弥勒市文学艺术界联合会部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400972101000

　　第一部分  弥勒市文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市文学艺术界联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能职责：弥勒市文学艺术界联合会是中共弥勒市领导下的群众团体,是培养社会主义人才、团结并带领全市文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织,是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带。

　　（1） 贯彻执行党的文艺方针、政策，负责对团体会员的联络、协调、服务和指导工作。（2）研究制定文学、戏剧、摄影、民间文学、书法、舞蹈、音乐、曲艺、美术、电影、电视等精神产品项目等规划；组织全市作家、艺术家深入生活，创作优秀作品；抓好文艺理论研究工作；办好文艺刊物。（3）挖掘、收集、整理民族文化精华，并整理出版。（4）开展市内外各项文化交流活动，增进各党派、各民族文艺工作者间的团结友谊，沟通党和政府联系文艺团体的民主协商对话渠道，发挥党和政府联系文艺界的桥梁纽带作用。（5）负责管理本部门所属作家和戏剧、音乐、摄影、美术、曲艺、书法、民间文艺家等协会工作；负责领导直属单位《弥勒文化》的编辑工作；负责指导市内及企业文艺业务工作；宣传、动员、组织广大文学艺术工作者致力繁荣民族文学艺术事业，为党的中心工作服务。（6）组织实施各种类型文学艺术专业性活动和评奖活动，多渠道培养各民族作家、艺术家，多出作品、精品。（7）完成市委、州文联交办的其他工作任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　一是强化学习抓素质提升。坚持每周学习日制度，采取请进来与送出去相结合的方式，加强对文艺骨干的培训，推荐发展一批具有潜力文艺家协会会员；

　　二是强化服务抓协会建设。联络、协调、指导所属文艺家协会以独立或联合方式各举办一次采风创作和展览、比赛活动；组织相关协会开展“送春联进农家”；

　　三是强化主业抓创作繁荣。按时完成文学季刊《弥勒文化》出版四期的编印工作；组织筹划编印第七辑“弥勒文化丛书”；组织文化精品创作，力争年内在省级以上报刊发表文学作品14件；积极组织参加各种征文比赛活动，力争州级以上获奖作品不少于12件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市文学艺术界联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市文学艺术界联合会部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市文学艺术界联合会部门2018年度收入合计1,314,328.8元。其中：财政拨款收入1,314,328.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加361778.20元，主要原因分析:用于2018年人员工资正常晋升及津补贴调整补发。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市文学艺术界联合会部门2018年度支出合计1,245,568.8元。其中：基本支出1,245,568.8元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加293038.20元，主要原因分析:用于2018年人员工资正常晋升及津补贴调整补发。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,245,568.8元。上年对比增加293038.20元，主要原因分析:用于2018年人员工资正常晋升及津补贴调整补发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.26%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无变化，因弥勒市文联年初没有项经费预算，只有人员经费及保运转办公费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,245,568.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加293038.20元，主要原因分析:用于2018年人员工资正常晋升及津补贴调整补发支出及日常公用经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,152,640元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.54%。主要原因分析：用于2018年人员工资正常晋升及调整及相关业务工作开展支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出92,928.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。主要用于在职人员养老保险支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市文学艺术界联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8100元，支出决算为7,752元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,752元，完成预算的95%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是我单位从严控制“三公”经费支出。采取了有效措施，切实减少“三公”经费支出。如：办公室在日常公务接待中，本着方便工作、厉行节约的原则，实行公务接待审批制度、对口接待，严格控制陪餐人数，从而减少了“三公”经费的支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少532元，下降6.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少532元， 下降6.42%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是我单位从严控制“三公”经费支出。采取了有效措施，切实减少“三公”经费支出。如：办公室在日常公务接待中，本着方便工作、厉行节约的原则，实行公务接待审批制度、对口接待，严格控制陪餐人数，从而减少了“三公”经费的支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7,752元，占100%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出7,752元。其中：

　　国内接待费支出7,752元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到上级相关部门及文联所属相关协会联系交流工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市文学艺术界联合会部门2018年机关运行经费支出152,732元，与上年对比减少48298元,主要原因分析:2017年年底退休1人，相关人员经费减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市文学艺术界联合会部门资产总额164,142.93元，其中，流动资产102,885.93元，固定资产61,257元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,846.21元，其中;流动资产减少16,546.21元，固定资产增加2,700元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　我单位无项目

　　（二）项目支出绩效自评

　　该项目按照工作年初预算计划进行，到2018年底，各项工作顺利开展，较好地完成项目预定标。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度总体目标已完成。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　2018年弥勒市文联在市委、市政府的领导下，开展了各项工作，并开展预算绩效管理，基本支出和部门整体支出绩效目标与年初预算绩效目标基本一致。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（二）政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。   

　　（三）上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。   

　　（四）基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。   

　　（五）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。   

　　（六）机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250400972101111