弥勒报社部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400949901000

　　   第一部分  弥勒报社概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒报社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　职能和业务范围：宣传机关政策、传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。负责报纸出版、印刷、 发行、广告；新闻研究、培训、业务交流，编印、出版报纸《弥勒周末》。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作:一是突出重大工作宣传。运用专栏、新闻、通讯、特写、图片、述评、系列专题报道等多种体裁形式，全方位、多角度地展现现代化弥勒旅游城市建设日新月异的变化，描绘美好发展前景，反映建设成就，激发全市干部群众干事创业的激情和干劲；二是突出重大活动宣传。围绕市“三会”及其他重要会议、活动，全力以赴搞好宣传报道，突出新闻时效性，第一时间把党和政府的声音传递给全市人民，振奋精神，加快发展；三是落实“三贴近”，紧贴百姓，关注民生。巩固改进宣传报道形式成果，落实“贴近实际、贴近生活、贴近群众”原则，要求采编人员俯下身子深入基层、企业和乡村，捕捉鲜活新闻，了解老百姓所思所想，喜欢看什么，读什么，使宣传工作有的放矢。办一张既弘扬主旋律，又有可读性，老百姓喜闻乐见的报纸，促进和谐弥勒建设。四是加强队伍建设。巩固集中学习日制度，辅以自学相结合，学习政治理论、业务知识。邀请专家强化摄影、写作等方面业务培训。加强学习交流，提高干部职工业务素质和工作能力。加强机关效能建设、作风建设，杜绝虚假新闻、有偿新闻等不正之风，树立团结协作、爱岗敬业、无私奉献的团队精神，建一支意志顽强，作风过硬的新闻队伍，兢兢业业做好新闻宣传工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒报社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒报社部门2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒报社部门2018年度收入合计1,544,636.9元。其中：财政拨款收入1,544,636.9元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总支出增加8%，主要原因分析:用于2018年人员工资正常晋升及调整。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒报社部门2018年度支出合计1,544,636.9元。其中：基本支出1,494,636.9元，占总支出的96.76%；项目支出50,000元，占总支出的3.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加8%，主要原因分析:用于2018年人员工资正常晋升及调整。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,494,636.9元。与上年对比增加3032.51元,主要原因分析:用于2018年人员工资正常晋升及调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.05%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000元。与上年对比增加7264.28元，主要原因分析：用于《弥勒周末》出版印刷经费及相关业工作的开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒报社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,544,636.9元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加10296.79元,主要原因分析：用于2018年人员工资正常晋升及调整及相关业务工作开展支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。用于《弥勒周末》出版印刷经费及相关业工作的开支。

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出1,361,494.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.14%。用于2018年人员工资正常晋升及调整及相关业务工作开展支出。

　　  8.社会保障和就业（类）支出133,142.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于在职人员养老保险支出。

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒报社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54055元，支出决算为39,231.54元，完成预算的73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,025.07元，完成预算的56.14%；公务接待费支出决算为17,206.47元，完成预算的73.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是我单位从严控制“三公”经费支出。采取了有效措施，切实减少“三公”经费支出。如：办公室在日常公务接待中，本着方便工作、厉行节约的原则，实行公务接待审批制度、对口接待，严格控制陪餐人数，从而减少了“三公”经费的支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,103.77元，下降8.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少3,469.3元，下降18.7%；公务接待费支出决算减少-365.53元，增下降-2.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是我单位从严控制“三公”经费支出。采取了有效措施，切实减少“三公”经费支出。如：办公室在日常公务接待中，本着方便工作、厉行节约的原则，实行公务接待审批制度、对口接待，严格控制陪餐人数，从而减少了“三公”经费的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22,025.07元，占56.14%；公务接待费支出17,206.47元，占43.86%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出22,025.07元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出22,025.07元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于记者外出采访车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出17,206.47元。其中：

　　国内接待费支出17,206.47元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位接待各级媒体及上级相关部门工作联系交流，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒报社部门2018年机关运行经费支出0元，因弥勒报社属纯事业单位，故没有机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒报社部门资产总额874,443.9元，其中，流动资产188,746.9元，固定资产685,697元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69,479.9元，其中;流动资产增加（减少）65,819.9元，固定资产增加3,660元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　弥勒报社项目经费支出50000元。主要用于付《弥勒周末》印刷费。　

　　（二）项目支出绩效自评

　　该项目按照工作年初预算计划进行，到2018年底，出版印刷73期，较好地完成项目预定标。　

　　（三）项目绩效目标管理

　　　2018年度总体目标已完成。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年弥勒报社在市委、市政府的领导下，市委宣传部开展了各项工作，并开展预算绩效管理，基本支出和部门整体支出绩效目标与年初预算绩效目标基本一致。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　　  部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　其他应付款余额138746.90元。医疗保险1298.76元；补助工作经费70532.63元；利息104.62元；代扣代缴个人所得税484.39元，岗位补贴7200元、《弥勒周末》征订费及办报经费59126.50元。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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