,973,033.62元增支681,457.86元，增长35%。增支的主要原因是2018年度正常晋升、调标增资、发放2017年度综合考评奖、预发2018年绩效奖等原因。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出2,465,885.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.89%。主要用于职工工资、机关保运转正常开支等 。

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出188,606.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于遗属补助、职工养老保险等支出。

　 　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党弥勒市委员会统战部部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32,959元，支出决算为21,107.5元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为21,107.5元，完成预算的64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费，“三公”经费支出减少。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少11,851.5元，下降35.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少11,851.5元，下降35.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费，“三公”经费支出减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出21,107.5元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　3.公务接待费支出21,107.5元。其中：

　　国内接待费支出21,107.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门及相关民主党派团体调研、慰问走访等工作产生的国内公务接待15批次及接待人次85人等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党弥勒市委员会统战部部门2018年机关运行经费支出580,420.82元，比上年机关运行经费支出448,081.22元对比增加132,339.6元,增长29.53%,增长的原因是本年度因开展扶贫攻坚及驻村工作，产生的差旅费、办公费、伙食补助费、平台租车费包车费等增加。部门机关运行经费主要办公费284,445.16元、邮电费3,151.16元、物业管理费4,606元、差旅费15,750元、会议费2,186元、培训费17,611元、公务接待费21,107.5元、车补及公务用车租用费162,443元等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，中国共产党弥勒市委员会统战部部门资产总额462,548.59元，其中，流动资产223,704.59元，固定资产238,844元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14,785.53元，其中;流动资产减少32,555.53元，固定资产增加17,770元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

    2018年度用于保障中国共产党弥勒市委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,000元。比上年支出数6万元增支1万元，增长17%。2018年市委统战部收到红财行发[2018]24号《红河州财政局下达2018年统战专项资金的通知》拨入市委统战部促进宗教和顺工作经费及其他补助费共7万元，已经全部拨入宗教活动场所正常使用，进一步推动了区域内的民族团结，宗教和顺。

　　   （二）项目支出绩效自评

　　    1.绩效目标的实现情况：2018年统战部根据市财政局预算资金的安排，较好的完成了全年的支出。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，严格管理好预算编制、执行、监督全过程。

　　   2.经济效益：2018年统战部厉行节约，严格执行控制行政成本的相关政策，在把工作做好的基础上严格控制各项公务支出。

　　   3.社会效益：统战部在2018年的工作中牢牢把握大团结、大联合主题，进一步解放思想、坚定信心、克难攻坚，积极开拓创新，狠抓工作落实，充分发挥统战工作各领域的典型示范带动作用，有力地促进了全市经济发展、民族团结、宗教和顺、社会稳定。

　  　4.行政效能：2018年，弥勒市委统战部在中共弥勒市委的正确领导和中共红河州委统战部的指导下，全面提高统战工作科学化水平。

　　   （三）项目绩效目标管理

   组织和落实中央和省州关于统一战线工作的决策部署以及市委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　    1、整体支出绩效目标设立情况

　　根据弥财发【2016】410号文件精神，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，本部门进行申报，在预算部门年初申报预算时，将绩效目标编入年度预算。本单位的绩效目标主要内容为：预期产出、预期效果、社会公众或服务对象满意度、达到预期产出所需要的成本资源、绩效指标等。

　　    2、整体支出绩效运行监控方案

　　根据部门工作需要和相关规定，统战部制定并运行了绩效运行监控方案，绩效运行监控是财政部门和预算部门依据设定的绩效目标对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展的控制和管理活动，主要包括绩效监控布置、绩效监控实施和绩效监控结果应用三个环节，主要采用预算部门（本部门）自行监控和财政部门监控两种方式。

　　   3、整体支出绩效评价方案

　　绩效评价是以预算年度为周期，财政部门和预算部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。本部门认真开展部门自评，评价的基本内容为：绩效目标的设定情况；资金投入和使用情况，财务管理状况，资产配置、使用、处置及其收益管理情况；为实现绩效目标制定的制度、采取的措施；绩效目标的实现程度以及影响目标实现的因素，包括是否达到预定产出和效果，提供的产品和服务在数量、质量、效率方面与绩效目标实现程度，项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等；绩效评价的其他内容。

　　   4、整体支出绩效评价情况

　　2018年统战部根据市财政局预算资金的安排，较好的完成了全年的支出。通过建立事中绩效运行跟踪监督机制，进一步增强支出责任和效率意识，严格管理好预算编制、执行、监督全过程。

　　  （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　在编制决算时由于三定方案尚未批复，所以中共弥勒市委统战部人员编制情况及内设机构情况按三定方案批复前填列。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　    一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　　　三、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费意外的基本支出。

　　　　五、“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

　　监督索引号53250400221301111